混凝土项目的可行性报告Word格式.docx

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混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。

在我

国，预拌混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，与传

统的混凝土现场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性

和可靠性、大大减少噪音和粉尘污染、有效节约资源和循环利用资源、

满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点，是混凝土生产由粗放型向

集约化的转变，实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化，是建

筑业依靠技术进步实现建筑工业化的一项重要变革。

1、混凝土搅拌站现状

随着我国的城市化进程不断向前推进，商品混凝土在全国大中城

市得到了迅速发展和推广应用，混凝土搅拌站也得到了高速发展。

目

前我国混凝土搅拌站生产企业众多，产品已形成系列化，但还存在着

整体技术含量不高、普及率不高、地区差异较大和环保性能不高等缺

点。

2、混凝土行业政策

发展预拌混凝土是发展散装水泥的重要途径，对于节约资源、减

少污染具有重要意义，为此，国家制定了一系列的政策大力支持发展

预拌混凝土产业，相关的法规政策主要有：

（1）商务部、财政部、建设部、铁道部、交通部、国家质量监督

检验检疫总局、国家环境保护总局令2004年第5号《散装水泥管理

办法》规定：

“县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混

凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，

具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门

制定”。

（2）商务部、公安部、建设部、交通部联合下发的《关于限期禁

止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发〔2003〕341号，规

定：

“各地区应当采取措施，鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆，将限

塔牌营销公司混凝土事业科3

期禁止在城市城区现场搅拌混凝土纳入工作日程。

”

（3）商务部2006年发布的《关于"

十一五"

期间加快散装水泥发

展的指导意见》（商改发〔2006〕519号）规定：

“各地要在巩固现有

工作成果的基础上,将禁止现场搅拌混凝土规定的实施范围从大城市

向中小城镇推进,从城区向郊区推进。

（4）2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质

检总局和环保总局联合下发了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂

浆工作的通知》（商改发[2007]205号），通知规定“北京等10个城

市从2007年9月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第一批）；

重庆等33个城市从2008年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌

砂浆（第二批）；

长春等84个城市从2009年7月1日起禁止在施工

现场使用水泥搅拌砂浆（第三批）。

其他城市由各省级散装水泥主管

部门会同相关部门根据各地具体情况提出禁止在施工现场使用水泥

搅拌砂浆的具体时间表，并报商务部备案。

因此，从我国对建筑混凝土行业产业政策的导向上来看，商品混

凝土生产网点建设项目是符合国家产业政策的鼓励类项目。

三、项目建设的必要性

1、顺应工程建设发展的历史趋势。

2、混凝土预拌化是建设工程质量的要求。

3、混凝土预拌化是城市文明建设的标志。

4、能够有效节约资源。

5、本项目的实施还可以解决龙南县现有部分富余人员就业，对

于维护社会治安、稳定社会秩序，具有较好的社会意义，同时本项目

的实施也将为地方增加税源进而促进地方社会经济的稳定健康发展。

四、项目的可行性

1、政策优势

塔牌营销公司混凝土事业科4

如前所述，国家已制定一系列的产业政策大力支持发展预拌混凝

土产业。

此外，本项目用地不属于国土资源部、国家发改委《限制用

地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》中限

制用地和禁止用地的项目。

2、地域优势

龙南县地处江西省最南端，东邻定南县，南接我省和平、连平两

县，西界全南县，北毗信丰县，是江西省南大门。

人口约32万，全

县通行客家话，其中城区建成面积15.1平方公里，城区人口约15万。

京九铁路、赣粤高速、105国道和建设中的大广高速公路四条交通大

动脉贯穿龙南县境，是江西南部重要的交通枢纽。

“龙南—盐田港”

