关于做好省以下地方预决算Word文件下载.docx

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一、部门主要职能

南通市无线电监测站隶属于市经济和信息化委员会管理，其主要职责是：

1、负责全市无线电波、无线电信号的监测工作，监测无线电台（站）是否按规定和核定的项目工作。

2、接受干扰的申诉，查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），并按有关规定处理。

3、承担无线电设备的主要技术指标的测定。

4、负责工业、科学、医学等非无线电设备的无线电波辐射的检测工作。

5、完成市经济和信息化委员会交办的其他监测任务。

根据2015年7月2日市编委会下达通编发[2015]84号文件，确定市无线电监测站为参照公务员法管理事业单位，所需经费由财政全额拨款。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.不设内设处室。

三、2017年度主要工作完成情况

1、措施得力，确保重点工作高效落实

按照省局的统一部署和要求，结合南通实际，南通监测站紧紧围绕全省年度无管工作要点和管理工作会议精神，确定了南通监测站工作重点，即不明信号查找、干扰排查、重大活动无线电通信保障、频率评估、基础设施建设等任务。

为确保各重点工作能落到实处，取得实效，南通监测站一是制订了科学的工作计划，年初，全站多次开会专题研讨各重点工作实施方案，在研定方案的基础上，科学制定每月、每周具体工作安排，有问题全站共同商讨解决，及时调整工作安排，确保各重点工作有计划、有步骤地扎实推进；

二是任务分解、责任落实，南通监测站按照岗位责任制，进行任务细化分解，责任落实到人，人人制定岗位工作目标、人人明确任务与要求。

因全员思想重视，组织到位、措施得力，南通监测站全年各项重点工作任务均按期完成目标。

2、抓好基础，确保日常工作扎实推进

（一）夯实基础工作，推进年度考核指标落实

2017年，在日常监测中共发现并查实不明信号29个，查实率100％；

在预指配频率监测上，完成16家单位69个频点的预指配频率监测监听；

在重点频率保护上，共对全市276个重点频率进行了3210.37小时的监测、监听与保护；

在占用度测量上，累计监测时间8462.99小时。

截至11月底，全年累计监测时间为31977.18小时。

在无线发射设备检测上，共检测无线电发射设备557部，其中新设台491部，换发执照设备66部，检测率均达到了100％，抽检GSM基站设备80个，CDMA基站34个，抽检率均在3%以上；

在干扰排查上，共排查南通电信、磨头军用机场等无线电有害干扰共25起，有害干扰查实率为100％。

（二）打击“黑广播”，推进联合长效机制落实

南通管理处与南通市公安、广电等部门建立了打击“黑广播”长效联合机制，其中无线电监测担负排查定位职责，南通监测站按照分工，勇于担当、主动作为，积极配合公安等部门，在打击“黑广播”的工作中，发挥了应有的作用。

2017年，南通监测站共排查“黑广播”9起。

排查工作往往都在深夜进行，但只要有干扰举报，只要有非法设台，南通监测站的同志们总是第一时间出发，不管白天还是黑夜，专业精神和优质服务获得了用户和群众的一致好评。

监测排查工作中并不仅是简单的管理，其中也有斗智斗勇，也有一定的风险，但南通监测站的同志们并未因此而退却，反而因挑战而愈加充满工作的热情。

（三）立足监测实际，推进技术设施规范化建设落实

1.边海无线电区域监测网计划完成编制申报。

经过几轮修改、完善，并召开专题会议，最终定稿上报。

南通市无线电监测站拟建设9座小型监测站：

海安老坝港、如东小洋口、大洋口（长沙镇）、通州湾江海联动开发示范区、启东吕四港、启东海工基地（圆陀角）、塘芦港（近海镇）、掘苴新闸（如东站）、如皋磨头机场，以解决现有监测设施功能不够完善、技术管理自动化精细化程度不够及布局存在监测盲区的问题。

届时，站点监测与便携式机动监测形成合理的结构分布，实现各有侧重、互相支持、交叉汇聚、深度覆盖。

2.认真落实省局关于技术设施规范化建设的精神，以监测与网络设备管理规范化建设为重点，用好财力，克难攻坚，严格按照省局制定的标准精心建设、取得了较大成效。

经过多番选址论证、设计规划、监测效果预估等，通州湾固定监测站铁塔与机房已建设完成，目前等待省局安排监测设备安装，开通后将用于通州湾新区无线电信号的日常性监测。

3、周密安排，确保无线电频谱使用评估专项工作高质高效完成

根据国家无线电管理办公室和省局的要求，我站积极开展无线电频谱使用评估专项活动。

如何更好地实施此专项活动，南通监测站多次就活动实施方案进行调研、商讨。

针对“广播电视和公众移动通信频段”的频谱使用评估，我站采取服务外包的形式，服务外包商招投标邀请省站和兄弟市监测站的专家型领导及南通监测站陆新南同志一起作为专家评审，事前事后均做好申报、公告等工作，确保招投标全程公开、公正、公平。

