平煤集团安全管理措施及标准Word文档下载推荐.docx
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2.办公室管理人员随机对车辆抽查，发现不合格车辆立即修复，对当班驾驶员进行相应处罚。
2.19安全管理科风险管理标准及管理措施
2.19.1人员的风险管理标准及管理措施
科长风险管理标准和管理措施
科长
生产矿长
驻矿安管处
矿领导、安全监察处
工作任务
内业资料及井下安全检查
SNMH-AGK-科长―01
1.负责现场查出的安全隐患的跟踪落实工作，对限期解决的重大隐患盯住处理。
2.经常深入生产现场，掌握生产动态，根据生产现场安全薄弱环节，适时提出整改意见，确保现场安全生产。
3.严格生产现场“三大规程”的落实，对生产现场安全、质量负责，有权对“三违”人员进行处罚、教育，并提出处理意见。
4.做好生产现场安监员上岗安排工作，做到生产现场不空岗、不失控。
5.出现事故时应立即赶赴现场，采取措施控制事故扩大，并负责对事故进行追查。
6.制定矿井安全生产目标规划、重大事故预防、重大危险源监控、工伤事故及应急救援预案。
7.负责矿本质安全管理体系执行情况的监督与检查，参与制定并监督检查各级干部、岗位人员安全生产责任制和各类安全规章制度贯彻执行情况。
1.负责安全管理科日常行政、业务管理、完善安全管理科责任范围内的管理制度、考核办法。
2.负责矿井安全质量标准化、文明生产管理考核及安全管理科达标工作。
3.负责全矿日常性安全质量标准化检查、单项工程竣工验收、工程质量检查验收、采掘工作在停、开工检查及考核工作。
4.参与组织定期或不定期的本质安全管理体系考核及安全大检查，调查不安全问题，提出安全工作意见。
5.负责相关事故调查处理工作。
6.负责季度安全考评验收工作。
7.负责安全奖、质量标准化奖的考核发放工作。
8.负责安全质量隐患的排查、整改工作。
副科长风险管理标准和管理措施
副科长
安全管理科长
SNMH-AGK-副科长―03
1.在矿长的领导下，对全矿掘进工作面的安全质量监督、检查工作负责。
2.参与安监员的日常工作安排、业务学习工作。
3.协助安全管理科科长负责单项工程验收、工程质量检查验收。
4.经常深入现场监督三大规程的落实情况，发现问题及时采取措施，杜绝违章行为。
5.出现事故时应立即赶赴现场，采取措施控制事故扩大，并负责对事故进行追查。
1.对安监员的现场安全培训及周五业务培训，每月进行一次业务理论考试，并对考试情况提出建议。
2.每日对现场反馈上来的问题及隐患进行现场跟踪监督落实，对重大隐患及时向矿长汇报。
3.根据现场生产条件的变化，及时提供安全信息，为制定符合生产实际的安全措施创造条件。
4.按时完成处内分管范围内内业资料和领导交给的任务，做到无失误。
技术员风险管理标准和管理措施
技术员
安全管理科科长
SNMH-AGK-技术员―04
1.在矿长的领导下，按照统计法规规定，及时准确无误地做好安全统计报表。
2.根据现场检查出的隐患和问题，及时下发通知单，并监督问题的整改情况。
3.经常深入基层区队，及时掌握安全生产动态，能及时向领导提供较为可靠的安全信息。
1.对全矿工程质量、班评估，进行统计汇总。
2.对安监员当班或下一班存在的问题监督和跟踪落实，并督促其整改。
3.负责安监员规程措施的学习，对其每月考核一次。
4.每月对安监员的安全、学习、问题整改、劳动纪律等情况进行统计。
调度员风险管理标准和管理措施
调度员
做好各项记录，及时汇报问题
SNMH-AGK-调度员―05
1.根据现场生产动态及时调问安全情况，做好记录。
2.负责生产现场安全、质量、开工、俊工、贯通等较大隐患的上传下达工作，并及时做好记录。
3.对每天反馈上来的安全隐患及存在的问题，负责监督安监员进行整改落实，并将落实情况及时登记和汇报主办。
4.协助分管调度室的科长做好安监员上岗安排，及时督促上岗安监员技术措施的学习。
1.按时上、下班并认真做好交接班手续。
2.认真接听电话，对安监员上报的问题记录清楚、干净整洁。
3.认真做好安监员调度值班综合记录和隐患排查记录，对当班上报的问题能处理的，应及时联系解决，对一时不能处理的事故隐患及各类事故，要及时上报值班领导和处有关领导。
4.及时做出当天的存在的问题及隐患，并送处领导审阅后，找基层各单位领导落实，签字认可。
5.对当班安监员上交的手册、班评估表、质量验收要认真审核，出现问题及时汇报。
6.对矿内通知的各种会议、外来电话、收到的各种文件、材料、规程、措施等要认真登记，并及时传达到主办和有关人员。
安监员风险管理标准和管理措施
安监员
现场跟班监督检查
SNMH-AGK-安监员―06
1.在安全管理科科长、副科长的领导下，抓好全矿的安全监督检查工作。
2.负责所监管范围内安全质量巡回检查，及所辖范围内的安全设施，通风设施的安全检查工作。
3.负责按照《作业规程》及安全质量标准要求对现场进行安全质量班评估和质量验收，按照规定做好安全员工作票，并及时向安全管理科、区队反馈评估结果。
4.现场发生事故后，负责立即向安全管理科及调度室汇报，保护事故现场，参与事故抢救，同时在领导没有到达事故现场前，初步对事故进行了解，调查。