铁海联运2008年正式开通，龙南成为全国县一级第一个开办“铁海

联运”的县。

龙南正日益成为沿海发达地区产业转移的腹地，中部内

陆通向沿海发达地区的“咽喉”。

江西省、市级政府把龙南定位为赣

南次中心城市和南部核心经济区建设。

项目地理位置如图所示：

塔牌营销公司混凝土事业科5

3、原材料供应优势

①、水泥：

该站离塔牌龙门生产基地约210公里（梅州恒塔基地

约240公里，武平基地约280公里）在运距辐射范围内，近年来水泥

价格基本稳定，供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因

素。

如图所示：

②、砂：

搅拌混凝土用砂主要为河沙（中砂、中粗砂），其中

河沙主要是依靠汽车运输，拟建搅拌站建站地址距离当地采沙码

头较近（或可采用信丰砂），河沙的取沙地点多，且价格适中，河

沙终年可取，不会影响到搅拌站的正常生产。

③、碎石：

搅拌混凝土所用碎石均为采石厂轧制碎石，该站

碎石选用本地里仁镇、桃江乡、黄沙乡为主要产石区石场，里仁镇

采石场离项目选址地15公里内，碎石原材料运输较为方便，碎石

塔牌营销公司混凝土事业科6

供应完全能满足市场需求。

④、粉煤灰：

粉煤灰由河源电厂供应，货源充足，距离该站约

160公里。

从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不

大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。

综上，本项目的实施将对企业和区域发展具有重要意义，实施本

项目是必要、可行的。

4、土地调查

拟选地址：

该项目位于龙南县富康工业园。

该项目用地约40亩（实际面积以红线图为准），按14.5万元/

亩（含项目批文、土地办证税费、土地平整费用）的价格估算，

约需投入580万元。

第二节研究结论

通过技术经济调查研究分析，我们认为：

1、本项目的建设符合国家产业政策，不属于国家《限制用地项

目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》中限制

用地和禁止用地的项目。

2、项目选址在龙南县工业园区，符合当地产业发展规划和总体

布局要求。

3、本项目总体建设规模为建2条3m³

生产线，月生产能力10万

m³

，年生产能力120万m³

。

在总体规划时，预留扩建一条生产线的

位置，以适应将来生产发展的需要。

项目产品的市场前景较好，采用

的生产工艺技术成熟先进，工程建设方案合理。

4、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对

该区域生态环境影响较小。

5、本项目建设期1年。

塔牌营销公司混凝土事业科7

6、总投资及财务评价

本项目总投资2335万元，其中固定资产投资总额2135万元，铺

底流动资金200万元。

项目财务内部收益率7.53%，投资回收期约为

7年7个月（不含建设期）。

综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、

环境、经济均是可行的。

第二章市场分析

一、项目所在地经济发展的总体概况

龙南是江西的“南大门”，是江西对接珠三角的地区的“桥头

堡”，距广州290公里，距深圳340公里，京九铁路、赣粤高速、105

国道和建设中的大广高速公路四条交通大动脉贯穿龙南县境，形成了

快速便捷的陆路交通网络，龙南现已成为江西南部重要的交通枢纽。

龙南与广东山水相连、地缘相近、人文相亲，自古以来就是商贾云集

之地，赣粤边际商贸活跃，随着现代交通枢纽的形成，龙南正日益成

为沿海发达地区产业转移的腹地，中部内陆通向沿海发达地区的“咽

喉”。

独特的区位、便捷的交通使龙南成为了外商投资兴业、发展聚

财的热土。

围绕建设赣州南部核心经济区的目标，依托独特的区位优势和资

源秉赋，大力发展优势产业集群，目前已初步形成了稀有稀土金属加

工、再生资源加工利用、纺织服装制衣、玩具、电子信息、食品药品

等六大主导产业。

稀土产业已形成集原矿开采、冶炼分离、深加工应

用为一体的完整的产业链条，现已在稀土发光材料、永磁材料、贮氢

材料和稀土合金等领域开发利用，以依路玛发光材料、五矿东林、和

泰新光源、拓盛高新稀土材料、锴升永磁材料、和利稀土、万宝稀土

等公司为龙头的稀土深加工与应用产业已成为龙南的特色支柱产业，

塔牌营销公司混凝土事业科8

随着中国五矿集团和广东广晟集团等战略投资者的成功引进，龙南稀

土荧光粉年产量将占全国稀土荧光粉年产量的50%以上，正在着力打

造世界著名的稀土发光材料和绿色照明产业基地。

玩具、纺织服装、

电子信息、食品药品四大传统产业企业总数达到120多家，玩具出口

量占全省的90%以上，正在着力打造国内重要的玩具制造出口基地、

江西有影响的纺织服装基地和电子信息产业基地、江西重要的食品药

品生产基地。

在发展壮大特色优势产业和巩固提升传统产业的基础

上，大力培植发展再生资源、新型建材、家具、特钢等新兴产业，全

力打造江西乃至国内有影响的再生资源、新型建材、家具、特钢等产