无线电频谱使用评估专项工作于2017年8月底圆满完成，上报数据及材料及时、完整、准确，受到省局好评。

4、狠抓实战，确保重大任务保障和应急维稳水平进一步提升

2017年，南通监测站高质量完成考试保障、国际禁化武组织来通核查、5G通信发展峰会保障、2017第八届环太湖国际公路自行车赛保障等重大活动无线电通信保障任务，在实战中发现问题、思考对策、进一步改进工作程序、提高处置效率。

全年共参加高考、研究生入学考试等各类考试反无线电作弊保障14次，有力地保障了考试的公平公正，获得了领导和友邻部门的赞誉。

在这些赞誉的背后是监测站的同志们放弃休假，加班加点严守保障点的付出，但同志们都习惯了，无一叫苦叫累。

5、强化内部管理，确保工作作风得到进一步改善

（一）党风廉政建设与业务工作紧密结合，强责任抓防控

南通监测站狠抓党风廉政建设工作，把党风廉政建设与业务工作紧密结合起来，强化领导班子主体责任，强化风险，确保各项工作环节运行安全，有序开展。

2017年，南通监测站一是强化整体意识，把党风廉政建设排在各项工作首要位置，年初研究总体工作方案和实施计划，统一部署、统一实施。

强化班子整体和一把手的主体责任建设，一把手抓班子建设、抓制度建设、抓责任追究。

二是强化监督考核。

结合委里的党风廉政建设督导巡查制度和三风两纪”明察暗访制度的落实，对站内各岗位党风廉政、工作作风情况进行经常性的监督检查，站务周会上通报检查情况，并将检查结果与年底评先选优相结合，切实维护党风廉政建设责任制的严肃性，确保党风廉政建设和作风建设各项任务有效落实。

三是强化风险防控，认真排查评估各岗位的违纪违法风险，明确责任，制定防控措施。

在工作中抓大防小。

对于一些重大事项，严格按照制度要求执行；

对于一些属于服务质量、个人行为在业务工作中不符合制度要求的，随时发现，随时纠正，做到防微杜渐。

四是强化活动育人。

通过“两学一做”、“510”思廉日、十九大精神学习交流、“两个责任”清单的制定等一系列活动的开展，在全站营造风清气正的育人环境，努力构建党风廉政建设新常态。

（二）业务培训着眼“三性”，强学习促研讨

南通监测站业务培训提倡经常性（常抓常学，促进学习型组织建设）、层次性（根据不同技术水平开展不同层级的培训）、定制性（基于实际工作中反应出的问题定制培训，旨在促动研讨、解决问题）。

对新技术新设备均全员培训，野外实战训练分层参与，工作中发现问题第一时间研讨总结，积极邀请站外专家授课指导，同时建立了青蓝工程——老带新工作制度等。

南通监测站开展了设备升级应用培训、新购置无线电移动监测设备原理及操作培训、反作弊和干扰排查实战等。

同时，鼓励全站同志以实际工作为支撑，投入理论研讨，积极撰稿与同行交流。

（三）不断完善内部管理制度，优程序促规范

南通监测站自进入参照公务员法管理事业单位序列两年来，积极学习、适应参公单位要求，大力加强内部管理制度建设。

新制定了站务会议制度、完善了领导班子建设、议事决策、党风廉政建设、财务管理、办公用品领用等制度，编印了《南通监测站制度汇编》。

通过对各项制度的修订和完善，进一步优化了工作程序，理顺了工作关系，明确了岗位职责，切实做到“各司其职、各负其责”。

工作的制度化、程序化、规范化使各岗位流程顺畅，效率提高。

第二部分南通市无线电监测站

2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市无线电监测站2017年度收入、支出总计256.74万元，与上年相比收、支总计各减少189.71万元，减少42%。

主要原因是国家转移支付资金拨款减少。

其中：

（一）收入总计256.74万元。

包括：

1．财政拨款收入244.70万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少180.38万元，减少42%。

2．上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因是……。

3．事业收入0万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

4．经营收入0万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余12.04万元，主要为南通市无线电监测站上年结转本年使用的往来款项等资金。

（二）支出总计256.74万元。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出14.22万元，主要用于工资奖金的发放。

与上年相比增加14.22万元，增长100%。

主要原因是追加人员工资奖金指标。

2．资源勘探和信息类支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）支出138.92万元，主要用于基本支出，与上年相比增加39.20万元，增加39%。

