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3）具体内容，按照公司《安全检查制度》、《石油企业安全检查重点和安全检查报告编

制要点》的要求执行。

b）环境保护检查的具体内容，按照《中国石油化工集团公司环境保护工作条例》的要求执行；

c）健康检查的具体要求，按照中国石化[1999]安字467号文件中《职业性健康检查管理规定》执行。

4.8.4.3新建、改建、扩建项目的安全消防、环境保护、工业卫生“三同时”检查；

4.8.4.4安全检测与检验；

4.8.4.5物理性、化学性职业危害因素检测。

4.8.5检查的频次

a）国家和公司的指令性检查，应按要求立即进行；

b）常规检查，公司对直属企业每年组织一次检查或抽查，企业每半年组织一次，二级单位每季度组织一次，基层单位每月组织一次；

c）新建、改建、扩建项目的安全消防、环境保护、工业卫生“三同时”检查，根据企业的实际需要进行；

d）安全检测与检验，按有关规定和实际需要进行；

e）物理性、化学性职业危害因素检测，按国家、公司的有关规定和企业的实际需要进行。

4.8.6检查和监督记录

4.8.6.1对检查监督结果，应建立HSE检查记录（台帐）并编制HSE检查报告。

a）HSE检查监督记录（台帐）的种类，主要包括：

1）HSE检查台帐；

2）HSE考核与奖惩台帐；

3）技术练兵及应急预案演练记录；

4）事故隐患整改台帐；

5）尘毒、噪声监测记录；

6）职工体检记录；

7）“三废”排放分析记录；

8）环保设施分析运行记录；

9）环境质量监测记录；

10）关键装置要害（重点）部位的监控记录；

b）HSE检查报告主要包括：

1）安全检查和监督报告：

按中国石化[1999]安监字18号《关于印发<

企业安全检查重

点和安全检查报告编制要点>

的通知》有关规定，编制安全技术检查报告。

2）环境保护检查和监督报告：

按中国石化[1999]安字756号文件的有关规定执行。

3）工业卫生检查和监督报告：

按中国石化[1999]467号文件的有关规定执行。

4.8.7不符合纠正

4.8.7.1不符合的种类

a）任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或环境污染的事件；

b）违背国家、集团公司或企业的标准、规章制度、操作规程的行为；

c）与管理体系要求产生的偏差；

c）违章指挥、违章作业、违反劳动（工艺、操作、施工、工作）纪律等。

4.8.7.2纠正与整改

a）不符合情况发生后，应通过《隐患整改通知单》的形式，通知责任单位和相关方，责令其限期整改；

b）存在问题或隐患的单位，在接到《隐患整改通知单》后，应立即组织有关人员分析、查找问题或隐患产生的原因，并立即采取措施加以纠正或整改；

c）隐患整改完毕后，检查单位应组织有关人员到现场进行复查，并将复查情况填写在《隐患整改回执单》内。

4.8.7.3奖惩

a）企业应制定检查奖惩管理制度，其主要内容应包括：

1）对违章单位、违章单位领导、违章个人的处罚；

2）对违章未发生事故、违章发生事故、重复性事故责任人的处罚；

3）对不严格履行HSE职责的单位、个人的处罚。

b）因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理以至造成事故的，由企业主管部门或企业按照国家的有关规定，对企业负责人和事故责任者给予行政处分；