业基地。

境内建有海关、检验检疫机构，是目前中西部省份唯一建有正处

级海关、检验检疫机构的县，为企业进出口货物报关、报检提供了便

利条件。

龙南海关关区主要业务指标在全省列第四位，仅次于南昌海

关、九江海关和新余海关。

设有外汇管理、加工贸易审批机构，可便

捷办理外汇开户、结兑汇、加工贸易合同审批等业务。

“龙南—盐田

港”铁海联运2008年正式开通，龙南成为全国县一级第一个开办

“铁海联运”的县。

大气魄、大手笔推进赣南次中心城市建设，强势

拉开城市框架，精心实施城市客厅、东湖新区、龙翔国际物流等项目，

匠心构建“三江六岸”城市精品景观，大力开展“三城同创”活动，

城市功能日益完善，人居环境日臻优美。

高起点规划了以105国道为

主轴，南北纵跨16公里，总规划面积20平方公里的江西龙南经济技

术开发区，目前已形成“一区八园”发展格局，建成面积达9平方公

里。

水电供应充足，有2家自来水公司，即县自来水公司和石峡山自

来水公司，城区日供自来水能力5万吨；

建有2座11万伏、2座22

万伏变电站，赣州南50万伏输变电站正在建设之中，是江西南部的

电网中心，为建设赣南次中心城市和南部核心经济区提供了强大的电

塔牌营销公司混凝土事业科9

力保障。

二、混凝土消费量的变化趋势

混凝土作为基础建筑材料，其消费量与国民经济发展水平和城市

化进程密切相关。

由于我国经济一直保持较快的增长速度，城市化也

是处于不断提高的过程中，混凝土消费量也一直保持了较快的增长速

度。

混凝土作为中间产品，总消费量没有直接的统计数据，由于水泥

主要用于生产混凝土，水泥消费量的增长情况可反映混凝土消费量的

增长情况。

2000年至2010年，水泥产量平均增长率为9.77%，GDP

平均增长率为9.17%，水泥产量平均增速略高于GDP平均增速。

在未

来较长时间内，我国经济还将保持较快的增长速度，城市化和工业化

仍会处于快速发展阶段，因此对水泥、混凝土的消费量总体上仍将会

保持较快的增长速度。

三、龙南地区建筑施工行业发展状况

建筑施工行业是预拌混凝土产品的直接使用者和重要客户。

现代

预拌混凝土技术大大加快了建筑施工行业的工作效率，提高了房屋建

造质量，丰富了建筑类型的多样性。

随着房屋质量、结构要求的不断

提高，预拌混凝土的使用也成为建筑行业混凝土作业的一种趋势。

近年来该地区城镇化进程不断加快，基础设施和房地产投资比重

不断加大，至2011年上半年县城控制编制面积已15.8平方公里，同

时启动了大广高速东江互通口区、龙翔新区、新都片区、龙州片区约

5.4平方公里的编制，届时城区面积将达到21.2平方公里，建筑施

5.5工行业发展势头良好。

四、目标市场混凝土需求分析

目前龙南县有1家搅拌站在运营，位于龙南县富康工业园的天和

混凝土公司有限公司，2条3m³

线已投产。

另有一家龙南县新天宏商

品混凝土有限公司，位于龙南县富康工业园正在准备筹建。

塔牌营销公司混凝土事业科10

当地政府暂未出台扶持推广商品混凝土发展的相关政策和使用

混凝土强制性政策，因此，存在一定的政策风险、市场风险和回收风

险。

鉴于该混凝土项目辐射范围广、经营成本较低、人口众多、经济

较好，建议新建1条3m³

生产线，预留扩建一条生产线的位置，以适

应将来生产发展的需要，提市场高竞争力。

本项目生产混凝土主要供应市政工程建设，大型建筑，企业厂房

和居民宅楼等。

并延长到距站30公里以内的公路、民用以及其它大

中型建设项目。

禁止混凝土现场搅拌（简称“禁现工作”）是大力推广散装水泥

运用、提高城市建设水平、减少环境污染的有效措施。

根据《商务部、

公安部、建设部、交通部关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的

通知》，自2003年12月31日起市区禁止现场搅拌混凝土。

在禁现工

作的计划安排中，预拌混凝土的生产供应能力是影响各地区政府推进

禁现工作的重要因素，因为如果在没有足够的预拌混凝土生产供应能

力的条件下推进禁现工作，将会对当地的施工建设产生不利影响。

依据调查市场的实际情况，该项目辐射范围内混凝土市场容量约

_50万_m³

/年。

经评估人员市场调查，现阶段商品混凝土的市场价格如下表

混凝土

销售价格序号强度等备注

（元/m³

）级

1C20280

2011年

2C25290

6-12月平

3C30300

均价格

4C35310

塔牌营销公司混凝土事业科11

5C40320

6C45330

第三章原辅材料

一、主要原辅材料

生产普通混凝土原料有碎石、砂、水泥、粉煤灰、外加剂和水。

本项目碎石、砂、水泥、粉煤灰、外加剂等原材料丰富，均可从附近

生产厂家直接购进，可满足生产需要。

二、主要原辅材料消耗

项目产品所需原材料的消耗及年用量估算详见下表。

原料单耗及年用量估算表

序号品名单位单位用量年总用量

1水泥吨0.210031500.00吨

2碎石M³

0.6900103500.00m³

3河沙M³

0.560084000.00m³

4粉煤灰吨0.125018750.00吨