5.负责检查现场有无“三违”现象。
6.每班生产过程中，对顶板支护、安全设施、通风设施的安全进行重点的监督检查，要做到坚守岗位，不离现场。
7.严格三大规程的现场落实，杜绝“三违”现象，有权制止违章作业，并对“三违”人员按规定进行罚款和提出处理意见，对不安全的因素要限期解决。
8.对危及安全生产的重大隐患及时采取果断措施，防止事态扩大，有权停止工作，并撤出人员。
1.认真贯彻学习安全生产方针、政策、法律、法规，并依照煤矿三大规程，对现场的安全质量实施检查。
2.认真查处当班职责范围内存在的安全质量隐患，对危及职工安全生产的作业地点，有权停止作业，撤出人员，对“三违”人员有权提出处罚意见。
3.督促并及时纠正现场存在的安全隐患，对查出的“三违”现象，及时采取有效措施加以制止。
4.按时参加处内的政治业务学习，做到不空班，做好班前、班中、班后汇报工作。
5.对生产过程中毛煤质量监督检查，确保落实毛煤灰分、水分控制技术要求及措施。
6.对现场的煤质管理负直接责任，及时制止煤质违章现象。
7.负责各自跟班现场的文明生产和质量标准化工作。
2.20通风科风险管理标准及管理措施
2.20.1人员的风险管理标准及管理措施
通风副总（科长）风险管理标准和管理措施
通风副总（科长）
管理责任人/组织
总工程师
分管领导
本安
安全技术措施的制定与落实
SNMH－通风科科长－01
1.在制定一通三防类制度前，收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，
应掌握并明确制度的管理要求、需要达到的目标和工作标准。
2.在安全类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行一通三防类制度的责令改正。
3.通风安全技术措施审批后，对措施的落实情况负责。
4.精通“一通三防”方面技术。
5.具备处理“一通三防”现场方面的能力。
6.具备管理协调方面能力。
7.具备科学决策能力。
8.具备计算机操作能力。
1、认真贯彻执行党和国家有关矿井通风、防尘、防灭火、防治瓦斯的安全生产方针，以及一系列有关“一通三防”方面的政策、规程和规定。
2.负责对一通三防类制度的制定进行监督检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。
3.负责对一通三防类制度的监督执行情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令限期整改。
4.负责处理业务范围内的生产、技术方面的难题，抓好矿井通风质量标准化工作。
5.负责制定和完善矿井“一通三防”技术管理规定及矿井“一通三防”管理制度。
6．负责审批矿井“一通三防”工程设计，审批基层“一通三防”技术方案、安全技术措施。
7．负责推广应用“一通三防”方面的先进经验、先进技术、先进设备、仪器。
8．负责组织每旬通风安全质量标准化检查与每月“一通三防”例会，深入现场调查研究，及时解决基层“一通三防”技术业务问题。
9．考核矿各施工单位“一通三防”安全质量标准化工作的实施情况，夯实矿井“一通三防”质量标准化工作，确保矿井安全生产。
10．负责组织每年一次的矿井瓦斯等级鉴定和矿井通风能力核定、矿井反风演习工作。
11．全力推进“一通三防”本安体系建设，使矿井“一通三防”技术管理、现场管理与矿井整体的安全管理相融合，全面提升矿井“一通三防”管理水平。
12．按时完成上级业务领导及矿领导交办的其他工作。
13．参与处理井下的紧急抢险救灾工作及事故追查
通风副科长风险管理标准和管理措施
通风科
本质安全委员会
本质安全委员会人员
SNMH－通风科副科长－02
1、掌握煤炭技术政策、各种规程规定、工作标准。
3.精通“一通三防”方面技术。
4.具备处理“一通三防”现场方面的能力。
5.具备管理协调方面能力。
6.具备科学决策能力。
7.具备计算机操作能力。
2、负责制定和完善矿井“一通三防”技术管理规定及矿井“一通三防”管理制度。
3、负责审批矿井“一通三防”工程设计，审批基层“一通三防”技术方案、安全技术措施。
4、深入现场调查研究，及时解决基层“一通三防”技术业务问题。
5、负责推广应用“一通三防”的先进经验、先进技术、先进设备、仪器。
6、负责组织每旬通风安全质量标准化检查与每月“一通三防”例会。
7、考核矿各施工单位“一通三防”安全质量标准化工作的实施情况，夯实矿井“一通三防”质量标准化工作，确保矿井安全生产。
8、负责组织、协调每年一次的矿井瓦斯等级鉴定和矿井通风能力核定、矿井反风演习工作。
9、按时完成上级业务领导及矿领导交办的其他工作。
10、全力推进“一通三防”本安体系建设，使矿井“一通三防”技术管理、现场管理与矿井整体的安全管理相融合，全面提升矿井“一通三防”管理水平。
11．按时完成上级业务领导及矿领导交办的其他工作。
12．参与处理井下的紧急抢险救灾工作及事故追查。
通风科主办科员风险管理标准和管理措施
主办科员
通风科科长
安全管理科、通风科
通风科科长、副科长
SNMH-TFK-主办科员―03
、管
1．在科长的领导下，按照相关规定，及时准确地做好“一通三防”月、季、年度报表。
