中山市机动车排气污染监督管理所Word格式文档下载.docx

中山市机动车排气污染监督管理所Word格式文档下载.docx

《中山市机动车排气污染监督管理所Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中山市机动车排气污染监督管理所Word格式文档下载.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

第一部分、中山市机动车排气污染监督管理所概况

中山市机动车排气污染监督管理所于2015年底组建，2016年3月正式开展业务，是中山市环保局直接领导下的社会公益性事业单位，加挂中山市固体废物和化学品环境管理中心牌子。

（一）、部门主要职责中山市机动车排气污染监督管理所负责中山市机动车排气污染监督管理；

组织实施机动车污染防治计划与区域污染防治；

实施机动车环保标志管理；

协助开展机动车排气污染执法；

推广机动车清洁燃料；

推进机动车排气区域污染防治工作。

中山市固体废物和化学品环境管理中心参与拟订固体废物和化学品环境管理制度，制定并组织实施危险废物规范化管理年度抽查计划；

负责固体废物和化学品信息平台管理，申报登记和危险品环境管理登记；

协助处理突发危险废物和化学品污染事故；

环境管理和科学研究等业务。

（二）、部门预算单位及人员构成情况

1、现场监督管理室,负责黄标车和老旧车淘汰相关工

作，非道路移动源排气污染监督管理，机动车尾气检测管理，公交车等大型停放点、高排车、黑烟车的抽查和调查，加油站、油库等现场监督检查，油气回收装置的检查验收，推广机动车低污染燃料和清洁燃料，各在线监控系统、数据接入系统等更新维护，各基础数据库更新和维护。

2、标志室,标志管理（包括排放标志核定），黑烟车举

报及奖励、高排车管理、机动车鉴标工作。

3、综合室,信访处理、绩效管理和资金管理、各项统

计数据的汇总以及上报,OA收发,档案管理,日常内务。

4、中山市机动车排气污染监督管理所编制数15名，其中事业编制15名。

在职人员15名，其中事业编制15名。

第二部分、2018年部门预算表

附件2：

（部门公开表1）

部门收支总体情况表

编制单位：

单位:

元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

上年结转安排的支出预算数

本年支出预算数

一、本年收入

6,231,830

（一）一般公共服务支出

0.00

（一）一般公共预算

（二）外交支出

（二）政府性基金预算

（三）国防支出

（三）国有资本经营预算

（四）公共安全支出

（四）社会保险基金预算

（五）教育支出

（五）财政专户预算

（六）科学技术支出

（六）其他

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

369,170

本年收入合计

（九）医疗卫生与计划生育支出

（十）节能环保支出

7,220,810

1,500,000

5,720,810

二、上年结转　

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）国土海洋气象等支出

上年结转合计

（十九）住房保障支出

141,850

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）预备费

（二十二）其他支出

（二十三）债务付息支出

（二十四）债务发行费用支出

收入总计

7,731,830

支出总计

（部门公开表2）

部门收入总体情况表

科目编码

功能分类科目

总计

上年结转

本年预算数

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

社会保险基金预算收入

财政专户收入

其他收入

208

社会保障和就业支出

20805

劳动保障监察

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

263,690

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105,480

211

节能环保支出

21111

污染减排

2111101

环境监测与信息

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210203

购房补贴

（部门公开表3）

部门支出总体情况表

基本支出

项目支出

2,626,410

4,594,400

3,137,430

（部门公开表4）

财政拨款收支总表

上年结转安排的支出

本年支出

一般公共预算

政府性基金预算

（一）一般公共预算拔款

（二）政府性基金预算拔款

二、上年结转

（二十五）转移性支出

（部门公开表5）

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

年初预算数

科目名称

小计

301

工资福利支出

30102

津贴补贴

511,020

六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）

（部门公开表6）

一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）

经济分类科目

2,528,830

302

商品和服务支出

3,352,240

292,840

3,059,400

303

对个人和家庭的补助

315,760

310

资本性支出

35,000

3,094,400

（部门公开表7）

一般公共预算基本支出表

2，528，830

30101

基本工资

1,052,520

津贴补贴

317，050

30107

绩效工资

494,550

30108

30109

20112

其他社会保险缴费

102,940

30113

住房公积金

192,600

30201

办公费

35,960

30202

印刷费

30211

差旅费

20000

30213

维修（护）费

82840

30217

公务接待费

70000

30214

租赁费

30215

培训费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

14040

30231

公务用车运行维护费

30299

其他商品和服务支出

315760

30309

奖励金

75000

30399

其他对个人和家庭的补助支出

240760

31002

办公设备购置

3137430

八、一般公共预算“三公”经费预算情况

（部门公开表8）

一般公共预算“三公”经费预算情况表

上年预算数

增减变化主要原因

1、因公出国（境）费用

　持平

2、公务接待费

70,000

持平

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置

合计

140,000

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（部门公开表9）

政府性基金预算支出表

本单位无数据

第三部分、关于中山市机动车排气污染监督管理所2018年财政拨款收支预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中山市机动车排气污染监督管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

中山市机动车排气污染监督管理所2018年收支总预算7，731，830元，收入全部为一般公共预算拨款，比2017年收支总预算5，953，470元增加1，778，360元，主要原因为增加是上年结转专项资金增加；

2018年无政府性基金预算拨款支出。

2018年总收入7，731，830元，全部为一般公共预算拨款，包括：

一般公共预算当年拨款收入7，731，830元，比去年5，953，470元增加1，778，360元，原因为增加是上年结转专项资金增加；

人员增加，相应增加人员经费支出；

上年结转1，500，000元比去年为0元增加1，500，000元，原因为是上年结转专项资金；

2018年总支出7，731，830元，包括：

社会保障和就业支出369,170元，比去年131，305元增加237，865元，原因为机关事业单位养老保险缴费26，725和职业年金缴费104，580从节能环保支出中调到本项目；

节能环保支出7,220,810元，比去年5，819，160元增加1，401，650元，原因为增加是上年结转专项资金增加；

住房保障支出141,850元，比去年134，310元增加7，540元，原因为领取住房津贴的人员增加。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中山市机动车排气污染监督管理所一般公共预算当年拨款收入7，731，830元，比去年5，953，470元增加1，778，360元，原因为增加是上年结转专项资金增加；

人员增加，相应增加人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）369,170元，占4.77%，节能环保支出（类）7,220,810元,占93.39%，住房保障支出（类）141,850元，占1.84%。

节能环保支出7,220,810元，比去年5，953，470元增加1，778，360元，原因为增加