两个体系建设实施方案Word格式文档下载.docx
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于学帅完成作业活动的识别与统计工作。
2、确定风险点、辨别危险源
根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。
全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。
确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。
3、形成风险点、危险源清单
岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至行政部，由公司领导小组指定殷华君进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。
4、由行政部与各部门对接，对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。
5、制定管控措施。
从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。
（三）隐患排查治理实施阶段（11月 10日至 11月20 日）
1、确定风险分级控制层级。
针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。
按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。
建立明确的风险分级控制信息一览表。
2、编制隐患排查标准。
根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。
形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。
3、实施隐患排查。
各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；
组织相关部门和单位开展全面排查；
按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。
4、按照隐患治理流程实施隐患治理。
按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。
（四）整理巩固体系成果（11月 20日至 12月20 日）
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。
完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。
四、保障措施和相关要求
（一）提高认识，加强领导。
建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。
（二）配合联动、积极推进。
各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。
公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。
（三）细化标准，建立考核机制。
两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。
同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。
附：
风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
序号
步骤
工作内容
实施方式
工作要求
完成时间
责任单位
双体系学习
双体系理念、概念、程序及工作要求学习。
公司全部人员（至少）学习双体系。
培训、文件发放等。
知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。
编制双体系实施方案
编制双体系创建实施方案。
编制实施方案。
明确建设周期：
明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。
编制两个指南
编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。
依据通则和细则要求，构建两个指南。
解决开展双体系工作的“技术标准”
排查风险点
按照标准要求，对风险点进行排查。
按要求实施。
分工，落实到人。
建立企业风险点排查档案。
辨识危险源
按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。
运用具体方法全面实施。
先各站班组他们自己辨识，全程指导。
建立企业危险源辨识清单
开展风险评价
按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。
建立危险源辨识、风险评价信息表。
制定风险控制措施
对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。
按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。
用于指导隐患排查标准的编制。
确定风险分级控制层级
编制隐患排查标准
根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准
根据通则和试行指南编制隐患排查标准。
各种表格，分五种类型检查表。
（综合、专业、日常、季度、年度计划）
实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。
实施隐患排查
各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查
组织相关部门和单位开展全面排查。
按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表
按照隐患治理流程实施治理
按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。
根据通则和指南实施隐患治理；
各种表格。
自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。
成果整理
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案
对成果进行阶段性整理、归档、上报。
完成“一企一册”阶段性成果。
风险分级管控体系建设
1、风险点排查、确定（30分）
（1）、作业活动清单
1.1、为加强本公司双体系建设，现已组织人力对逐个作业场所进行活动清单排查，作业活动有：
售后车间、试驾、公司各个用电场、易燃场所。
（2）、设备设施清单
1.1、电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床。
（3）、职业病危害风险清单
1.1喷漆房、刮腻子、打磨。
1.2、产生粉尘及化学物浓度和噪声如下：
中文名
英文名
化学文摘号
（CASNO.）
OELsmg/m
总尘
呼尘
其他粉尘
Particlesnototh-erwiseregulated
8
MELAC
PC-TWA
PC-STEL
备注
苯
Benzene
71-43-2
-
6
10
皮、GL
甲苯
Toluene
108-88-3
50
100
皮
二甲苯
Xylene
1330-20;
95-47-6:
108-38-3
乙苯
Ethylbenzene
100-41-4
150
G2B
苯乙烯
Styrene
100-42-5
皮、G2B
丙酮
Acetone
67-64-1
300
450
丁酮
Methylethylketone
78-93-3
600
环已酮
Cyclohex-anone
108-94-1
乙酸乙酯
Ehtylacetate
141-78-6
200
乙酸丙酯
Propylacetate
109-60-4
乙酸丁酯
Butylacetate
123-86-4
三氯乙烯
Trichloroethy-lene
79-01-5
30
G2A
正已烷
N-Hexane
110-54-3
180
2、危险源辨识、分析（150分）
（1）、我公司已对各个危险源进行了详细的辨识分析情况如下:
1.1、电焊机：
漏电、操作不规范、作业时焊的火花、个人防护、火灾风险。
1.2、大量校正仪：
漏电、漏气、举升下落、螺丝松动、夹具使用、现场5S及个人防护、拉伸机构。
1.3、铅打磨房：
漏电、火灾、中毒。
1.4、钎焊机：
漏电、烫伤、防火、中毒。
1.5、介子机：
漏电、人员烫伤风险。
1.6、烤漆房：
线路漏电、电加热烫伤、烤漆房失火风险、中毒。
1.7、空压机：
防护装置不安全的附件、储气罐泄漏、安全阀的使用、空压机自身的运转、漏电、防火。
1.8、干磨机：
线路漏电、粉尘污染、吸尘装置、不规范使用干磨机。
1.9、红外线烤灯：
漏电、灯箱烫伤、固定脱落。
2.0、四轮定位：
举升机使用风险、线路漏电、传感器固定架脱落。
2.1、冷媒加注机：
线路漏电、冷媒冻伤皮肤、冷媒泄漏污染环境。
2.2、轮胎平衡机：
线路破皮漏电、平衡及固定不松动、轮胎股定期不牢固轮胎能松脱、平衡及转动时产生振动。
2.3、洗车机：
线路破皮漏电、洗车机漏电、高压水对人有伤害、水管破裂。
2.4、举升机：
钢丝断裂、保险脱落、液压油泄漏、电源线漏电、据审计固定不牢倾倒。
2.5、扒胎机：
线路漏电、气压过高管路破裂、设备固定不牢、夹具不良、轮胎脱落。
2.6、充电器：
线路漏电、充电时间长、电瓶过充电、点评政府及接反。
2.7、车床：
电线漏电、夹具脱落、旋转件伤害、飞溅颗粒伤眼。
（2）、风险评价（80分）
附录1.
