机械制造企业安全生产标准化评定标准文档格式.docx
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危险源管理
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3
安全生产责任制
4
安全生产规章制度或企业标准
5
安全技术操作规程
12
6
机构与人员
7
职业安全健康培训
45
8
建设项目的安全和职业健康“三同时”管理
9
相关方的安全管理
10
班组安全管理
11
劳动防护用品管理
应急管理
13
安全检查
事故管理
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二、基础设施安全条件（标准分值610分，44项考评项目和302条考评内容，实得分）
金属切削机床
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冲、剪、压机械
起重机械
电梯
厂内机动车辆（含工程机械）
木工机械
注塑机
工业机器人（含机械手）
装配线（含部件分装线、焊装线）
风动工具
砂轮机
射线探伤设备
自有专用机械设备
锻压机械
铸造机械
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铸造熔炼炉
17
工业炉窑
酸、碱、油槽及电镀槽
19
环保设施（含除尘、废气净化系统和废水处理系统）
20
中央空调系统
21
炊事机械
22
输送机械
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工业梯台
24
移动平台
25
锅炉和辅机
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压力容器
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工业气瓶
28
空压机（站、水冷却系统）
29
工业管道
油库及加油站
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助燃、可燃气体汇流排
32
制气转供站
33
涂装作业
34
危险化学品库
35
变配电系统
36
固定电气线路
37
临时低压电气线路
38
动力（照明）配电箱（柜、板）
39
电网接地系统
40
雷电防护系统
41
电焊设备
42
手持电动工具
43
移动电气设备
44
电气试验站（台、室）
三、作业环境与职业健康：
（标准分值170分，9项考评项目和45条考评内容，实得分）
厂区环境考评检查
工业建筑
车间环境
仓库
作业场所职业危害因素的管理和监测
职业健康监护
职业危害
群众监督和告知
职业病管理
自评/评审单位：
自评/评审时间：
从年月日到年月日
自评/评审组组长：
自评/评审组主要成员：
1.基础管理考评：
标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容
考评
类目
项目
标准
分值
考评办法
自评/评审描述
实际
得分
1.基础管理考评
1.1目标管理
1.安全承诺
企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺
1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。
2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。
3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。
2.中长期发展规划
企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。
1.查文本，无规划扣全分。
2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。
3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。
3.安全生产年度目标
企业应设立形成文件的年度安全生产目标；
安全生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。
1.查文本，无年度目标扣全分。
2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。
3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。
4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。
4.保障措施
企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。
并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。
1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。
2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。
5.安全资金投入
企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划。
1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。
2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。
3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。
6.安全文化建设
企业应建立目标，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的企业安全文化。
查规划或计划，无此内容扣全分。
一项不符合扣0.2分
1.2危险源管理
1.管理制度
企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的管理制度或企业标准，以实现有效的持续改进。
1.查管理制度，无管理制度扣全分。
2.查管理制度，一处不合格扣0.5分。
2.危险源辨识
企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。
危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经营活动、基础设备设施和材料，过程、装置、运行程序和工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。
1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。
2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。
3.风险评价和重大危险源申报
企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价，依据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。
提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。
凡依据GB18218确定的重大危险源，应按照国家法定程序进行评估和申报。
1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。
一处评价不合理扣0.2分。
2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。
3.按照GB18218评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。
4.危险源控制措施
企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的控制措施。
1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。
2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。
5.危险源评审、更新和告知
企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、重大危险源档案。
企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）。
1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。
2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。
3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。
1.3安全生产责任制
1.主要负责人的安全职责
企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
1.查文本资料，无文本资料扣全分。
2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。
3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。
2.建立健全安全职责
企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。
1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。
2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。
3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。
3.熟悉并履行安全职责
企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。
1.现场核查，一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣0.5分。
2.现场核查，一个部门或岗位未履行其安全职责扣1分。
4.工会维权
企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。
1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。
2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。
5.定期评审和更新
企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际变化情况予以更新。
1.现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。
2.查评审记录，一年内未评审扣1分。
1.4安全生产规章制度或企业标准
1.法律法规与其他要求的收集和传达
企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档案，并传达到相关岗位的从业人员中。
1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。
缺少一种重要法规标准扣0.1分。
2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。
3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。
2.建立健全规章制度
企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准。
