安全标准化考评Word格式.docx
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规划与年度计划考评检查表No.103
企业长远规划中有安全健康内容
1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3、三年均未能完成目标扣全分
年度工作计划
1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造办法，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2、抽查执行情况，由实施进度和分析，每种不合格扣1分。
未能完成扣2分
劳动保护措施经费（安措费）管理
1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）.无项目扣3分。
2、安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3、抽查执行情况，每项未完成扣1分
机构与人员考评检查表No.104
安全生产管理网络
1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2、各职能部门、各车间均由主管安全的领导和专（兼）安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3、企业、车间、班组市级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
主要考评市级管理网的建立情况
安全管理机构
1、建立相对独立的机构，有机构编制，有管理职能、查相关文件，不合格扣1分。
2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策、决定，查会议记录，不合格扣1分。
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备。
1、查人员名单，每降低1‰扣3分。
2、安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。
职业安全健康教育考评检查表No.105
新职工进厂厂级教育
目标值100%，少一人扣全分。
各部门班组
班组教育
11月9日
交综合科汇总
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重食品加工[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分。
设备科
制冷车间
特殊工种分专业教育
中层及中层以上干部教育
4
班组长教育
目标值100%，少5%扣2分。
5
变换工种和“四新”教育
6
职业健康教育
目标值90%，少5%扣2分。
已完成
7
全员教育
目标值80%，少5%扣2分。
8
复工教育
锅炉工教育
9
安全管理人员教育
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%，低于80%扣4分
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试及考核情况、效果评定等内容。
所有的培训必须要有教材课件，于规定日期前汇总到综合科
复工教育体现考核及评分签到
有考核不合格人员体现再教育
事故管理考评检查表No.106
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。
人事科
工伤事故率控制指标（死亡率：
0.035‰；
重伤率：
0.3‰
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案纪录，应有事故原因分析，事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查纪录、分析会纪录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。
安全设施“三同时”管理考评检查表No.107
应得分
实得分
备注
设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查纪录，一项不合格扣2分
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不合格扣0.5分
验收阶段：
安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用
1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不合格扣0.5分。
2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分
班组安全管理考评检查表No.108
建立健全了岗位安全职责
应有班长、安全员、生产工人安全责任文本，少一种扣8分，一人不熟悉规则扣8分；
一人不执行扣8分。
同上
并教育培训知悉
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉规则扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。
操作规程
11月9日前电子版汇总到设备科
统一格式打印
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改纪录，少一次扣5分；
发现一项隐患未整改扣10分；
应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。
老制度
日常
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。
班组安全活动记录表
11月9日交部门汇总后交安全办
安全教育
三及安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。
新进员工培训并签到
11月9日前汇总到综合科
100
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分办法：
实得分=12-不合格班组数/抽查班组数×
0.12×
安全操作规程考评检查表No.109
建立健全了岗位安全操作规程
1、查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
食品加工行业根据情况可以将安全、工艺、设备操作规程合并体现。
2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
岗位操作规程
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
知悉
特种设备及人员安全管理考评检查表No.110
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
⑵特种设备定期检验和定期自行检查纪录。
⑶特种设备的日常使用状况纪录；
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录。
⑸特种设备运行故障和事故纪录。
一处不合格扣0.5分。
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。
特种设备操作人员
1、查培训纪录和持证情况，一人次不合格扣1分。
2、查操作人员健康检查纪录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
有培训教材并签到
11月9日前
相关方安全管理考评检查表No.111
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
1、查安全协议，每少一单位2分。
2、查安全协议内容，无双方安全职责则为不合格，一份不合格扣1分。