构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

c）对下列人员必须严肃处理：

1）对工作不负责任，不严格执行规章制度，违反劳动纪律，造成事故的主要责任者；

2）对已列入安全技术措施的项目不按期实施，又不采取应急措施而造成事故的主要责

任者；

3）因违章指挥，强令冒险作业，或经劝阻不听而造成事故的主要责任者；

4）因忽视劳动条件，削减劳动保护技术措施而造成事故的主要责任者；

5）因设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措施而造成事故的主要责任者；

6）发生事故后，不按“四不放过”的原则处理，不认真吸取教训，不采取整改措施，

造成事故重复发生的主要责任者。

d）企业应对发现重大隐患，避免重大事故的有关人员进行奖励。

4.9事故处理和预防

4.9.1总则

企业应及时调查、确认事故或未遂事件发生的根本原因，制定相应的纠正和预防措施，防止类似事故再次发生。

4.9.2事故的分类和分级

4.9.2.1事故分类<

/P<

p>

b）协同最高管理者搞好HSE方针、政策、法令、制度的宣传教育，发挥各级党组织在企业HSE管理工作中的监督保证作用，教育干部在HSE管理工作中起好模范带头作用，提高干部的HSE意识；

c）协助最高管理者检查并考核同级副职和隶属单位正职HSE职责落实情况；

d）协同最高管理者总结推广HSE管理先进经验，在双文明评比和评选先进单位和个人时，要把HSE业绩作为重要内容；

e）支持最高管理者关于HSE管理工作奖惩，支持工会、团委开展群众性的HSE竞赛活动；

f）制定党委书记年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作安排中。

4.2.3.4分管HSE副局长（企业管理者代表）职责

a）负责HSE管理工作，督促主管部门履行其职责，负责组织本企业HSE业绩的考核；

b）组织制定、修订和审批HSE规章制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划并组织实施，按规定负责返回安保基金的使用管理；

c）组织安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改，负责审批一级动火；

d）协助最高管理者进行HSE管理决策；

e）负责组织HSE培训、教育和考核工作；

f）定期召开HSE管理工作会议，分析企业HSE动态，组织企业HSE管理体系实施程序的内部审核，及时解决HSE管理中存在的问题，定期向最高管理者汇报HSE管理体系的运行情况；

f）组织重大事故的调查处理，落实“四不放过”原则，并到公司汇报；

g）制定管理者代表年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.5党委副书记职责

a）贯彻执行党和国家、公司的HSE方针、政策，健全HSE组织机构，配备HSE技术管理干部，加强对安全生产的监督；

b）按照“谁主管、谁负责”的原则，对分管系统HSE管理和业绩的考核工作负主要责任；

c）及时宣传党和国家有关HSE的方针、政策、法律和法规，组织宣传报道HSE的先进经验、模范事迹和事故通报；

d）制定党委副书记年度HSE工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.6勘探、开发副局长职责

a）按照“谁主管、谁负责”的原则，对本企业勘探、开发系统HSE管理和业绩的考核工作负主要责任；

b）组织制定、修订和审批有关勘探、开发HSE规章制度、安全技术规程并组织实施；

c）坚持贯彻“五同时”原则，监督检查有关生产职能部门HSE职责履行和各项HSE规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为；

d）组织勘探、开发生产职能部门对报公司以上生产事故的调查处理，并及时向上级HSE管理部门和生产部门报告；

发生上报公司重大生产事故时，到公司汇报；

e）制定勘探开发副局长年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.7设备副局长职责

a）按照“谁主管、谁负责”的原则，对本企业设备系统HSE管理和业绩的考核工作负主要责任；

b）组织制定、修订和审批设备HSE管理规章制度、设备安全技术规程，并组织实施；

c）坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查机动、设备主管部门HSE职责履行和各项设备安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；

d）负责组织设备职能部门进行上报公司设备事故的调查、处理，及时向上级HSE和设备主管部门报告；

发生上报公司重大设备事故或与设备有关事故时，到公司汇报；

e）制定设备副局长年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.8经营副局长职责

a）按照“谁主管、谁负责”的原则，对物资采购、产品销售系统HSE管理和业绩的考核工作负主要责任；

b）组织制定、修订和审批物资采购、产品销售部门的HSE规章制度、安全技术规程并组织实施；

c）坚持“五同时”原则，保证物资供应的原材料、设备、备品、配件等的质量符合国家标准，因质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任；

