强烈推荐互联网+新时代大型山地运动公园可行性研究报告.docx
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强烈推荐互联网+新时代大型山地运动公园可行性研究报告
山地运动休闲中心
项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
***山地运动休闲中心项目（一期）。
1.1.2项目建设性质
新建
1.1.3项目功能定位
打造原生态、有品味、有特色、景色优美的山地运动休闲公园，集体育健身、比赛竞技、康体休闲、商务接待、休闲娱乐于一体，充分体现人与自然的完美和谐。
1.1.4承办单位概况
单位名称：
*****投资集团有限公司。
单位简介：
*****投资集团有限公司是由**政府批准成立，由******为唯一股东设立的国有独资有限公司，主要从事***旅游景区规划、开发、经营和管理，实施授权范围内的土地整理和开发，房地产综合开发经营及租赁，旅游项目投资、开发、策划和经营，以及建设工程管理和物业管理等。
公司成立于2012年，注册资本**亿元人民币。
集团旗下拥有全资子公司10个：
*****旅游发展有限公司、*****森林公园发展有限公司、**红河谷森林公园发展有限公司、*****文化传播有限公司、*****旅游交通运输有限公司、*****现代农业生态观光发展有限公司、*****投资置业有限公司,*****（集团）**索道建设有限公司,*****（集团）**景区运营有限公司,*****投资管理有限公司。
集团公司以建设**西线旅游集散地和国际生态旅游目的地为己任，以打造国家5A级旅游景区为目标，全面承担***旅游区开发、建设和运营等职能。
未来，集团坚持以***文化旅游产业大发展战略为导向，全力塑造“大**”品牌形象，实现“创一流企业，建一流产品”的企业愿景，力争发展成为西北地区同行业领军企业，为***文化旅游产业跨越式发展、成为中国文化旅游产业的引领者作出积极贡献。
1.1.5可行性研究报告编制依据与范围
1.编制依据
（1）中共中央1984年10月《关于进一步发展体育运动的通知》（1984年10月）；
（2）《中华人民共和国体育法》；
（3）《全民健身计划纲要》（国务院1995）；
（4）《全民健身计划（2011—2015）》；
（5）城乡建设环境保护部、国家体委关于颁发《关于颁发（城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定）的通知》（1986）；
（6）《**省**市旅游发展规划》；
（7）《**省体育事业“十二五”规划》
（8）《**市“十二五”旅游产品发展规划》；
（9）《***国际旅游度假区总体规划》；
（10）中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]216号）；
（11）国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（12）国家发改委办公厅计办投资[2001]1153号文颁发的《投资项目可行性研究指南》；
（13）委托方提供的其他有关此次项目建设的资料；
（14）委托方就本项目建议书编制工作与编制单位签订的技术咨询合同。
2.编制范围和内容
依据国家有关政策和行业规范、规程等有关政策法规,本项目可行性报告主要对***山地运动休闲中心项目进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。
1.2项目概况
1.2.1地理位置
区位：
项目位于**省**市***镇，背靠***，面对*河。
距离**90公里，距离**70公里，距离**80公里。
四至范围：
**山坡以北，**以东，**以西，环山路以南的山坡地区。
1.2.2建设规模与内容
本项目（一期）建设规模：
占地面积*****㎡（合*****亩），其中各类体育场馆和休闲健身设施总占地面积488681.45平方米（合733.02亩）。
项目总建筑面积15592.22㎡。
其中包括游乐园管理区建筑89.22㎡，山地自行车运动中心1922㎡，室内网球馆6200㎡，小球训练基地建筑2434㎡，综合体育馆4947㎡。
建设内容主要包括：
水上游乐场、游乐园占地、鹿鸣半岛、山地自行车运动中心、多功能运动场、滑草滑雪场、射箭场、棒球场、室外羽毛球、室外网球场、室内网球管、热气球高空观揽、高空热气球观光塔、小球训练基地、综合体育馆。
（详细建设内容及技术指标见表1-1项目规划经济技术指标）
1.2.3主要建设条件
1.符合国家、**省和**市旅游产业和体育事业发展政策法规，符合***国际旅游度假区总体规划，具有政策环境的可行性。
2.周围的建设物资，如建材，劳务等可以就近采购，可以满足建设需要。
3.项目所在地***旅游景区已经建设有基础的水、电、通讯、运输公共设施，可以保障项目的建设需要。
4.项目所在地的自然环境良好，本项目将充分利用地块自然形态合理设计和建设，场地条件足以支持项目建设和运营。
5.预期的工作人员层次和技术水平达到项目所涉及的技术能力要求。
6.项目建设资金足以支持项目建设。
1.2.4项目总投资及效益情况
1.项目总投资
项目总投资为49855.48万元，其中项目建设投资49744.74万元（包括：
工程建设费19369.98万元，工程建设其他费26267.40万元，预备费4107.36万元），铺底流动资金110.74万元。
2.效益情况
据初步估计，本公园建成后，预计正常年接待来客60万人次，举办各类大小比赛20场次。
能实现年经营收入15973万元，年获净利润5609.64万元，上缴各类税费2748.4万元（正常年指计算期第4年）。
