一通三防安全质量标准化标准评分表.docx
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一通三防安全质量标准化标准评分表
一通三防安全质量标准化标准评分表
项目
检查内容及标准
标准分数
检查方法
评分办法
分数
一、通风系统（18分）
1、矿井必须有完整的独立通风系统。
矿井改变通风系统时（包括一翼或一个水平、一个采区）必须履行报批手续；矿井有效风量及漏风率符合《煤矿安全规程》规定。
4
查阅矿井通风系统图和有关资料、现场检查
通风系统不合理取消标准化评审资格：
改变矿井通风系统无报批手续、有效风量或专用回风巷的设置不符合规定或该项不得分。
2、掘进巷道贯通前必须按《煤矿安全规程》规定，制定安全措施。
2
抽查及查阅资料
无措施或未按措施执行该项不得分。
3、实行分区通风，通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。
2
现场检查、核对记录
一处不合格不得分。
4、矿井必须根据相关规定进行通风能力核定；矿井、采区通风能力满足生产需求。
采掘工作面和硐室的供风量要符合《煤矿安全规程》的规定；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定。
2
现场实测、核对测风报表、通风能力核定报告
一处不合格不得分。
5、矿井必须安装两套同等能力的主要通风机，且符合《煤矿安全规程》121条的规定。
1.5
现场检查及查阅有关资料
不合格不得分。
6、回风巷失修率不高于7%；严重失修率不高于3%；主要进、回风巷实际断面不能小于设计断面的2/3，满足通风、运输、行人畅通和安全的要求。
1.5
现场检查查阅巷道检查记录及维修月报记录
一处不合格扣0.5分。
7、矿井主要通风机的反风设施按《煤矿安全规程》规定定期检查，并能在10min内改变巷道中的风量方向，反风量不小于正常风量的40%；每年进行一次反风演习，有反风演习报告。
1.5
查阅记录和演习报告
反风设施、反风量及反风演习有一项不符合要求的。
该项不得分。
8、矿井主要通风机周边封闭严密不漏风，吸风口装设防护网，外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。
1.5
现场检查及查阅记录
矿井外部漏风率不符合规定的不得分。
9、矿井每月分上、中、下旬进行全面测风；测风地点为矿井总进风道、总回风道和分区进风道、回风道及采掘工作面巷道、硐室及其它用风地点。
测风结果要填写测风台帐及测风牌板。
每月编制矿井各主要用风地点的配风计划、并有矿井通风部门负责人审查、签字
2
查测风台账或井下测风牌板、以及配风计划表
一处不合格不得分。
二、通风设施（16分）
1、永久设施：
风门、密闭、风窗、风桥
（1）墙体用不然性材料建筑，严密不漏风（手触无感觉，耳听无声音），墙体平整；无裂缝（雷管线不能插入）。
重缝和空缝。
2
逐项检查，
实测风量
有一处不合格不得分。
（2）风桥断面不小于原巷道断面的4/5，成流线型，坡度小于30°，两端接口严密，风桥材料用不燃物构筑，四周见实帮、实底、要填实、牢固，风桥上严禁设风门。
2
逐项检查，
实测风量
有一处不合格不得分。
（3）密闭周边必须掏槽，要见硬底、硬帮，与煤岩体接实。
1
实测实量
有一处不合格不得分。
（4）设施周围5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥。
1
现场检查
有一处不合格不得分。
（5）密闭要设反水池或反水管；密闭前无瓦斯积聚；自燃发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔，孔口封堵严密；要设栅栏、警标、设施说明牌板、检查管理牌板。
2
现场检查
有一处不合格不得分。
（6）风门不少于两组，通车风门间距不小于一列矿车长度，人行风门间距不小于5m，进回风巷道之间的风门至少设两组正、反向风门，风门能自动关闭，有闭锁装置，风门不能同时敞开。
2
现场检查
不合格不得分。
（7）门框要沿口包边，有衬垫，四周接触严密（以不透光为准，通车风门底坎除外），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪曲，调节风窗调节位置要设在门墙上方，并能调节。
2
现场检查
不合格不得分。
2、临时设施：
临时风门临时密闭
（1）临时密闭要设在顶、帮良好处见硬底、硬帮，与煤岩体接实。
1
现场检查
不合格不得分。
（2）设施周围5m范围内巷道支护良好，无片帮、冒顶，无杂物、积水、淤泥。
1
现场检查
不合格不得分。
（3）设施四周接触严密。
木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝。
0.5
现场检查
不合格不得分。
（4）临时密闭不漏风，密闭前要设栅栏、警标、设施说明牌板、检查管理牌板。
0.5
现场检查
不合格不得分
3、测风站
矿井每一进风井和回风井、以及采区的进风巷和回风巷等重要地点都要建立永久测风站，测风站标准如下：
（1）建在进、回风井（平硐、斜井）口30m以里。