附录：
风险评价标准
在风险评价过程中，首先调查此项风险涉及的危害是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多的或者过去发生过重大事故，不必进行评分，一律作为重要风险，而且必须在制定目标时作为改善的项目实施。
1、确定事故发生的频率（L1）、控制措施（L2）、相关人员综合能力（L3）三项评价指标分值数。
（1）发生频率（L1）:
事故发生的频率。
发生频率（L1）
分值数
极少或基本不发生
有可能发生
很有可能发生
40
容易发生
（2）控制措施（L2）:
防止事故发生采取的措施
控制措施（L2）
有控制措施并执行良好
控制措施执行一般
控制措施未能很好实施
没有控制措施
（3）相关人员综合能力（L3）:
活动及服务相关人员对事件预防和处理能力。
相关人员综合能力（L3）
具有应对能力
有一定应对能力
应对能力较差
没有应对能力
（4）将以上三项评价指标分值数相加，得出事件发生的可能性指数（L）
分值数（L1+L2+L3）
可能性描述
可能性指数
≥100
可能/非常可能
5
70～90
一般
3
≤60
不可能/可忽略
2
2、确定事件造成的伤害程度（S1）、财产损失（S2）、涉及的人员（S3）三项评价指标分值数。
（1）受伤害程度（S1）：
事件对人员伤害程度
受伤害程度（S1）
无需治疗或去医院普通治疗后可正常工作
需住院治疗，无法连续工作或无法工作
伤残
死亡
（2）财产损失（S2）：
事件造成的直接物质财产损失（不涉及人员）
财产损失（S2）
≤5000RMB
5001～50000RMB
50001～100000RMB
≥100001RMB
（3）涉及的人员（S3）:
事件涉及的受伤害人员
涉及的人员（S3）
1人
2～3人
4～5人
6人以上
（4）将以上三项评价指数分值数相加，得出事件的严重指数（S）
分值数（S1+S2+S3）
严重性描述
严重性指数（S）
严重/非常严重
不严重/可忽略
3、将所取得的可能性指数（L）与严重性指数（S）相乘得出风险等级指数，从而根据风险等级划分表确定风险等级。
（1）风险等级划分表：
风险等级
L*S
风险等级描述
一
20～25
不可容忍的影响
二
10～15
严重影响
三
6～9
中度影响
四
3～4
影响不大
五
1～2
轻微影响
4、重点部位的确定
当类别划分栏中出现5个一级风险（包括二级风险）的，将该类别定为重点控制部位。
半定量方法
1、LEC法是常用的半定量方法——评分法，用来评价作业条件的危险性（风险程度）。
（1）危险性以下式表示：
D=L*E*C
D——危险性或城风险值；
L——事故发生的可能性；
E——人员暴露与危险环境的频率；
C——后果严重度。
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
1
完全可以预料，肯定发生
很可能
不经常，但可能
可能性小，完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能，可以设想
极不可能
实际不可能
人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次或偶尔暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
注：
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。
发生事故产生的后果（C）
现象
后果
15
大灾难
灾难
非常严重
多人死亡，重大财产损失
数人死亡，很大财产损失
一人死亡，一定财产损失
较小的财产损失
7
严重
重大
极大
引人关注
重伤，严重致残或
手足致残或很小的
财产损失
受伤较重
轻伤，不利于基本
的安全要求
F
（2）风险分值和分级
根据公式，作业危险性D=L*E*C，就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定事故在上述三项中各项值的分数和分级。
据国外经验，总分在20以下的被认为低危险的，这样的危险比我们日常生活中骑自行车去上班还要安全些。
如果危险分值达到70——159之间，那就有显着的危险性，需要及时整改。
如果危险分值为160——320，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高危险度作业环境，严格说来应该停产整改。
320以上的高分值表示非常危险，应立即停止施工直到作业场所安全状况得到改善为止。
危险分级的分值如表所示。
危险等级划分（D）
D值
等级
危险程度
>
320
160—320
70—159
H
M
极其危险，不能继续作业
高度危险，立即整改
很危险，及时整改
20—69
<
20
S
L
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受