2．根据现场检查出的隐患和问题，及时下发通知单，并监督问题的整改情况。
3．经常深入基层区队，及时掌握安全生产动态，能及时向领导提供较为可靠的安全信息。
4.熟悉矿井通风系统、安全监测系统、束管系统、安全生产相关法律及三大规程和通风相关标准，掌握井下通风标准化知识。
5.具备较强的组织管理能力、表达能力和综合协调能力。
6.具备发现问题，处理问题的能力，为矿井通风安全工作提供保障。
1．负责按“一通三防”类制度的制定进行内业资料的监督检查，发现不符合要求的，责令限期整改。
2．负责按“一通三防”类制度对现场工作进行监督检查，发现未按要求执行，责令限期整改。
3.负责处理业务范围内技术措施的日常管理和编制，抓好矿井通风质量标准化工作。
4.负责绘制矿井通风系统图、通风网络图，安全监测系统图、束管监测系统图、防尘系统图、防灭火系统图及有关的施工图；
并及时修改；
编制矿井风量核定报告、“一通三防”月、季、年度报表，填报上级部门所需要的报表。
5.负责审查测风记录、瓦斯超限处理记录、无计划停风记录、巷道贯通记录、瓦斯排放记录等原始记录的填写。
6.负责参加会审采掘作业规程及采掘工程开停工检查，并代表通风部门提出审批、检查意见。
7.负责编制通风系统调整方案、矿井瓦斯等级鉴定方案及报告、矿井反风演习方案及报告、矿井通风阻力测定等技术方案。
8.参加排放瓦斯、“一通三防”事故追查及一般事故隐患的处理。
9.深入现场进行调查，收集整理资料，完成相关的记录，检查通风、防尘、防灭火、安全监测设施及工程质量状况，对查出的问题，及时汇报有关领导并提出处理意见。
10.经常深入井下现场进行监督检查，分管的业务工作和其它工作内出现的问题，及时向科队提出意见和技术方案进行处理，并按规定参加矿里安排的工程质量和通风质量标准化检查。
11.总结和安排“一通三防”月度工作情况。
12.参与处理井下的紧急抢险救灾工作。
第三部分管理风险管理标准及管理措施
本质安全委员会主任风险管理标准及管理措施
本质安全委员会主任
管理评审
SNMH-本质安全委员会主任－01
1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理科及各单位、部门负责人参加，以会议进行评审；
2．对方针的有效性进行审核，对目标、计划的完成情况进行测量，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定目标和计划提供依据；
3．评审标准的适宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；
4．评审措施的充分性和有效性，提出修改方案；
5．评审标准的时适宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；
6．评审资源配置的合理性、充分性和有效性，为下一年度资源配置提供依据；
7．评审培训机构是否健全，培训效果是否达到预期目的，评审培训计划的适宜性和有效性，提出下一年度培训工作的改进意见；
8．本质安全管理委员会主任在出现一下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；
组织机构发生重大变换时；
出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时、相关方有重大投诉时）。
1．本质安全委员会负责对矿井管理进行监督，发现未按要求评审时，责令限期评审。
2．安全管理科负责对矿井管理评审情况进行监督检查。
矿长风险管理标准和管理措施
矿长
制度的制定与落实、应急预案管理、定编定员、安全组织机构、安全文化建设
SNMH－矿长－02
1.在制度审核完成后，矿长签发制度；
2.应急预案审核通过后，矿长应及时发布，以便相关单位、部门进行培训、落实；
3.在发生紧急情况时，矿长应及时启动应急预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延；
4.矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人、员工代表、召开职工代表大会、根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况设置岗位；
5.矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人、召开矿党政联系会，根据相关规定和要求，结合生产、经营情况制定岗位职责并配备人员；
6.矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人，召开矿长办公会，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况，形成安全组织机构设置提案后，提交公司人力资源科审批；
7.负责本质安全文化建设的具体工作。
本质安全文化建设领导小组应由不同层次的人员组成，职责明确，分工具体。
矿长应在公司企业文化建设委员会的指导下，成立本质安全文化建设领导小组。
