年产6万吨高精度0006铝箔项目可行性实施报告 1Word格式文档下载.docx
《年产6万吨高精度0006铝箔项目可行性实施报告 1Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产6万吨高精度0006铝箔项目可行性实施报告 1Word格式文档下载.docx（44页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
序号
设备名称
数量
单价（万元）
总价（万元）
备注
1
1650铝箔轧机
5台
4100
20500
电气进口
2
2000铝箔轧机
3台
5600
16800
3
轧机AFC/AGC
8台
1000
8000
进口
4
全油回收装置
800
2400
5
铝箔分切机
6台
1200
7200
6
铝箔合卷机
2000
6000
7
铝箔倒卷机
200
8
轧辊磨床
1500
4500
9
退火炉
40台
120
4800
合计
76
88000
1.1.8建设期：
3年
1.2可行性研究报告编制依据和围
1.编制依据
（1）项目可行性研究报告编制委托协议书
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（5）《省有色金属产业调整和振兴规划》
（6）《某县2006－2020年工业发展规划》
（7）项目单位提供的基础与技术资料
（8）国家、省与市有关部门颁发的法规、政策与定额等
2.工作围
本项可行性研究报告对某铝基新材料XX年产6万吨高精度0.006mm铝箔项目建设的必要性和可行性进行判断与描述；
对项目的建设容、购置关键设备的技术性能和生产工艺技术等进行分析和描述；
对项目建设的基础设施条件与环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；
在项目总投资估算的基础上，对项目的财务盈利能力、社会效益以与风险性进行分析和评价。
1.3项目建设的必要性
1.3.1铝加工工业发展趋势所需
铝作为有色金属，是仅次于钢铁的第三大金属材料，是国民经济基础建设所需的重要金属材料之一，产品品种有铝合金型材与铝合金板、卷、带、箔、管、线等，因其质轻、防腐、保温、美观等卓越的性能，与较高的性价比，被广泛地应用于航空航天，交通运输，建筑工程，电力电子，油气化工，金属加工，医疗卫生，包装印刷，运动休闲，厨房家用等国民经济和人民生活的各个领域，并在某些领域成为金属铜的替代材料。
铝板带箔代表了铝加工工业的先进程度和发展水平，我国现有铝板带箔总体生产能力超过需求，但在产品品种方面明显的存在结构不合理、中低档产能过剩、高档严重不足的现象，高精铝合金板带箔需求依赖进口,铝合金板带箔加工业急需扩大高精铝合金板带箔的生产能力。
1.3.2.区域产业经济发展所需
有色金属产业是省支柱产业之一，也是省具有比较优势和发展潜力的基础原材料产业，在经济建设、社会发展、财政税收与稳定就业等方面发挥着重要作用，铝加工工业则是有色金属重要产业之一。
与、、、等周边省份相比，省铝业发展相对滞后，成为全省工业发展的短板、加快铝业发展势在必行。
2009年，省政府出台了《省有色金属产业调整和振兴规划》，规划近期为2009-2011年，远期到2020年。
其中《规划》确定了**铝制品产业基地为省有色金属产业7大重点产业基地之一。
2010年9月，省经济和信息化委员会组织举行了“工业“十二五”发展规划论证会”。
论证会指出在“十二五”时期，省工业发展将坚持“调整结构、转变方式、创新发展”的原则，以改革开放为动力，转型升级为主线，以建设皖江城市带承接产业转移示区、国家技术创新工程试点省和加快发展皖北地区为抓手，通过全面实施“12345”行动计划（到2015年全省工业增加值超过1万亿元；
五年完成技改投资2万亿元以上；
做强做大优势产业、改造提升传统产业、培育打造新兴产业3大工程的实施；
发展皖江城市带、皖北地区、经济圈、皖南地区4大区域；
培育5家超千亿元企业），逐步建成以高新技术产业为引领、先进制造业为主体、基础原材料产业为支撑、生产性服务业为保障，新兴产业培育壮大，区域布局合理，大中小企业集聚集群发展的现代产业体系。
1.3.3.铝制材料市场发展趋势所需
近年来，由于经济增长带动了铝型材和铝带箔消费的持续快速增长，根据中国有色金属工业协会的测算，我国铝材需求增长率达到GDP增长率的1.65倍。