5外加剂吨0.0065968.00吨

三、主要原辅材料供应来源

碎石、砂、水泥、粉煤灰、外加剂等原材料丰富，均可从附近生

产厂家直接购进，可满足生产需要。

（详见第一章原材料供应优势）

本站外购原料为陆运，搅拌站选址紧靠国道，交通运输十分便利。

四、主要原辅材料到站价格

序号品名单位单价备注

1水泥吨450.00

47.23

62.72

4粉煤灰吨227.48

5外加剂吨1800.00

塔牌营销公司混凝土事业科12

第四章项目基本人员配置

本项目基本人员配置情况如下：

序号部门人员岗位人员数量岗位职责

1试验室

工程技术人员及

质检员

4

负责生产过程技术及原材料进

厂及成品出厂质量检测

搅拌站操作手3负责搅拌站生产操作

维修工4负责各类设备维修

搅拌车司机6负责成品运输

2生产部装载车司机2负责原材料上料

泵车司机2负责混凝土泵送施工

拖泵操作手1负责混凝土泵送施工

生产调度2负责生产、车辆运输调度

采购员1负责原材料、设备配件采购

3企管部

人事管理1

负责所有员工的人事管理及各

项日常工作协调

4业务部业务人员2负责混凝土产品销售及回款

5财务部

会计1负责财务核算

出纳1负责资金管理

第五章项目实施计划

项目投产后第1年生产负荷12.5%，第2年生产负荷20%，第3

年起生产负荷25%。

1、项目建设期限

项目建设期限约180天。

2、工艺设计周期

工艺设计周期约20天。

3、土建工程

土建工程建设周期为100天。

4、设备安装、调试和试生产

设备安装、调试和试生产周期单站45天，双线60天。

塔牌营销公司混凝土事业科13

共约360天时间。

第六章投资估算

一、固定资产投资估算

经测算，该项目固定资产投资为2135.00万元。

投资估算见下表：

资产名称建筑面积计量单位数量投资金额

一、房屋、建筑物

1、办公楼及土建m2400.00

房屋、建筑物合计400.00

二、机电设备

1、搅拌楼套1220.00

2、地秤台115.00

3、化验室设备套115.00

机电设备合计250.00

三、交通运输设备

1、天泵车台1300.00

2、车载泵台170.00

3、搅拌车台5250.00

交通运输设备合计620.00

四、其他设备设施

1、水电设施35.00

2、办公设施20.00

3、生活设施30.00

其他设备设施合计85.00

五、土地购置费合计580.00

六、不可预见费合计200.00

合计2135.00

二、流动资金估算

1、流动资金估算结果

正常生产年流动资金最大需要量为340万元，其中铺底流动资金

塔牌营销公司混凝土事业科14

200万元。

2、流动资金分析

流动资金年周转次数为7.58次，周转天数为47.49天。

三、总投资

按固定资产投资加铺底流动资金计算的总投资为2335万元。

第七章财务分析与评价

第一节产品销售收入和成本估算

本项目工程建设期为1年，财务评价计算期为10年。

根据项目

具体情况，项目投产后第1年生产负荷12.5%，第2年生产负荷20%，

第3年生产负荷25%。

一、产品销售收入和销售现金

1、本项目正常生产年销售收入为4350万元（含税）。

产品销售收入表

项目第1年第2年第3～10年

年销量（万m³

）7.5012.0015.00

含税销售单价（元/m³

）290.00290.00290.00

含税销售收入表（万元）2175.003480.004350.00

不含税销售收入表（万元）2051.893283.024103.77

2、《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简

易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9号）规定，商品混凝土

按简易办法征收增值税，不得抵扣进项税额，项目正常年增值税为

5.6万元。

3、根据《城市维护建设税暂行条例》规定，本项目产品的城市

维护建设税按应交增值税的5%计缴，项目正常年为12.31万元。

塔牌营销公司混凝土事业科15

4、根据当地的规定，教育费附加按应交增值税的5%计缴，项目

正常年为12.31万元。

销售税金估算表

增值税123.11196.98246.23

城建税6.169.8512.31

教育费附加6.169.8512.31

二、产品成本估算

产品成本估算表：

项目计量单位单耗单价金额

直接材料202.27

其中：

水泥吨0.2100450.0094.50

生

产

成

本

碎石M³

0.690047.2332.59

河沙M³

0.560062.7235.12

粉煤灰吨0.1250227.4828.44

外加剂吨0.00651800.0011.62

职工薪酬7.00

水电费2.00

制

造

费

用

折旧

修理费5.00

其他费用

变动成本合计216.27

经营费用25.00

税金及附加1.64

管理费用7.00

成本合计249.91

（含折旧单位综合成本约261.72元/m³

）

塔牌营销公司混凝土事业科