立井在井底车场适当位置建立测风站。
（2）测风站长度4m，测风站前后各10m范围内巷道无分支、无拐弯、无任何物品堆放，并保持清洁无杂物。
（3）测风站所在4m巷道范围内应断面光滑，悬挂测风牌板。
（4）测风站两端抹成流线型，以降低阻力。
1
现场检查
不合格一项扣0.5分。
三、局部通风（10分）
1、局部通风机的安装、位置和使用要符合《煤矿安全规程》规定，保证正常运转，不发生循环风，一台局扇不能同时向两个作业的掘进工作面供风。
1
逐台检查
局部通风机安装、位置、使用不符合规定的该项不得分。
2、局部通风机的设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m；5.5Kw以上局部通风机必须设置消音器。
1
逐台检查
一处不合格标准扣0.5分。
3、局部通风机要安排指定人员进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。
1
逐台检查
未指定专人管理不得分；无挂牌管理不得分；无计划停风不得分。
4、风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流中的瓦斯含量不超限，巷道中的风速符合《煤矿安全规程》规定。
1
现场检查
发现一处不合格不得分。
5、使用阻燃风筒；风筒接头严密（手距接头处0.1m处感觉不到漏风），无破口（末端20m除外）。
无反接头，风筒接口要反压边。
硬质风筒接头加垫，上紧螺丝。
1
现场检查
使用非阻燃风筒该项不得分；其他发现一处不合格扣0.5分。
6、风筒吊挂平直，逢环必挂。
0.5
现场检查
发现一处不合格不得分。
7、风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头要使用过渡节，先大后小，不准花接。
0.5
现场检查
发现一处不合格不得分。
8、压入式局部通风机应安放在进风巷道中，距回风侧大于10m；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源。
2
现场检查
发现一处不合格扣0.5分。
9、掘进工作面局部通风机供电采用选择性漏电保护或采掘供电分开；掘进面局部通风机供电采用“三专两闭锁”、“双风机、双电源”，能自动切换，并与安全监控系统联网，每天有专人检查。
2
现场检查
发现一处不合格不得分。
四、瓦斯管理（16分）
1、采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。
容许浓度见《煤矿安全规程》规定
5
井下检查及查阅资料
发现一处超限作业不得分。
2、每班瓦斯检查次数符合《煤矿安全规程》的规定；瓦检员在井下指定地点交接班，并有记录可查。
无空班漏检虚报。
检查地点的设置应符合《煤矿安全规程》149条的规定，每月编制瓦斯检查地点设置计划，有矿技术负责人审查、签字。
3
井下任意选点抽查和检查有关资料
发现一处不符合扣1分。
3、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。
长期停风区在停风后立即在24小时内封闭完毕。
排放瓦斯有经批准的专门措施，并严格执行，有措施贯彻记录、瓦斯排放记录
2
井下选点检查
发现一处不符合规定扣1分。
4、瓦斯检查仪器、仪表齐全，满足瓦斯检查需要，并定期检验；通风安全监控系统布置符合AQ1029-2007相关规定，备用量不少于20%
1.5
现场检查
发现一处不符合规定扣0.5分。
6、瓦斯检查做到井下牌板、记录、台账三对口，瓦斯日报表和监控日报表每日必须上报矿长、技术负责人审签。
1.5
井下抽查和检查有关记录
发现一处不按规定执行扣1分。
7、矿井通风瓦斯管理机构和人员配备符合《煤矿安全规程》和公司（矿）的有关规定。
1
检查有关记录
发现一处不按规定执行扣1分。
8、每年按规定进行矿井瓦斯等级鉴定、各煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定，并履行审批、备案手续。
2
检查鉴定报告及审批、备案文件
未进行鉴定、未履行审批和备案的不得分。
五、防灭火（10分）
1、煤矿应建立消防、防灭火系统：
消防水源、水池及管路系统要满足消防灭火要求；有放顶煤开采的矿井，必须编制预防采空区自然发火的措施；同时，要建立防火责任制和火灾应急救援预案。
2.5
现场检查及查阅设计、措施、资料等
消防灭火系统不健全为取消标准化评审资格。
2、开采容易自燃和放顶煤开采自燃煤层的矿井（有各煤层自燃倾向性鉴定结果），必须采取综合预防煤层自燃发火的措施，对采空区、冒落孔洞等空隙采取以灌浆为主和充填、注氮、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施（不少于2种）。
1
检查作业规程和记录，井下抽查
未采取综合防灭火措施的取消标准化评审资格；未采取灌浆防灭火措施的扣0.5分。
3、消除采空区密闭内及其他地点超过35°的高温点（因地温、水温影响的高温点除外）及CO超限（火区密闭内除外）。
1
井下抽查和检查记录
发现一处超限该项不得分。