我国居民消费结构升级将为我国铝制材料提供广阔的市场空间，其中外墙建筑与室装饰、铝箔制造、PS版制造业、家电、交通运输、饮料、食品包装等行业的需求量进一步提高，成为铝型材与铝板带箔消费增长的主要推动力。
某铝基新材料XX将立足、、与长三角地区，进一步拓展周边、国与国际的市场。
涉与行业围为交通运输、饮料、食品包装、印刷、铝箔制造和建筑工程，主要作为包装材料、重要的结构材料，功能材料和铝加工下游产业的主要原料等。
可见，提出本项目的建设不仅是必要的，而且是与时的。
1.4项目建设的可行性
1.4.1建设条件
本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。
1.4.2项目投入总资金与效益情况
项目总投资为110000万元，其中固定资产投资为88000万元，流动资金为22000万元。
本项目达产年年均销售收入150000万元，生产期年均税金8000万元。
提供劳动就业岗位600个，缓解当地就业压力，有利于构建和谐社会。
1.4.3经济技术指标
项目名称
单位
数量
备注
一
项目投资指标
项目总用地面积
亩
建筑占地面积
平方米
693326.4
建筑总面积
159998.4
建筑密度
52%
容积率
1.2
绿化率
20%
投资强度
万元/亩
550
二
项目经济指标
总投资
万元
110000
固定资产投资
流动资金
22000
资金筹措
年营业收入
150000
达产年
年总成本费用
113147.54
年利润总额
36852.46
税金
年净利润
28852.46
10
总投资收益率
%
19.54
11
盈亏平衡点
59.7
12
项目资本金投资回收期（所得税后）
年
6.05
含建设期
1.5结论和建议
（1）本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一类“鼓励类”第九项“有色金属”第五条“耐蚀铝合金材料”畴的国投资项目，符合国家产业政策和投资方向，符合**市工业发展战略的需要，将借中部地区的崛起优势，对地方经济发展起到积极的促进作用。
（2）本项目建设符合《省有色金属产业调整和振兴规划》中提出的的“加快发展**铝箔产业基地”的要求。
（3）本项目建设生产属铝制品加工业，是《某县2006－2020年工业发展规划》中提出的“某县工业发展的产业选择和产业布局”的“重点培育潜力产业”。
（4）本项目建设能直接或间接解决社会富余人员、失业下岗工人、高校毕业生等就业问题，对提高**市与周边地区的人均收入，维护社会稳定有着一定的作用。
（5）本项目选用设备先进，技术含量高，工艺水平达到国同行业领先。
（6）根据财务评价，本项目建设后有较好的项目财务效益和社会效益，项目的建设是可行的。
据以上分析，本可行性研究报告认为本项目符合国家与地方产业政策，具有较好的项目财务效益和社会效益，对促进省**市经济的发展有着积极的意义，建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。
第二章市场分析与预测
2.1双零铝箔
双零铝箔是厚度为0.001mm-0.01mm之间的铝箔，因其小数点后有两零而得名，通常双零铝箔厚度为0.0045mm-0.007mm，属于铝箔中的高档产品，对技术和设备要求很高。
铝箔是当前三大包装材料（两类是纸和塑料）之一。
2.2双零铝箔应用围
铝箔是迄今为止最优秀包装材料，具有无毒无味、遮光防潮、耐腐蚀、材质轻、高阻隔性、抗紫外线、在深加工利用时易折曲、粘合性与热合性优良、表面印刷性能好等优良特性，广泛应用于卷烟、食品、医药、电子、照相器材和日用化工等行业。
在包装用铝箔中，90％以上为双零铝箔。
目前，双零铝箔主要应用于卷烟包装、软包装、铝塑复合包装和电力电容器等。
2.3双零铝箔市场形势
双零箔在近年消费需求旺盛，应用领域也在不断扩展，市场容量超过70kt。
据专家预测，中国铝箔市场将继续维持目前的快速增长势头，到2015年中国将需要23万吨双零箔。
目前国有厦顺、华西、中基三家企业为代表能生产烟箔，技术水平与国际水平相当，但国产烟箔总体质量与国际水准有一定差距。
国铝箔市场发展很快，由于各种档次的双零铝箔技术要求不同，国企业实际技术水平限制，导致优质双零箔生产能力不足，供不应求，需求与供给之间存在一个巨大的错位缺口，中、低档产品供大于求，竞争激烈。
高性能、高附加值双零铝箔和部组织有特殊要求的铝箔，国企业生产技术还不成熟，这部分产品仍需依靠进口。