d）组织供应、销售系统上报公司事故的调查处理和上报，供应、销售系统发生上报公司重大事故时，到公司汇报；

e）组织供应、销售系统的HSE检查，落实供应销售系统重大事故隐患的整改；

f）负责供应、销售系统的HSE教育和考核工作；

g）定期召开供应、销售系统的HSE会议，分析HSE动态，及时解决HSE管理中存在的问题。

h）组织供应、销售系统开展HSE竞赛活动，总结推广HSE管理工作中的先进经验，奖励先进单位和个人；

i）制定经营副局长年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.9人事（劳资、教育）副局长职责

a）按照“谁主管、谁负责”的原则，对人事、劳资、教育系统HSE管理和业绩的考核工作负主要责任；

b）组织制定、修订和审批人事、教育系统HSE管理制度、规定，并组织实施；

c）负责建立、健全各级HSE监督管理机构，负责配备各级HSE监督管理技术人员和安全工程师；

d）负责审批职工HSE、消防教育培训工作计划，并组织实施；

e）负责干部HSE业绩的考核工作，并将此作为干部政绩考核的重要依据，对发生重大、特大责任事故的有关领导分清责任，严肃处理；

f）制定人事、劳资、教育副局长（副书记）年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.10工程（基建）副局长职贵

a）按照“谁主管、谁负责”的原则，对工程（基建）系统HSE管理和业绩的考核工作负主要责任；

b）组织制定、修订和审批工程（基建）部门的HSE规章制度、安全技术规程并组织实施；

c）负责落实工程项目设计、施工、验收中的HSE措施，贯彻执行“三同时”规定，组织有关部门进行“三同时”审查，并落实整改措施；

因设计、施工质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任；

d）负责审查工程建设项目承包单位、施工单位的资质。

将HSE责任条款纳入施工承包合同；

e）组织或参加工程（基建）系统上报公司事故的调查处理；

工程（基建）系统发生上报公司重大事故时，到公司汇报；

f）组织工程（基建）系统的HSE检查，落实工程（基建）系统重大事故隐患的整改；

g）制定工程（基建）副局长年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.11财务副局长（总会计师）职责

a）对HSE管理资金的到位负全面责任。

对分管系统HSE管理和业绩的考核工作负主要责任；

b）严格执行国家、公司关于企业安全技术措施经费、环境保护治理经费提取使用的有关规定，切实保证对安全生产、环境保护的资金投入，保证安全技术措施、环境保护和隐患整改项目费用到位，做到专款专用，并监督执行；