4、凡开采自燃、容易自燃煤层，要建立完善的火灾监测系统，开展火灾的连续性监测、预报工作。
观测地点：
采空区、采空区防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其它可能发火地点。
观测内容：
气体成分、密闭内外压差、气温、水温等。
1
检查化验报告单、防火记录等，井下任意选点检查
未建立监测系统该项不得分；监测系统运行不正常扣0.5分。
六、防灭火
5、采煤工作面回采结束后，必须在45天内撤出一切设备、材料，并进行永久性密闭。
0.5
现场检查、检查
记录
未按规定时间密闭或密闭质量不合格该项不得分。
6、每一处火区都必须建立符合《煤矿安全规程》的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。
火区管理有措施和制度。
并遵守《煤矿安全规程》的有关规定，启封火区要有计划和经批准的安全措施。
0.5
现场检查、查阅记录
火区管理不符合规定或启封火区无专项安全措施该项不得分。
7、无CO超限作业和煤层自燃事故。
0.5
按期检查、检查记录
发现CO超限作业或发现明火或封闭工作面冒烟该项不得分。
8、井下每个生产水平必须建立消防材料库，并配有足够的消防器材（器材的数量、品种按矿井灾害和预防处理计划要求）。
1
现场检查和查阅记录
未按标准设立消防器材库的该项不得分，器材不足的扣0.5分。
9、井口20m范围内无明火。
0.5
现场检查
发现一项不合格不得分。
10、井下电气焊作业要符合《煤矿安全规程》中相关规定的要求，并制定专项安全措施，经矿长批准后执行。
0.5
现场检查
不符合规定进行电气焊不得分；措施未经矿长审批签字不得分。
11、中央变电所、水泵房、绞车房、压风机房及其它机电设备集中地点，地面厂房、车间、库房等地点，必须配备相应的消防灭火器材，并做到常设备用。
1
现场检查
消防灭火设施不齐全，有一处不合格扣0.5分，直至扣完。
七、防尘（10分）
1、矿井必须有健全的防尘供水系统（水源、管路等）；矿井有各煤层爆炸性鉴定结果并报有关部门备案；主要运输巷道，采区回风巷道，胶带运输机斜井，胶带运输平巷，上、下山，采煤工作面上下顺槽，掘进巷道，溜煤眼翻车机硐室，胶带运输机转载点等处均要设置防尘洒水设施，胶带运输机斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设一个三通阀门，其他管路每隔100m设一个三通阀门，阀门要完好、灵活、可靠，不冒水。
2.5
井下抽查
防尘供水系统不健全取消标准化评审资格；煤尘未鉴定扣1分；防尘设施有一处不合格扣0.5分。
2、井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置；采煤工作面进回风巷、主要进风大巷及进风斜井和掘进工作面必须安装净化水幕，采煤工作面距上下出口不超过30m，掘进工作面距迎头不超过50m，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。
1.5
井下抽查
发现一处不合格扣0.5分。
3、采掘工作面的采掘机必须有内外喷雾装置，雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。
综采工作面设移架自动同步喷雾，放顶煤工作面设放顶煤自动同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置或除尘器；炮采工作面要采取湿式打眼，使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁，爆破时应喷雾除尘，出煤时洒水；作业人员佩戴防尘保护用品。
2.5
井下抽查
发现一处不合格扣0.5分。
4、隔爆设施安装的地点、数量、质量、水量符合有关规定。
0.5
井下抽查
发现一处不合格扣0.25分。
5、防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员；各种记录、图纸、台账齐全准确。
1
查阅资料
发现一处不合格扣0.5分。
6、测尘周期应符合《煤矿安全规程》第740条的相关规定；测尘点合格率70%以上。
0.5
查阅记录
不符合规定不得分。
7、定期冲刷巷道积尘，主要进风巷至少每月冲刷一处积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人决定，并有制度，有记录可查，井下巷道不得有厚度超过2mm、连续长度超过5m的煤尘堆积。
1
检查记录及实际查看
发现一处不合格扣0.5分。
8、采煤工作面煤层注水必须按《煤矿安全规程》第154条执行。
0.5
现场检查
应注水不注的不得分。
八、安全监测监控（10分）
1、矿井应按《规程》规定装备安全监控设备，包括矿井安全监控系统、瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置，备用量不少于20％
1.5
按《规程》158条对照检查有关图纸、设备台账及现场
矿井未装备监控系统取消标准化评审资格、没有实现各类闭锁该小项不得分