为专业生产高精度0.006mmm铝箔提供良好契机，市场前景良好。
品种
需求量t/a
厚度规格
市场性质
烟箔
100000
成熟市场
软包装箔
35000
0.006
快速增长
复合软管
25000
新兴市场
电力电容器
16000
2.4产品目标市场分析
本项目产品主要是高档PS版基、双零箔毛料、汽车冷凝器、易拉罐罐体料和防盗盖料、中冷器用复合钎焊铝板带箔、计算机用铝合金板和模具用铝合金板、汽车浇铸件用铝合金锭等。
华中天力将立足、、与长三角地区，进一步拓展周边、国与国际的市场。
涉与行业围为交通运输、外墙建筑与室装饰、汽车制造、电子行业、PS版制造业、饮料与食品包装等。
主要作为包装材料、重要的结构材料，功能材料与铝加工下游产业的主要原料等。
高端双零铝箔坯料方面，2010年中国铝箔总产量约为103万吨，出口量约50万吨。
两项指标均高居居全球第一。
其中，总产量的20%即20万吨左右为用于食品和乳品包装的高端双零铝箔。
其特征为最终产品厚度不大于0.0065毫米并且对针孔、板型、表面质量和有害金属含量要求极高。
按照80%的成品率估算，2010年高端双零铝箔坯料的需求量超过25万吨。
随着国铝箔在建项目的陆续投产，预计在今后5年市场需求量年增长率将超过20%。
PS版基需求方面，伴随国务院《文化产业振兴政策》的推出，中国文化产业已经出现持续爆发性增长。
各种中高档出版物的产量和销售量增速已连续两年高于GDP增速5%以上。
据相关机构预测，在未来5年，作为主要印刷媒介——高档PS版基原料铝板材的需求将保持15%-20%的年增长率。
汽车车厢板和船舶用衬板方面，由于国家的节能减排政策不断趋向严厉，加之油价持续上涨，交通工具轻量化已成为业共识。
以铝代钢是唯一可行的技术解决方案。
根据中国交通运输协会的预测，在未来10年汽车车厢板和船舶用衬板这两种产品的需求量将以每年20%以上的速度递增。
成为铝板带消费的新的增长点。
易拉罐罐体料和防盗盖料方面，随着国民收入的持续增长和人民生活水平的提高，国罐装饮料和啤酒以与高档低度酒的消费量持续快速增长。
以铝制易拉罐为例，2010年国消费铝制易拉罐约130亿只，用铝量接近29万吨，较2004年分别增长了62.5%和61.1%。
其中超过60%的制罐用板带需要进口。
目前全球市场总需求量需求约为372万吨左右，年均增长率在3%-4%之间。
2.5价格现状与预测
产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响，本项目综合考虑产品价格与利润的关系，采用最佳盈利定价法对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场价格，主要投入品的采购价格按现市场进行预测。
2.6市场竞争力分析
主要竞争对手
面对激烈的市场竞争，国主要大型铝业生产企业通过自行建设、重组联合、外商参股、长期购买协议等多种方式，积极调整结构，完善了上下游紧密结合的产业链，降低了生产成本，稳定了供应渠道，对单一供应商的依赖程度越来越低，以提升企业竞争力和市场占有率，加剧了铝终端产品市场的竞争。
项目的主要竞争对手是全国知名的铝合金钎焊加工企业，如明泰铝业股份XX、萨帕（XX）铝热传输XX、银邦铝业XX等。
明泰铝业股份XX是我国目前产能较大的铝合金生产企业，06年投产的一条年产30万吨的（1+4）热连轧生产线使之已成为铝合金板带生产的民营企业中翘楚。
萨帕（XX）铝热传输XX目前在亚太区汽车市场占据领先地位。
萨帕铝热传输通过提供高性能、优质、极为可靠、可持续、灵活与完全经济的解决方案；
银邦铝业XX拥有熔炼、铸造、铣面、清洗、复合、加热、热轧、冷轧、精轧、拉弯矫、横剪、纵剪、退火、分切等全套现代化设备，理化检测设备齐全，是一家铝与铝合金多层复合板、带、箔的专业加工企业。
产品市场竞争力优势
与明泰铝业股份XX、萨帕（XX）铝热传输XX、银邦铝业XX等主要竞争对手相比，该项目具有以下竞争优势：
（1）以区域之首，领跑区域生产企业。
该项目作为省一家大型铝合金板带加工企业，在省没有竞争对手。
（2）以距离之便，速占目标市场。
本项目以省、长三角地区为主要目标市场，与国竞争对手相比，本项目距目标市场最近，运输成本较低。
（3）以技术创优势，打造专业产品生产基地。
该项目在发起之初即在充分进行市场调研的基础上结合团队的技术优势，将主导产品精确定位于“高技术含量，高品质要求，高附加值”为特征的高精板带产品。