控制措施
（1）、结合公司实际情况，对危险源辨识分析后得出相应控制办法如下：
控制措施主要领导人：
组员：
全体人员
领导人负责控制措施的主要部署任务，组员按照领导部署的任务执行相应控制措施整改及实施。
（2）、根据危险源分布情况，结合公司实际情况，经研究决定由曲成局任控制措施组长，于学帅协助完成相应工作任务。
（3）、根据危险源不同类型不同程度不同等级，现对各个危险源进行不同控制措施办法，办法如下：
危险源监控
（1）车间区域禁烟禁火，对车间、危险场所等进行经常性的安全防火检查。
建立、落实防火重点管理场所防火责任制度。
（2）遵守电气安全使用规定，正确操作及时维护电器设备，保证供电线路完好。
（3）安全通道、安全出口、楼梯等部位应当按规定标定安全出口方向，保持畅通无阻，不得擅自封闭、不得堆放物品。
。
（4）严禁在生产、办公场所内堆放易燃易爆物品。
（5）燃气使用要遵照安全使用规定，经常检查，严禁擅自拆、改、装燃气设施和用具。
（6）不得在办公区使用电炉烧水、做饭。
（7）消火栓关系厂区安全，任何人员和单位不得损坏、圈占和埋压。
消防设施、器材不得挪作他用，严禁损坏，切实保证消防设施的完善可靠。
（8）从业人员要学习消防常识，熟悉消防设备、设施使用方法，掌握应急处置措施。
1.1、对各个接点设备全部安装漏电保护器，定期检查线路。
1.2、定期对操作人员进行规范的作业培训，保证人员作业安全。
1.3、电焊工作中出的火花应做好对内饰的防护工作。
1.4、操作人员及配合人员必须穿戴劳保用品。
1.5、车间起升工具升起来应检查设备锁时候锁住，定期对设备的线路气路定期检查。
1.6、使用夹具时检查时候完好，家具如果有变形裂纹时应及时更换。
1.7、打磨时应佩戴手套口罩防护有害气体吸入。
1.8、烤漆房喷漆工作应穿戴防护面具。
1.9、空压机房内不得放易燃易爆物品。
2.0、保证烤灯固定架牢固不脱落伤人，每周检查一次。
2.1、保持洗车机水管良好无裂纹，接头牢固。
风险分级管控
风险等级制定如下：
5、确定事故发生的频率（L1）、控制措施（L2）、相关人员综合能力（L3）三项评价指标分值数。
受伤害程度（S1）：
分级管控清单
无
1级（容易发生且会造成人员死亡或财产损失严重的）
2级（很有可能发生会造成人员死亡或财产损失并不严重的）
共计5项分别为：
电焊机、铝焊机、空压机、干磨机、举升机
3级（有可能会发生的人员轻伤或少量财产损失）
共计15项分别为：
大梁校正仪、铅打磨房、介子机、烤漆房、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨
4级（基本不会发生的人员受伤或财产损失）
结合公司目前日常使用或偶尔使用作业的设备及作业活动如下：
电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨。
风险管控清单
公司对活动工具及活动作业做出了详细的风险管控清单管控措施和办法，详细情况如下：
安装漏电保护器，定期检查线路，定期对操作人员进行规范的培训，工作室焊出的火花应注意，做好对内饰的防护，操作人员及配合人员必须穿戴劳保防护用品，消除火花时应带护目镜，操作设备是摆放消防设备。
安装漏电保护器，定期检查，定期检查气阀，有气脱皮应及时更换，升起来应检查设备锁时候锁住，定期对设备的线路气路定期检查，检查塔栓滚动滑轮固定螺栓时候松动，如有松动，及时拧紧，使用家具时检查夹具时候完好，夹具如果有变形裂纹应及时更换，设备操作前应检查镀条搬进工具拉环时候完整，如有破损及时更换。
1.3、铝打磨房：
安装漏电保护器，定期检查线路，配备灭火器，每天检查线路，打磨时应佩戴手套，口罩，每天检查气泵接头是否正常。
1.4、铝焊机：
安装漏电保护器，定期检查线路，佩戴防护手套，注意内饰的防护，以防烧坏物品，配备灭火器，探明作业区有毒有害物体，应佩戴手套口罩。
假装漏电保护器，定期检查线路，焊把应做好绝缘，注意穿好绝缘鞋子，佩戴防护手套以防烧伤。
保持线路完整无破损，保证电加热管防护良好，保证电路良好，保证加热器在正常温度下工作，配备灭火器，穿戴防毒面具，喷漆服作业。
开机前应检查防护装置级安全附件和各处的润滑面时候正常，如不正常不的开机，对储气罐及导管接头检查如有漏气不得使用，定期对空压机的线路检查，如有故障需立即停止维修，无关人员不得操作空压机，不得进入空压机房，空压机房内不得放易燃易爆物品，需配备消防设备。
保持选录良好，无破损，操作人员带防护口罩，手套，工作帽，检查吹尘袋是否良好，定期对操作人员做干磨机的使用培训。
保持线路插头完好，无破损松动，灯管防护网良好，保证烤灯固定架牢固不拖落伤人。
2.0、四轮定位仪：
举升机保持良好，锁止位置正确安全，保持线路完整无破损插头牢固，股定价
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