项目建成后将为**和周边城市提供一处集体育健身、比赛竞技、康体休闲、商务接待、休闲娱乐于一体的体育休闲娱乐的好去处，对于改善市民生活，促进全民体育事业发展具有重大意义。
同时，项目的建设将进一步优化***旅游景区旅游产业结构体系，加快景区开发建设。
可以有效增加景区特色项目，改善景区整体品质，提升***旅游景区知名度，吸引更多的游客。
1.2.5项目资金筹措方式
本项目（一期）总投资49855.48万元，全部由*****投资集团有限公司自筹。
1.2.6项目建设周期
项目建设期18个月，拟于2013年11月开始。
1.2.7主要技术经济指标
表1-1项目经济技术指标
序号
项目
占地面积
建筑面积
建设内容
备注
㎡
㎡
1
水上游乐场
59613.84
码头、堤坝加固改造，其中码头552㎡，水库周长1337.46m
王家堡水库
2
游乐园
62447.38
89.22
农家山水、草坪、健身广场、管理区89.22㎡，休闲连廊23.58m
3
鹿鸣半岛
30000
4
山地自行车运动中心
1922
一栋中心建筑
1层
5
多功能运动场
36400
综合运动场占地13000㎡，看台区占地1900㎡（10排座）
6
滑草滑雪场
33501.92
必要的场地改造
7
射箭场
20539
必要的场地改造
8
棒球场
9483.78
场地平整、休息凳、建成1个标准棒球场
9
室外羽毛球
4738.78
场地平整、休息凳、建成4个标准羽毛球赛场
10
室外网球场
6853.83
场地平整、休息凳、建成3个标准羽毛球赛场
11
室内网球管
18310.86
6200
室外景观广场500㎡
1层
12
热气球高空观揽
一处
13
高空热气球观光塔
99m观光塔一处
14
小球训练基地
181609.66
2434
休闲会所2004㎡、会所外景观广场500㎡、临时停车场6023㎡、球场辅助构筑物430㎡
会所2层
15
综合体育馆
25182.4
4947
一层建筑477㎡、二层建筑1410㎡、三层建筑3060㎡、景观连廊85米
总共3层
合计
488681.45
15592.22
表1-2项目财务指标汇总表
单位：
万元
序号
名称
单位
指标
说明
1
总投资（含铺底流动资金）
万元
49855.48
项目投入总资金
万元
50113.86
1.1
建设投资
万元
49744.74
其中：
基本预备费
万元
4107.36
其中：
涨价预备费
万元
1.2
建设期利息
万元
1.3
铺底流动资金
万元
110.74
流动资金
万元
369.12
2
营业收入（不含税）
万元
15973
正常年
3
营业税金及附加
万元
878.52
正常年
4
总成本费用
万元
7614.96
正常年
5
利润总额
万元
7479.53
正常年
6
所得税
万元
1869.88
正常年
7
税后利润
万元
5609.64
正常年
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
16
项目投资所得税后
%
12.55
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
22752.26
ic=8%
项目投资所得税后
万元
12355.66
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
6.61
静态投资所得税后
年
7.45
动态投资所得税前
年
8.37
动态投资所得税后
年
9.98
9
盈亏平衡点
%
51.04
注：
正常年指计算期第4年。
1.3结论
1.本项目的建设符合国家旅游产业政策和***旅游景区总体规划；符合国家、**省和**市大力发展全民体育事业的政策和法规。
2.项目建设实施基础条件良好，项目承办单位具有实施本项目的管理经验及资金实力。
3.本项目的建设可加快改善区域基础设施条件和投资环境，充分发掘地块人文和自然景观价值，提升旅游度假区品位，对于全面带动***旅游景区的发展具有积极地影响，社会效益显著。
4.通过开发高端的体育产业，凝聚高端的人群资源，必将极大地提升**市和**的城市品位和美誉度，加快推进**市和**社会、经济和文化的发展。
综上所述，本项目建设符合相关产业政策和法规，建设条件完备，社会效益、经济效益良好。
建议有关部门给予本项目大力支持，使本项目能够及早开工建设，尽早产生社会效益和经济效益，造福于人民百姓。
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目背景
2.1.1国内旅游业将迎来新一轮的发展热潮，区域优势明显
2013年2月18日国务院办公厅发布《国民旅游休闲纲要（2013-2020）》。
《纲要》明确提出到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，国民旅游休闲质量显著提高的国民旅游休闲发展目标。
《纲要》提出，鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间；完善针对民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位职工的休假保障措施。
《纲要》的颁布与实施拉开了我国全民旅游休闲的大幕，必将掀起新一轮国内旅游发展的热潮。
随着人类社会文明的不断发展和进步，人类生活水平和对生活质量的要求也在不断地转变，追求回归自然，依托优良生态环境的生态旅游产业市场需求不断迅速扩大。
人们旅游和休闲度假开始崇尚自然、回归自然，选择环境优雅、景观多样性明显的地区，从传统的大众观光游转变为休闲游憩、山水生态度假、差别
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