主要原因是2016年新招录人员费用纳入部门预算和追加人员工资奖金等指标。

资源勘探和信息类支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出81.04万元，主要用于项目支出，与上年相比减少237.80万元，减少293%。

3.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）支出11.67万元，住房保障支出（类）住房公积金（款）提租补贴（项）支出3.84万元，主要用于缴纳住房公积金和住房补贴支出。

与上年相比增加15.51万元，增加100%。

主要原因是调整决算核算科目，单独核算。

（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。

）

4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

5．年末结转和结余7.05万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为南通市无线电监测站本年度（或以前年度）预算安排的单位职能等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市无线电监测站本年收入合计256.74万元，其中：

财政拨款收入244.70万元，占95.31%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%；

年初结转和结余12.04万元，占4.69%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：

收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市无线电监测站本年支出合计256.74万元，其中：

基本支出177.35万元，占69.08%；

项目支出72.34万元，占28.18%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

年末结转和结余7.05万元，占2.75%。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：

支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市无线电监测站2017年度财政拨款收、支总决算256.74万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少181.68万元，减少42%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南通市无线电监测站2017年财政拨款支出256.74万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出减少181.68万元，减少42%。

南通市无线电监测站2017年度财政拨款支出年初预算为215.01万元，支出决算为256.74万元，完成年初预算的119%。

决算数大于年初预算的主要原因是年中追加人员工资奖金发放指标。

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因年中追加人员工资奖金和发放指标。

（二）资源勘探信息等支出（类）

1．工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。

年初预算为135.69万元，支出决算为147.62万元，完成年初预算的109%。

2.工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为79.32万元，支出决算为72.34万元，完成年初预算的91%。

决算数小于预算数的主要原因部分其他工业和信息产业监管支出指标在无线电监管项中支出。

（三）住房保障支出（类）

1.住房公积金（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。

2.住房公积金（款）提租补贴（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的139%。

决算数大于预算数的主要原因是年中根据有关文件精神调整增加住房补贴计提比例。

（按照“公开05表财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市无线电监测站2017年度财政拨款基本支出177.35万元，其中：

（一）人员经费151.55万元。

主要包括：

基本工资22.26万元、津贴补贴38.38万元、奖金39.51万元、社会保障缴费8.40万元、其他工资福利支出4.23万元、退休费8.71万元、生活补助14.11万元、住房公积金11.67万元、提租补贴3.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费25.80万元。

办公费2.21万元、水费0.20万元、电费2.79万元、邮电费0.73万元、差旅费8.14万元、维修（护）费1.31万元、培训费0.01万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.42万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他交通费用4.74万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南通市无线电监测站2017年一般公共预算财政拨款支出249.69万元，与上年相比减少176.69万元，减少41%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.01万元，支出决算为249.69万元，完成年初预算的116%。

决算数大于年初预算的主要原因是追加人员工资奖金指标。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市无线电监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出177.35万元，其中：

（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市无线电监测站2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出9.46万元，占“三公”经费的93%；

公务接待费支出0.66万元，占“三公”经费的7%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；

决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容主要为：

……。

2．公务用车购置及运行费支出9.46万元。

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出9.46万元，完成预算的67%，比上年决算增加3.75万元，主要原因为省无管局调拨新型无线电监测车一辆；

决算数小于预算数的主要原因进一步规范特种车辆的使用规定，压缩运维支出。

公务用车运行维护费主要用于特种技术用车的维修、保险和燃料费用。

2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3．公务接待费0.66万元。

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；

外事接待支出主要为接待……等，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，0人次。

主要为接待……。

（2）国内公务接待支出0.66万元，完成预算的17%，比上年决算减少0.84万元，主要原因为严格执行八项规定精神；

决算数小于预算数的主要原因从严控制公务接待费用。

国内公务接待主要为接待省内兄弟单位来访和设备维护等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，78人次。

主要为接待兄弟单位来访和设备维护等。

南通市无线电监测站2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.08万元，主要原因为本年度未召开会议；

决算数小于预算数的主要原因本年度未召开会议。

2017年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

主要为召开……。

南通市无线电监测站2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.75万元，完成预算的21%，比上年决算减少0.13万元，主要原因为认真贯彻八项规定精神，进一步压减三公经费支出；

决算数小于预算数的主要原因认真贯彻八项规定精神，进一步压减三公经费支出。

2017年度全年组织培训6个，组织培训15人次。

主要为培训专业业务水平培训和人员综合素养提升培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市无线电监测站2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于……。

2．……

（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出25.80万元，比2016年增加0.86万元，增长4%。

主要原因是：

2016年度下半年招录2名工作人员，2017年度全年在岗，机关运行经费相应有所增加。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额17.01万元，其中：

政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出16.34万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；

单价50万元（含）以上的通用设备6台（套）；

单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2