以专有技术，专门产品和专业服务确保市场竞争力和盈利能力。
（4）以全球市场营销网络为依托，拓展出口市场，推进市场多元化。
充分利用团队的海外客户资源优势和丰富的出口销售经验，同时开发国国外两个市场，实现“两条腿走路”。
单一市场变化可能带来的经营风险能够得到有效控制。
产品营销策略
产品专业化，品质差异化，服务个性化，市场多元化。
2.7市场风险
1.技术风险
本项目采用的技术较为先进，技术风险较小，但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，不断进行技术创新，减少技术风险。
2.经营风险
项目生产经营需原材料主要为铝锭，目前价格处于上升通道，供应趋紧，可能影响公司原材料供应，从而对公司生产经营产生影响。
针对原材料的供应风险，项目单位可与国外铝资源开发企业以与冶炼企业的合作，有选择地建设国较好的铝矿，通过收购、参股或控股的方式参与铝资源的开采和粗炼，同时开展国、国际采购，确保主要原辅材料的稳定供应。
项目单位可在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，制约原材料价格上涨的不利影响，同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。
3.行业风险
目前高精度铝合金板带制造行业处在发展上升阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。
随着行业的发展，将有更多的生产铝采选、加工企业也开始生产高精度铝板带，或新的企业进入行业，业同行竞争将不可避免，品牌、质量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。
项目单位应着力提高项目产品质量和性能，加强企业部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比，同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力，再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过星级服务的实际行动，突出服务差异化，从而提升项目单位在省外市场占有率与其在国外市场地位。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
项目总投资110000万元，占地200亩，建成后年产6万吨高精度0.006mm铝箔。
3.2建设容
1、建设总建筑面积达208250平方米。
71200
3.3产品方案
本项目产品方案见下表：
产品方案表
序号
产品名称
年产量（t/a）
0.0065烟箔
5000
0.006软包装箔
10000
0.006高档烟箔
0.0055利东包箔
0.005高档电力容器箔
60000
第四章厂址选择与建设条件
4.1厂址所在位置
项目厂址位于本项目拟建在****经济开发区。
4.2建设条件
自然地理状况
**市位于省北部，地处**平原（地理坐标：
东经116°
25′-117°
02′，北纬33°
06′-34°
14′），东近，西连、，南接、，北临，地处淮海经济区的中心位置。
全市辖三区一县和一个经济开发区，总面积2741平方公里，耕地面积135.6万亩，至2006年末全市户籍人口212.24万。
**经济开发区始建于1993年3月，1998年9月被批准为省级开发区。
开发区位于**新城西侧，规划面积20平方公里，开发区辖两个管委会七个居委会。
是县城建设的重要组成部分，将建成环境优美，功能齐全，制度完善，经济发达的现代化园林新城区和文明社区。
工程地质与水文地质
**市东、西有寒武、奥陶系地质构成。
山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为23.5-32.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。
北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。
地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。
项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。
