一通三防安全质量标准化检查标准及评分表Word文档下载推荐.docx
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现场检查，每发现一处不符合规定扣1分
每月对掘进工作面及峒室配风量进行核算，掘进工作面和峒室的供风量要符合《规程》规定。
①现场实测和查阅当月或上月记录：
掘进工作面和硐室的风量每发现一处不符合规定扣1分；
发现一次未进行核算的扣0.5分；
矿井每月上、中、下旬进行全面测风，测风地点为掘进工作面巷道、硐室及其它用风地点，测风结果要填写测风台账及测风牌板。
矿井内各地点风速符合《规程》规定
选点实测和查阅当月或上月报表：
风速超限，一处扣0.5分；
风速不足，一处扣0.5分
本页得分合计：
分
检查内容有标准
二
局
部
（20分）
3
局部通风机安装和使用要符合《规程》规定，保证正常运转，不发生循环风，一台局扇不能同时向两个作业的掘进面供风，安装位置、最低风速符合《规程》，局部通风机不发生循环风。
两台应放在进风巷道中，距回风侧大于10m
有一项不符合规定扣0.5分
矿井所有开掘面必须实现专用电缆、专用开关、风电闭锁和瓦斯电闭锁，局部通风机供风实现双风机双电源。
双风机能力必须匹配，指定专人定期检查“两闭锁”，并与安全监控系统联网，每天有专人检查，并做好检查的记录
有一项不符合规定每处扣0.5分
局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施
有一项不符合要求,每处扣1分
局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度>
0.3m，5.5KW以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）
发现一处设备不齐全扣0.5分；
有衬垫仍然漏风一处扣0.2分；
离地高度不符合要求扣0.5分；
未装消音器扣1分，消音器不起作用扣0.3分
风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。
并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道中风速符合规定
工作面风量不足或瓦斯超限，该小项不得分；
风速不符合要求扣1分；
风筒末端到工作面的距离超过规定每处扣0.5分
使用阻燃风筒:
风筒接头严密（手距接头处0.1m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。
无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫
每有一处接头漏风或破口扣0.2分；
一处反接头扣0.2分；
一处未反边扣0.2分；
风筒断开每处扣1分
1
风筒吊挂平直，逢环必挂，编号管理
一处不合格扣0.1分；
一处吊环不吊挂扣0.1分；
不编号管理的风筒每处扣0.1分
风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接
发现一处不符合标准扣0.5分
三
瓦
斯
管
理
5
掘进工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。
（允许浓度符合《规程》138、139条规定）
井下现场发现一处不符合规定该项不得分；
检查记录发现一处不符合规定扣0.5分，扣完小项分为止（有瓦斯积聚记录，有处理结果的不扣分）
瓦斯检查人员配备充足，每班检查次数符合《规程》149条规定和有关规定，矿井瓦斯不发生大面积超限；
瓦斯检查员携带不少于2m长的胶管和绝缘检查棍，并带齐所需的图表及工具，瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；
无空班漏检，无虚报瓦斯。
检查地点的设置应符合《规程》第149条的规定，每月编制瓦斯检查点设置计划，由技术负责人审查、签字
瓦斯发生大面积超限1次扣5分；
瓦检员数量每少一人扣1分；
未制定瓦斯循环检查计划每次扣0.5分；
计划不符合实际每处扣0.4分；
每有一次无技术负责人审查签字的扣0.4分；
交接班记录填写不规范每处扣0.5分；
瓦斯循环检查图表填写每有一处不符合规定扣0.4分；
工具携带不齐，每有一次扣0.5分；
空班漏检虚报瓦斯的每处扣1分；
其它不符合规定，每有一处扣0.5分，扣完小项分为止
排放瓦斯严格执行三级排放管理制度，需有经批准的专门措施，并严格执行
有一项不符合要求扣1分；
没有排放记录扣0.5分
瓦斯检查做到井下牌板，检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风、瓦斯日报（其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等）每日必须上报项目部经理、技术负责人审阅
井下抽查和检查有关记录，发现一处不符合标准扣0.5分，扣完小项分为止；
项目部经理或技术负责人因事不能审阅报表，必须指定代理人审阅，否则不得分
瓦斯检查仪器仪表齐全，满足检查需要，并定期检查
发现一出不符合规定扣1分
分
四
井
下
爆
破
井下火工品的领用、清退严格执行《山西王家岭煤业有限公司火工品管理制度》
查现场和跟踪表，发现一处不符合规定扣0.5分
爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度
发现一次未执行制度该小项不得分
爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，爆破工必须依照说明书进行爆破作业
无爆破作业说明书该小项不得分；
发现一次未依照说明书作业扣0.3分
掘进工作面放炮必须执行停电制度
未执行停电制度该小项不得分
实行爆破作业的掘进面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾
发现一处不符合要求扣0.5分
矿井配有足够的爆破专业人员，并持证上岗
查阅有关资料与井下抽查，人员不足扣0.3分
特殊情况下的爆破作业，必须严格执行经项目部技术负责人批准的专项措施
查现场和措施，无措施该小项不得分
五
监
测
控
各类传感器、瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置，备用量不少于20%
按《规程》有关规定对照检查有关设备台账及现场，各种传感器及监控装置备用量每少1%扣0.2分
监控设备各类传感器数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等都应符合规定
按《规程》有关规定检查作业规程、图纸及现场，不符合规定每项每处扣0.5分
监控设备的断电范围应符合规定
不符合规定每项每处扣1分；
掘进面监控设备不接断电每处各扣1分；
瓦斯超限不报警、不断电每处扣1分
区队长、班组长、技术人员、电钳工、放炮员、瓦斯员、监控人员等下井人员必须佩带携带式瓦斯检测仪器