安全生产规章制度或企业标准至少应包括：
职业安全健康培训制度；
安全检查与事故隐患排查治理制度；
伤亡事故管理制度；
班组安全管理制度；
建设项目职业安全健康“三同时”管理制度；
安全投入保障管理制度；
相关方安全管理制度；
防火安全管理制度；
危险化学品管理制度；
厂内交通安全管理制度；
职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）；
设备设施安全管理制度（含特种设备、职业危害防护设备）；
特种作业人员安全管理制度；
劳动防护用品管理制度；
女工和未成年人保护制度；
设备设施保养及检修安全管理制度；
危险作业审批和电气临时线审批制度；
安全生产奖惩制度；
生产现场安全管理制度；
职业安全健康档案管理制度。
查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。
3.规章制度的内容
安全生产规章制度或企业标准的文本应符合国家、行业及地方政府颁布的法律、法规、规章和标准的要求，且层次清晰，控制有效。
查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。
4.规章制度的发放及执行
安全生产规章制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。
有效版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中，并严格执行。
1.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。
2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。
3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。
5.规章制度的评审、修订或更新
应定期对安全生产规章制度或企业标准进行评审，必要时予以修订或更新，并保存评审记录。
1.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。
2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。
1.5安全技术操作规程
1.制定安全技术操作规程
企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。
查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。
2.安全技术操作规程内容
岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括：
适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）、以及紧急情况的现场处置方案等内容。
查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。
3.安全技术操作规程发放与管理
企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书文本，熟悉其内容，并能严格执行。
1.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。
2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。
4.批准、评审和修订
岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并定期进行评审或修订。
1.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2分。
2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评审后应修订而未修订一处扣0.2分。
1.6机构与人员
1.安全生产管理网
企业应建立公司（厂）、车间（职能部门、作业部）以及班组三级安全生产管理网。
1.查组织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。
2.查会议记录等文本，无安全生产委员会扣2分，委员会每季度无工作记录，一次扣1分。
3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或专（兼）职安全员扣1分，未履行职责扣0.5分。
2.安全生产管理机构
企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置安全生产管理机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。
1.查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。
2.查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员不参加有关会议，涉及安全问题无发言内容扣全分。
3.查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。
4.现场核查和与员工交流，一处不合格扣0.3分。
3.专职安全管理人员配备
企业应按照其从业人员的2‰（及以上比例）配备专职安全管理人员。
专职安全管理人员应接受相关的培训，具备必要的知识和能力，并取得培训合格证。
1.查人员名单，每降低1‰扣2分。
2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），一处不合格扣0.3分。
3.未经培训或未取得资格证书，一人扣2分。
4.工会劳动保护监督检查委员会（小组）
企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会（或工会劳动保护监督检查小组），依法维护从业人员的合法权益。
1.查机构设置和人员名单，无劳保监检委员会（或小组）扣全分。
2.现场核查，一个单位劳保监检委员会（或小组）未发挥作用扣1分。
1.7职业安全健康培训
1.编制培训计划
企业应识别、分析培训需求，制订培训计划，编制培训大纲。
查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。
一个计划项目与实际不相符扣0.5分。
2.职业安全健康培训的实施
企业应按培训计划实施有效的培训。
查培训记录和台帐，结合现场进行考评
新员工进厂“三级”安全培训
1.培训率为100％。
少一人扣全分。
2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。
特种作业人员培训、复训
2.现场核查，一人未达到培训要求扣1分。
一人未持证上岗扣2分。
3.一名特种作业人员不符合其岗位要求扣1分。
企业负责人培训
少1人扣全分。
企业主要负责人未达到培训要求扣2分。
安全管理人员培训
2.现场核查，一人未达到培训要求扣2分。
班组长培训
少1％扣1分。
2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。
转岗和复工培训
“四新”培训
少1％扣0.5分。
2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。
职业健康培训
3.培训评估和档案
企业的职业安全健康培训内容应满足相关法规和能力的需求，应对培训效果进行评估，要保存所有培训纪录，并建立培训档案。
1.上述培训中企业主要负责人、特种作业人员及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。
2.未对培训效果进行评估扣全分。
3.培训效果评估不合格，一处扣1分。
4.培训档案一处不合格扣0.2分。
1.8建设项目的安全和职业健康“三同时”管理
1.可行性研究阶段
企业在进行项目可行性研究时，应依据现行法规标准对安全生产条件进行专门认证，并委托有相应资质的机构编制安全预评价报告，可能产生职业危害的项目，应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价报告；
在项目初步设计阶段，应编制安全专篇和职业危害防治专篇。
应通过企业安全生产管理部门审查合格，并按有关规定进行申报、审批或备案。
1.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。
2.查三年内建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录，无安全和职业危害防治专篇扣全分。
无安技部门的审查意见扣2分。
2.设计阶段
设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、安全预评价和职业危害预评价的要求进行安全设施和职业危害防护设施的同步设计。
企业安全生产管理部门进行评估和审核。
查建设项目设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣0.5分。
3.施工阶段
企业应对项目的安全设施和职业健康防护设施的实施过程进行监控，督促施工、监理和设备及材料采购供应等单位严格依据设计文件组织实施。
1.现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。
2.查现场检查记录，未检查扣全分。
4.验收阶段
企业在进行项目验收前，应对相关的安全特性和职业危害因素进行监测和检验，并按照有关规定对安全和职业危害防护设施进行专项验收。
1.查测试报告，一处未测试扣1分。
2.查试运行记录和内部验收报告，试运行一项不合格扣0.5分，无安技部门的审查意见扣全分。
3.查验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。
5.安全卫生设施投资概算
安全设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设项目概算。
查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣1分。
1.9相关方安全管理
1.供应商和承包商的安全管理
企业应确定具有资质的供应商和承包商，在其商务活动中签订并保存安全协议，明确双方安全责任和安全管理要求。
企业应对供应商和承包商在其现场的活动进行监督管理。
1.查供应商和承包商清单及安全协议，缺少一个单位扣2分。
2.查安全协议内容，一处不符合扣0.5分。
3.现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分
2.发包或出租的安全管理
企业将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，必须严格审查承包（承租）方的资质和安全技术条件，作业现场应有可靠的安全防范措施，签订并保存安全协议。
1.查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣2分。
2.现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。
3.短期、临时从业人员的安全管理
企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均应进行安全培训，规定其安全操作规程，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。
1.查相关人员的名单和合同，一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣0.5分。
2.现场核查，一人次违章作业扣1
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