2、监控设备传感器的种、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等都应符合规定
0.5
按《规程》第160条及第三章第三节规定检查作业规程、图纸及现场
不符合规定每项每处扣1分,
3、监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥传等都应符合规定
1
同上并检查地面中心站
不符合规定每项每处扣0.5分，采掘面监控设备不接断电和信号遥传每处各扣0.5分
4、井下人员按《规程》规定佩带携带式瓦斯检测仪器
0.5
按《规程》149条检查仪器发放室记录，井下抽查
每发现1人未携带仪器扣2分
5、安全监测监控设备每月至少调校1次。
每7天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯检测仪器1次。
每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试
1
检查记录和现场
未按时调校每台扣0.5分，误差超差，未使用校准气样扣0.5分
6、监控中心站应24小时连续正常工作，设备性能符合规定，有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。
中心站主机应不少于2台，1台备用（热备）。
按时打印报表
1.5
检查记录和现场
不符合规定每处每项扣0.5分，不打印日报表、日报表矿长未签扣0.5分，数据跟踪误差超差每点扣0.5分。
7、监测监控设备性能完好，能正常工作
0.5
检查记录、现场抽查
一台不完好该项不得分
8、矿井应建立通风安全监控机构，配齐管理人员、工程技术人员和监测工。
安全监测工经培训合格方能上岗
1.5
检查编制、在册人员、检查培训合格证
未配工程技术人员扣0.5分，安全监测工不足扣0.5分，未取得培训合格证上岗扣0.5分
9、矿井应有监控中心室、设备维修室、库房、携带工仪器发放室等工作场所，并应做到整洁有序
1
检查现场
每少一个工作场所扣0.5分，每个场所脏、乱扣0.5分
10、有设备仪表台账，故障登记表、检修记录、巡检记录、中心站运行日志、监控布置图及监控日（月、季）报表，瓦斯数据应保留一年以上
1
检查有关资料及现场
资料不全扣5分，资料中有一处错误扣2分
九、管理制度
（10分）
1、矿井有专门的“一通三防”管理队伍，其机构设置符合公司（局）和《规程》规定
1.5
调查、查阅资料
矿井无专门机构的该小项不得分；不合要求的扣5分
2、要建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实
2
现场检查，查责任制及有关记录
无责任制该小项不得分，落实不严发现一处扣5分
3、矿井每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结
0.5
查记录
无例会、无计划、无总结该小项不得分，完不成计划按比例扣分。
无排查隐患该小项不得分
4、矿井每年编制通风、防治瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划。
严格执行例会制度。
已装备的安全设备正常发挥效益
1
查现场和计划、总结
无例会无计划该小项不得分，发现一处不符合规定扣1分
5、有“五图、五板、五记录、三台账”，并与现场实际相符。
五图：
通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图；安全监控断电接线图；五板：
局部通风管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板；五记录：
调度值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录：
三台账：
瓦斯调度台账、防火密闭管理台账、煤层注水台账。
1
查图纸、牌板、记录、台账
发现一处不符合扣1分
6、矿井各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时
0.5
查图纸、报表及上报情况
发现一处不符合标准扣0.5分
7、矿一通三防科、各施工单位有一套符合一通三防管理规定的管理制度。
各工种有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行
1
现场检查和查资料相结合
发现一处不符合规定扣5分
8、通风安全仪器仪表要有保管、维修，保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好
1.5
查记录、抽查仪器、仪表
缺少一项制度或一台仪表不合格扣1.5分
9、瓦检员、监测工、测风员、等都要制定计划定期培训，每次培训都要考核，有记录可查。
并做到持证上岗
1
查有关记录和培训合格证
不培训、不考核该小项不得分，缺一人或一人考核不及格扣1分（补培、补考合格不扣分），无记录该项不得分。
发现一人未持证上岗或证件不合格扣1分
合计
100
检查人：
审核：
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