1.安全管理科负责对矿井制度的发布进行监督检查，发现未按要求发布时，责令限期整改；
2.安监人员负责对应急预案的发布进行监督和管理，发现未按要求发布，要求限期发布；
3.公司总工程师、安监人员对发生紧急情况下启动应急预案的情况进行指导、监督和检查，发现未按要求应急响应时，责令及时整改；
4.职工代表大会、安监人员对员工的岗位设置情况进行监督、检查、发现岗位设置不合理的情况，要求进行改进；
5.党政联席会、安监人员对岗位职责编写与岗位人员配置情况进行监督检查，发现未制定岗位职责或职责不明确、不合理的情况，或者岗位人员配置不合理，要求进行改进；
6.安监人员对安全组织机构建立情况进行监督检查，发现机构不健全、不合理的情况，要求进行改进；
7.安全管理科对矿井的安全文化建设机构进行监督检查，发现未成立相应机构或机构不完善，提出改进要求。
党委书记管理标准和管理措施
党委副书记
综合管理类制度的制定与落实、经营管理类制度的制定与落实
SNMH－党委书记－03
1.在的综合管理类制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合矿井实际；
2.在经营管理类制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际。
1.安全管理科对综合类别制度审核进行监督、发现未按要求审核，及时要求改正。
2.矿长负责对综合类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。
3.安监人员对经营类制度审核进行监督、发现未按要求审核，及时要求改正。
4.矿长负责对经营类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。
生产副矿长风险管理标准和管理措施
本质安全委
员会人员
生产管理类制度的制定与落实
SNMH－生产矿
长－04
在生产管理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，并确认制度符合相关规定的要求，符合现场生产实际。
1.对生产管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正。
2.矿长负责对生产类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。
机电副矿长风险管理标准和管理措施
机电矿长
机电管理类制度的制定与落实、操作规程的编写与落实
SNMH－机电矿长－05
1.机电矿长在机电类理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际；
2.机电矿长在操作规程编写完成后，组织总工程师、动力科、调度室、生产技术科等相关单位参加，对操作规程进行审核；
3.审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生产实际，内容齐全完整；
4.机电矿长在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。
1.动力科对机电管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；
2.矿长负责对机电管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；
3.矿长对操作规程的审核签发情况进行检查，发现未按要求审核与签发操作规程，责令立即整改；
4.安监人员对操作规程的审核与签发情况进行监督，发现未按要求审核与签发操作规程时，要求整改。
经营副矿长风险管理标准和管理措施
经营矿长
经营管理类制度的制定与落实
SNMH－经营副矿长－06
在经营管理理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际。
1.总经济师对经营管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；
2.矿长负责对经营类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改
基建副矿长风险管理标准和管理措施
基建副矿长
基建管理类制度的制定与落实、基建项目的现场施工
SNMH－基建副矿长－07
管理
标准
1.在基建管理理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际；
2.按照基建图纸的要求，严格现场施工。
措施
1.总会计师对经营管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；
2.矿长负责对经营类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改；
3.负责基建项目的建设施工，施工工程的质量、进度符合设计要求，严格按照规定对施工工程进行结算。
总工程师风险管理标准和管理措施
SNMH－总工程师－08
在生产管理类制度制定完成
升级会员 