每发现1人不符规定扣0.2分
每7天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯传感器、便携式瓦斯检测仪器1次。
每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试
检查记录和现场：
未按时调校每台扣0.5分；
误差超差扣0.2分；
未使用校准气样扣0.5分；
瓦斯传感器标调操作不规范每台次扣0.2分
施工单位应配齐监测工。
安全监测工经培训合格方能上岗。
瓦检员每进行一次巡回检查必须将光学瓦检仪检查的数据与检查处的探头显示数据进行核对
安全监测工不足扣0.2分；
未取得培训合格证上岗扣0.2分；
不符合要求，每处扣0.1分
六
防
灭
火
（5分）
掘进作业规程必须有防治自燃发火的专门措施，并严格执行
检查作业规程和记录：
井下抽查，无专门措施不得分；
有措施不落实，发现一处扣0.3分；
矿井防灭火措施不完善，针对性不强，每有一处扣0.1分
掘进工作面的回风流中必须设置CO传感器，并按规定悬挂
查现场和记录，少1个传感器扣0.5分，悬挂不符合规定扣0.2分，扣完为止
井下电气焊作业要符合《煤矿安全规程》中相关规定的要求，并制定专项安全措施，经项目部技术负责人批准后报建设方，由总工程师组织业务部门审批后执行
发现一处不合格，该项不得分
井口20米范围内无明火；
矿井无CO超限或放炮装药量过大造成CO超限和自燃事故
发现一处不合格，该项不得分。
井下掘进工作面、硐室及其他机电设备集中地点，必须配备足够的消防灭火器材，并保持完好
井下现场检查和查记录：
各处器材不足的扣0.5分;
消防器材失效一处0.1分,不齐全一处扣0.２分
七
设
施
墙体用不燃性材料建筑、厚度≥0.5m，严密不漏风（手触无感觉、耳听无声音）。
有一项不合格扣0.３分
0.5
墙体平整（1m内凸凹≤10mm，料石勾缝除外）；
无裂缝（雷管脚线不能插入）、重缝和空缝
有一项不合格扣0.１分
密闭墙体周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），要见硬顶、硬帮，要与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边
有一项不合格扣0.２分
设施周围5m内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥
2.5
测风站:
主斜井和副斜井都要建立永久测风站,测风站标准如下:
①建在井口30m以里，②测风站长度4m，测风站前后各10m范围内巷道无分支、无拐弯；
③测风站所在4m巷道范围内应断面光滑；
④测风站两端抹成流线型，以降低阻力；
进、回风立井在井底车场适宜位置建立临时测风站；
每有一项不合格0.5分
八
综
合
尘
掘进巷道，输送机转载点等处均要设置防尘管路，设置防尘洒水设施。
胶带斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设一个三通阀门，其他管路每隔100m设一个三通阀门，阀门要完好、灵活可靠不冒水，编号管理
检查防尘系统图和现场检查，发现一条巷道或一个地点无防尘管路扣0.5分；
少设一个三通或阀门扣0.1分；
三通阀门少一个编号扣0.1分；
三通阀门漏水一处扣0.1分；
相关内容不合格一项扣0.1分
井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置；
掘进工作面都必须安装净化水幕，掘进工作面距迎头≤50m，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常
井下检查：
发现一处不合格扣0.２分；
有设施使用不正常、不灵敏、不就位、不雾化有一处扣0.２分
掘进工作面的掘进机必须有内外喷雾装置（原无内喷雾的除外），雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。
综掘工作面使用除尘风机
现场检查：
发现一处不合格扣0.2分；
水压不够，不使用清水加压泵的，每处扣0.5分
定期冲洗巷道积尘，至少每月冲刷一次积尘。
有定期冲刷巷道的制度，并要有记录可查。
井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积（用手捏成团，经振动不飞扬不在此限）。
管线无积尘
发现一处不合格扣0.2分
矿井的防尘设施符合ＡＱ１０２0－２００６矿井综合防尘技术规范标准。
隔爆设施应每200米安设一组,其水量、安装的质量符合有关规定
每有一处不合格扣0.2分
防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员；
各种记录、图纸、台账齐全，记录准确
一项不合格扣0.2分，直至扣完本项分
喷锚工、打眼工、采掘司机、回柱工、放炮员、支护工等必须配戴防尘口罩
每有一人次不戴防尘口罩扣0.1分
九
制
度
施工单位有专门的“一通三防”管理队伍，并符合相关要求
调查、查阅资料：
无专门管理队伍，该小项不得分；
不合要求的扣0.2分
要建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制并严格落实。
现场检查，查责任制及有关记录：
无责任制该小项不得分；
落实不严发现一处扣0.5分；
“一通三防”制度及岗位责任制内容针对性差，每有一处扣0.2分
每月进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结
查记录：
无例会、无计划、无总结该小项不得分；
无排查隐患该小项不得分；
隐患排查记录不详细每有一处扣0.2分；
通风例会少一次记录扣0.5分
矿井各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时
查图纸、报表及上报情况：
发现一处不符合标准扣0.2分
通风队要有一套符合规定的完整的管理制度。
各工种有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行
现场检查和查资料相结合：
发现一处不符合规定扣0.2分；
图纸、资料报送不及时一次扣0.2分
通风安全仪器仪表要有保管、维修，保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好
查记录、抽查仪器、仪表：
缺少一项制度或一台仪表不合格扣0.1分
瓦检员、放炮员、监测工、调度员、测风员等都要制定计划定期培训，每次培训都要考核，有记录可查。
并做到持证上岗
查有关记录和培训合格证：
不培训、不考核该小项不得分；
缺一人或一人考核不及格扣0.1分（补培、补考合格不扣分）；
无记录该项不得分；
发现一人未持证上岗或证件不合格扣0.1分
工程名称：
专业得分：
检查人员：
年月日
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