临漳县香菜营乡Word下载.docx
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正股
二、部门预算安排的总体情况
我单位按照临漳县2018年预算编制指导思想和原则编制了2018年部门预算，现将有关情况说明如下：
1.收入说明
2018年预算总收入551.21万元。
其中：
一般公共预算拨款为300.21万元，政府基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2.支出说明
2018年部门支出预算总计551.21万元。
基本支出260.55万元（人员经费224.89万元，正常公用经费35.66万元），项目支出290.66万元。
3.比上年增减情况
2018年部门预算安排552.21，较2017年增长100.43万元。
主要原因是基本支出和项目支出的调整
三、机关运行经费安排情况
2018年香菜营乡机关运行经费预算收入35.66万元，其中：
办公费1.74万元、一般印刷费0.58万元、水费0.31万元、电费1.47万元、邮电费0.89万元、办公取暖费3.56、物业管理费0.31万元、差旅费5.40、一般维修费1.16、一般会议费0.58、公务接待费0.32万元、工会经费3.06万元、福利费2.12、公务交通补贴14.16万元、
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，临漳县香菜营乡人民政府安排“三公”经费0.32万元，其中，公务招待费0.32万元，因公出国境经费无预算安排、公务用车运行维护费及购置费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。
与2017年相比，“三公”经费较上年增加0.32万元，其中：
公务招待费增加0.32万元，因公出国境经费无变动、公务用车运行维护费及购置费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。
主要原因：
一是我部门严格执行“八项规定”，严格管理公务车辆，减少不必要的活动，公务用车购置、公务用车运行维护费无预算安排；
二是我部门不涉及因公出国出境，2018年度无预算安排；
三是由于本年度部门项目支出增加以及招商引资活动，公务接待费较上年增加，总计为0.32万元。
五、绩效预算信息
总体目标：
认真学习党的十九大会议精神，贯彻落实十九大提出的各项决策部署。
2018年具体发展规划如下：
1、依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。
2、在美丽乡村上，重点打造1-2个精品示范村，1个县级重点村。
在改善基础设施上，重点改造5个村以上的基础设施，在民生工程上，围绕吃水、用电、上学等群众关心问题谋划一批实事好事。
完善农村社会救助制度，实施分类救助。
应保尽保，动态管理
2、加大农业产业结构调整力度，大力扶持农业龙头企业，力争使果蔬面积达到5000亩，依托邺镇古邺蔬菜批发市场，尽快推进蔬菜脱水深加工厂投产见效，带动蔬菜产业进一步发展壮大，建设具有我乡特色的种、养龙头企业，发挥其示范带动作用
3、维护农村稳定，化解不稳定隐患，组建专门班子，开展攻坚行动；
对疑难问题，抽调专人开展化解化访；
对日常信访，制定长效机制，确保稳定。
4、发展文化事业，促进文化繁荣，提高文化软实力，打造文化之乡。
高标准建设乡文化站和村文化室，培训文艺人才、培养文艺骨干20名，新创作文艺作品10个，有影响力的优秀作品5个。
开展农民秧歌、舞蹈及曲艺等比赛，营造良好的文化氛围
5、制定2018年招商引资工作推进方案，明确招商重点，明确分工，人人有责，进一步加大招商引资力度，争取1-2个大项目、3-5个小项目落地投产。
职责分类绩效目标：
部门职责1：
负责全乡党组织建设，负责乡党委基层组织联系会议和党委的牵头抓总工作，指导全乡党员教育工作。
加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。
部门职责2：
乡人民代表大会和人大主席团各种会议的会务工作。
组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察；
组织代表培训
部门职责3：
政务服务、政府会议管理、督办督查、政务联络等工作。
突出政务，加强事务，提升服务以机关干部作风量化指标为依据，增强工作服务实力
部门职责4：
承担乡党委乡领导交办的文件，讲话稿的起草或修改工作，办理公文的上传下达，大型会议和组织活动安排。
效率高，无差错，领导满意，保障乡党委大型会议，重要活动顺利举办！
部门职责5：
承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。
完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保动态管理。
部门职责6：
按年度收缴城乡居民养老保险、养老保险费用。
做到参保率90%以上
部门职责7：
管理和指导全县文化建设，推进文化发展，环境能力建设，提供公共文化服务、艺术资源建设和文化艺术生产。
文化发展，环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。
部门职责8：
负责村级财务管理工作。
做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。
部门职责-工作活动绩效目标
810香菜营乡
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、政务管理
9.66
承办党委交办的其他事项，协调各办公室的工作关系。
依法依规履行机关日常管理事务，确保机关工作正常运行。
1、综合业务管理
加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。
依法依规完成工作任务，推进科学决策
工作任务完成率
≥95%
≥94%
≥90%
＜90%
2、综合事务管理
加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。
确保机关工作正常运行
≥97%
≥93%
二、推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。
社会救助政策及管理
281.00
承担经济发展和民生改善承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。
培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。
落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。
完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。
1、经济发展
制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资，发展支柱产业。