c）审查企业经营计划时，要同时审查安全技术、环境保护措施计划，并检查执行；

d）把HSE管理纳入经济责任制，分析企业安全生产经济效益，支持开展安全生产竞赛活动，审核各类事故费用支出；

e）认真执行公司和企业有关HSE奖惩制度，对违章和事故罚款及时兑现，并落实年度奖励资金；

f）制定财务副局长（总会计师）年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.12纪委书记职责

a）组织纪检、监察部门有关人员参加重大事故调查，参与对事故责任人的处理；

b）组织纪检、监察部门，定期对企业领导干部的履行HSE职责情况进行监督检查；

c）对全局重大事故的调查处理负监察责任，对事故发生单位和调查组不负责任或有意掩盖事故真象的行为有权予以处理。

对玩忽职守，造成特别重大事故的责任者，交司法部门追究刑事责任；

e）制定纪委书记年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.13工会主席职责

a）认真贯彻国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在HSE工作中的作用；

b）负责加强对任何单位和个违犯有关HSE法律、法规的行为进行监督，组织工会系统开展HSE宣传，进行舆论监督；

c）组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持局长关于HSE工作的奖惩；

d）组织工会系统会同有关部门认真开展HSE知识竞赛和合理化建议活动；

e）关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康。

组织工会有关人员对从事有毒有害作业的人员进行预防性健康疗养，抓好女工劳动保护工作；

f）参与企业有关HSE问题的决策，组织工会有关人员参加HSE检查，参加重大事故的调查处理。

协助行政做好伤亡事故的善后处理工作；

g）制定工会主席年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.14总工程师职责

a）按照“谁主管、谁负责”的原则，在工艺、技术方面对企业HSE工作负主要责任；

b）不断加强安全技术管理，积极推广采用HSE先进技术和安全防护、环境保护设施（装备），组织研究落实重大事故隐患整改方案；

c）严格执行“三同时”制度，在组织新建、改造、扩建工程项目的设计、施工和投产时，做到职业安全卫生、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投产；

d）组织研究解决生产中的重大技术问题，编制、审查、制定HSE标准、安全技术操作规程、审批或制订安全技术措施，保证技术上切实可行；

e）参加上报公司事故的调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，提出技术上的改进措施；

f）制定总工程师年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。

4.2.3.15总地质师职责

a）按“谁主管、谁负责”的原则，对地质技术方面的HSE管理工作负主要责任；

b）组织审查分管范围内有关地质方面的安全技术操作规程和HSE技术措施项目，使之完善可靠，技术上切实可行；

c）加强HSE技术管理，采用HSE先进技术和防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案；

d）在组织新上产能区块及技术改造项目的设计、施工和投产时，按“三同时”的要求，组织有关部门参加审查，使之符合HSE要求；

e）参加重大井喷、火灾、爆炸事故的调查处理，组织技术力量对事故进行技术分析、鉴定，提出技术上的改进措施；

f）制定总地质师年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中；

4.2.3.16HSE管理部门职责

a）贯彻执行国家、公司HSE管理的方针、政策、法律、法规以及公司的规定和要求，在HSE管理委员会的领导下负责HSE管理工作；

b）负责HSE目标的分解和落实；

c）组织企业HSE管理体系文件的编制、修订，对体系的运行情况进行监督和考核；

d）制定HSE管理体系的审核计划，根据具体情况进行HSE内部审核，提出改进意见，并把体系运行过程中出现的问题及时向主管副局长汇报；

e）协助管理者代表处理HSE管理体系运行中的各类问题；

f）参加审查新建、改建、扩建工程项目中有关安全技术、工业卫生和环境保护的设计方案，并参加竣工验收；

g）组织制定企业HSE培训计划，并监督检查其完成情况;

h）组织制定和下达污染防治计划、限期治理计划和排污总量控制计划并检查和落实。

i）按国家有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并监督检查有关部门按规定及时发放和合理使用；

j）检查督促有关部门和单位搞好HSE装备的维护、保养和管理工作；

k）建立健全HSE管理网络，指导基层单位HSE管理工作，加强HSE基础建设，定期召开HSE工作会议；

l）在HSE管理委员会领导下，负责对本企业HSE工作进行考核、评比、奖惩，会同工会等部门认真开展HSE竞赛活动，总结交流HSE先进经验，开展HSE技术研究，推广HSE科研成果、先进技术和方法；

m）会同设备部门负责锅炉、压力容器、压力管道和大机组的监督工作；

n）深入现场监督检查，督促并协助解决有关HSE管理问题，纠正违章作业，遇到紧急情况有权停止其作业，并立即报告有关领导；

o）对各种直接作业环节进行监督，检查各项HSE管理制度的执行情况；

p）负责安全生产保证基金的管理，提出安保基金的使用计划，对计划的实施进行检查监督；

q）负责交通安全的内部管理，对驾驶员进行遵章守纪教育，处理违章人员和内部发生的车辆伤害事故；

协助当地公安、交通、保险部门搞好车辆年审、年检、保险工作和道路交通事故管理；

r）负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身事故、交通事故的调查处理参加各类报公司事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故，组织到公司汇报；