建设用地的综合自然条件较好。
**区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境围除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7％。
本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。
浅层地下水流向与地形坡降与河流方向一致，由西北向东南。
地下水位升降随季节（降水量）变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。
根据钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：
①粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上与2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。
②粘土，综褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。
③粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。
④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。
层厚不详。
除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。
地基承载力约为12千牛／平方米。
气候条件
**市地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2%，无霜期202天，其他气象资料如下：
年均气温：
14.5℃
极端最高气温：
41.1℃
极端最低气温：
-21.3℃
年均相对湿度：
70%
主导风向：
东北风
平均风速：
3.1m/s
风压：
343kn/m2
年最高降雨量：
1441.1mm（1964年）
年均降雨量：
862.9mm
日最大降雨量：
249.7mm（1957年7月14日）
最大冻土深度：
20cm
地震烈度：
6度
社会环境条件
（1）优良的发展环境
**经济开发区管委会代表某县人民政府，全面行使开发区的行政管理职能，对项目审批、工商登记、工程建设等实行一条龙服务，手续简便，办事高效。
省人大常委会颁布的《开发区条例》为投资者提供法律保障。
同时，开发区实行国家关于经济开发区和沿海开放城市的有关政策，享有各方面的优惠。
（2）雄厚的经济基础
**经济开发区视项目为生命，坚持“核心抓工业、重点抓项目、突出抓招商、强力抓环境”的工作思路，突出招商，强力推进基础设施与配套工程建设力度，全力打造主业突出，特色鲜明，充满活力的现代化工业园区，取得了显著成效。
2010年，**经济开发区国生产总值达18.5亿元，完成全年任务的164%，其中工业增加值约15.7亿元，固定资产投资约34亿元，规模工业主营业务收入约46亿元，进出口总额突破2000万美元。
**经济开发区在2010年全年新落地项目20个，其中亿元以上项目14个，入园工业项目17个；
财政收入总量持续快速增长，全年实现财政收入1.7亿元，完成年度预算的211%。
（3）较完善的基础设施
**经济开发区设施配套齐全，投资环境良好。
按照科学规划，合理布局，高起点、高标准要求，开发区配套功能不断完善，环境不断美化，形象不断提升。
区基本实现了投资所需基础配套“七通一平”条件，引进和建设了一批学校、医院等公共生活设施。
（4）开发区总体规划和开发建设现状
**经济开发区总体规划按照“集中发展工业”的发展思路，各项事业整体推进。
现已初步形成电子、纺织、轻钢材料、复合材料、铝型材为主导产品的生产基地。
目前按照“工业强区”的基本思路，在现有规划和实施方案的基础上突出三大园区规划和建设，寻求重点突破。
一是开发区北部与**市区接壤的部分，规划和建设一类工业园区，重点引进和发展高新技术产业和资金技术密集型产业；
二是调整和扩大南部现有的工业园区，依托市、县资源优势，重点发展农副产品加工等劳动密集型产业和个私中小型产业；
二是调整和扩大南部现有的工业园区，依据市、县资源优势重点发展农副产品加工等劳动密集型产业和个私中小型企业；
三是以口子大市
升级会员 