多措并举，推动经济发展。
≥100%
≥92%
≥88%
＜80%
2、民生改善
加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用。
促进农业发展，农民增收。
≥91%
≥82%
3、农村居民最低生活保障
负责符合条件的农村居民最低生活保障工作
实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。
农村居民低保保障率
4、农村五保供养
负责农村五保户的分散供养工作
农村五保供养标准、供养能力逐步提高。
五保供养保障率
100%
≥89%
5、临时生活救助
负责符合条件的农村居民的临时生活救助
缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。
生活救助到位率
≥81%
三、政策落实
提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。
1、计划生育奖励扶持政策
采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。
增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率
≥86%
2、计划生育奖励扶持政策
计划生育家庭特别扶助政策落实率
＜89%
3、出生人口性别比治理
做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。
有效遏制我镇出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡。
出生人口性别比
＜112
＜113
＜114
≥114
四、维护社会稳定和国家安全，负责本乡建设的总体规划
指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。
贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。
负责本乡公共设施的建设维护。
预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。
做好本乡道路整修、住宅规划、房屋拆迁。
1、协调维护社会稳定和国家安全
指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。
安保活动圆满完成情况
≥76%
≥65%
＜61%
协调督导事项化解率
≥78%
≥66%
＜63%
2、城镇总体规划
对本镇街道进行整体观划、整修。
维护好本镇城镇建设管理规划
规划管理程度
≥67%
＜66%
五、财政业务管理
财政财务预算、涉农资金及项目管理等
保证镇机关正常运转，合理安排支出，规范村级财务管理，监督管理涉农资金兑付落实，加强国有资产管理，杜绝增加政府债务，提高预算完整性，做好项目绩效评价
1、合理安排预算
按照保工资、保运转的顺序做好预算安排
预算执行良好
工资发放月数
12
11
10
＜9
2、严格票据管理
对不规范的票据一律不报销、不入账
财务管理规范。
不规范票据张数
1
2
3
3、严格村级支出白条入账
对无正式发票据一律不报销，不入账。
4、坚持抽查制度
不定期进村入户抽查涉农资金落实情况
涉农资金落实到位。
巡查次数
4
5、坚持定期核查
采用按月进行资产核查。
国有资产管理有序，不发生流失。
核查次数
≥10
≥7
＜6
6、坚持以收定支
坚持以收定支，杜绝举债行为发生。
债权债务监督管理有力。
举债次数
六、农业科技支撑和公共服务，推动文化发展
提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。
运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质
1、农业教育与技能培训
按照上级部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。
培训与现代农业发展相适应的新型职业农民
新型职业农民培育完成率
≥96%
2、计划生育咨询服务
开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务
为推进计生工作，开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务
免费提供计生知识宣传教育和咨询服务次数
3、计划生育保健及优生服务
开展力所能及的母婴保健及优生服务
开展力所能及的母婴保健及优生服务，提高出生人口素质
开展保健和优生服务次数
4、文化艺术发展
运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，提高农民基本素质
推动全乡文化艺术健康发展。
组织系列文化活动数量
6
＜4
六、政府采购预算情况
政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。
政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。
凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。
按照政府采购相关法律法规要求，结合我乡实际，2018年我乡没有政府采购事项，2018年政府采购预算为0万元。
七、国有资产信息
（一）根据我乡固定资产台账，到2017年底，香菜营乡国有固定资产价值111.39万元，基本情况如下：
1、房屋建筑物合计为89.32万元;
通用设备18.84万元，汽车17.31万元，占固定资产总额的15.54%；
家具用具装具动植物3.24万元，占固定资产总额的2.91%。
（二）2018年无拟购置资产情况。
临漳县香菜营乡固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
栏次
1
合计
——
111.39
一、土地、房屋及构筑物
89.32
其中：
房屋（平方米）
2,251.33
二、通用设备（个、台、辆等）
7
18.84
汽车（辆）
17.31
三、专用设备（个、台等）
四、文物和陈列品（个、件等）
文物
五、图书档案（本、套等）
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）
218
3.24
家具用具
八、名词解释
1、一般预算收入：
财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：
是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括：
办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
2018年度我单位无国有资本经营收支业务，也无国有资本经营收支预算。
2018年度我单位无政府采购预算。
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