4.2.3.17局长办公室职责

a）贯彻执行国家、公司有关HSE管理的方针、政策、法律、法规和标准；

b）协助领导贯彻上级有关HSE指示，及时转发上级和有关部门的HSE文件、资料；

c）做好HSE会议记录，对HSE主管部门的有关资料，及时组织会签、打印、下发；

d）负责对临时来企业参观学习、办事人员进厂HSE注意事项的教育工作；

e）负责行政领导干部到关键生产装置进行HSE督导活动的安排和HSE活动信息卡的收集；

f）在安排、总结工作时，同时安排、总结HSE工作。

g）在年度工作计划中，明确HSE管理工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE管理工作的执行情况；

在年度工作总结中，总结、考核、讲评HSE管理工作；

向HSE管理委员会汇报本部门的HSE管理工作情况。

4.2.3.18党委办公室职责

a）宣传贯彻执行党和国家、地方政府和公司有关HSE管理的方针、政策、法律、法规和标准；

b）对企业贯彻党和国家、公司的HSE管理的方针、政策起保证监督作用；

c）协助行政搞好HSE管理的宣传教育工作，提高全体员工的HSE意识；

d）协助行政总结推广HSE管理先进经验，并把HSE工作业绩做为评优的重要内容；

e）负责党群领导干部到关键生产装置进行HSE督导活动的安排和HSE活动信息卡的收集。

f）在年度工作计划中，明确HSE管理工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE工作的执行情况；

在年度工作总结中，总结、考核、讲评HSE工作；

4.2.3.19工会职责

a）贯彻国家、总工会和公司有关HSE管理的方针、政策、法律、法规和标准；

b）加强对企业贯彻HSE方针、政策的监督，对于任何单位和个人违反有关HSE的法律、法规的行为有权检举和控告，开展HSE的宣传并进行舆论监督，把HSE工作列入职工代表大会的议题；

c）协助HSE管理部门搞好HSE竞赛活动和合理化建议活动，搞好基层HSE建设；

d）参加HSE监督检查，督促隐患的及时整改；

e）参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作；

f）关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全和健康，做好女工劳动保护工作。

g）组织发动工会会员和广大职工开展群众性的隐患排改活动，积极消除职业危害；

h）教育广大职工自觉遵章守纪，做到“三不伤害”。

i）在年度工作计划中，明确HSE管理工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE管理工作的执行情况；

4.2.3.20团委职责

a）贯彻党和国家、公司有关HSE管理的方针、政策、法律、法规和标准；

b）配合行政和党委抓好团员、青年遵纪守法和HSE宣传教育，组织学习HSE知识，增强安全生产意识，提高HSE技能水平；

c）开展丰富多样的HSE管理的生产竞赛活动，建立青年HSE监督岗；

d）总结推广团员青年有关HSE工作的典型经验。

e）在年度工作计划中，明确HSE管理工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE工作的执行情况；

4.2.3.21生产调度部门职责

a）及时传达、贯彻、执行上级有关HSE管理的指示，坚持生产与安全的“五同时”；

b）在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反HSE管理制度、规定和安全技术操作规程的作法，应立即制止并向领导报告，及时通知HSE管理部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业；

c）当生产中出现不安全因素、险情或发生事故时，要采取果断措施，防止事态扩大，并立即通知安全环保、生产技术部门和有关单位进行处理；

d）组织协调好投产、停产的安全生产和环境保护运行工作；

e）负责企业应急指挥中心的日常工作。

f）负责生产事故的调查处理、统计上报工作，及时向公司HSE主管部门报告、汇报；

在HSE管理委员会会议上，汇报本部门的HSE管理工作情况。

4.2.3.22设备管理部门职责

a）贯彻国家、上级有关设备设计、制造、检修、维护保养及施工方面的规定和标准，做好主管业务范围内的HSE工作；

b）负责机动设备、装置和设施的运行、管理和鉴定，并按有关规程、规定进行定期检查，确保安全生产；

c）负责制定和审定机动（机械）设备的安全技术操作