3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。
后勤科
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
无
对厂区内临时工作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员有相应的安全管理制度和措施
1、查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2、无安全管理制度和措施扣2分。
现场监督检查考评检查表No.112
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容。
现场抽查，一处不合格扣3分。
了解并掌握
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容。
现场抽查，一处不合格扣2分。
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容。
现场抽查，一处不合格扣0.3分。
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
设备科制冷车间
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。
应急救援预案考评检查表No.113
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。
更新并完善
针对重点部位，制定了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构，相关部门（人员）的职责和分工；
潜在危险性评价；
应急救援的组织、人员及装备情况；
紧急救援措施；
经费保障；
训练预演习等内容。
缺一项扣1分。
每年对应急救援预案进行了演习
1、有演习记录，每年无演习记录扣1分。
2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
危险源管理考评检查表No.114
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
1、制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3、对重大危险源（符合GB18218—2000规定）已上报有关单位，查资料。
一处未报告扣2分。
教育并培训员工
对危险源制定了管理和技术措施
1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2、所有危险源军制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。
安全健康档案考评检查表No.115
工伤事故档案
1、每少一种扣3分。
2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。
职业安全健康教育档案
违章记录及安全奖罚档案
隐患及整改档案
安措项目档案
特种设备及危险设备档案
特种作业及危险作业人员档案
职业危害防护设施档案
职业病档案
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
201-300请根据厂现有设备内容由设备科及南北区车间共同逐项审核，达到设备按要求运转，维修工、操作工掌握了解安全操作性能
11月10日前教育培训并整改设备状况
二、设备设施安全考评检查表
锅炉与辅机考评检查表No.201
锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告齐全）。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第2项为否决项。
安全附件完好，安全阀门、水位表、压力表齐全、灵敏可靠，排水装置无泄漏。
按规定全理设置报警和连锁保护装置。
给水设备完好，匹配合理。
炉墙无严重漏风、漏烟、油、气、煤、粉，炉防爆式装置好。
水质处理应达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下。
各类管道无泄漏，保温完好无损，管道构架牢固可靠。
其它辅机设备应符合机械安全要求。
漂烫锅与配汤锅考评检查表No.202
设备必须保持清洁卫生，锅内外清洁卫生无污物。
配汤泵简洁卫生，按规范加油，密封严密无泄漏现象。
每条项不符合扣除相应分数值
设备传动系统正常。
配汤锅按照《特种设备安全监察条例》的规定检验。
加热控制阀门，开关灵活，，供气管道安装合理，保温层完整，无严重脱落破损。
安全阀门开启压力符合规范要求，压力控制在2.5Mpa以内。
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机身电机防护罩安装牢固。
设备供水，排水阀门开启灵活。
疏水器畅通，排汽阀开关灵活，压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用。
电器系统，温控系统保持良好。
设备上应有明显的安全警示性标牌。
燃气.压力油炸锅考评检查表No.203
设备必须由专人操作并熟悉使用性能。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第3项为否决项
液化气管道安装合理，无泄漏现象。
液化气控制阀门开启灵活，安全阀门开启压力符合规范要求，压力控制在2.5Mpa以内。
油管固定牢固，安装合理，无渗漏现象。
设备附近必须有必要的消防器材。
设备使用部门应有燃气泄露报警仪。
设备的排风装置良好。
设备必须有安全警示标牌，现场应悬挂安全操作规程。
液化气瓶应放置在通风良好、干燥的地方，严禁烟火，专人管理。
电气控制系统防护良好，操作灵活，接地牢固。
电油炸锅考评检查表No.204
油炸机机体及电控柜外表面应保持清洁避免油垢堆积。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第2项为否决项
油炸机应由专业技术人员操作，设备开机及工作时至少有两名技术人员在场，并保持在使用过程中人不离机。
油槽内油加至工作位置，设备加热管严禁干烧。
本设备附近应有消防器材。
电控箱及其他有电器元件的部位应保持干燥。
每次给设备加油时，应仔细检查，确保将油槽内尤其是放油管内外水放净。
设备的维修保养应由专业人员进行，做好纪录。
压力容器考评检查表No.205
连接部位无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷。
每条项不符合扣除相应分数值，其中第8项为否决项
外表面无严重腐蚀，漆色完好。
相邻管道与构件无异常。
压力表指示灵敏、刻度清晰、在检验周期内使用。
安全阀良好、动作可靠、检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全。
爆破片的工作压力，温度与工作参数相符安装合理。
疏水器、排污水阀及管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。
运行状况良好，无超载、超压、超温现象，无异常振动声响现象，有定期巡回检查记录。
烟熏炉考评检查表No.206
必须由专业技术人员操作。
蒸气压力正常，不超出设备工作压力，工作压力≦0.10Mpa。
整机应保持清洁,无有漏气,漏油等缺陷.
电器控制系统应保持良好，操作灵活，接地牢固，无异常现象。
工作时应随时检查木粒发烟器是否正常，不能出现明火。
设备附近应悬挂操作规程及安全警示标志牌。
烫毛机考评检查表No.207
设备必须保持清洁卫生。
设备电器控制系统保护良好，操作良好。
加热控制阀门开关灵活，安全阀开启压力符合规范要求。
供气管道符合要求，安装合理。
设备的排水系统符合要求。
杀菌锅考评检查表No.208
杀菌锅按照《特种设备安全监察条例》的规定检验。
安全附件完好，安全阀、压力阀、温度表、齐全、灵敏、可靠。
安全阀铅封完好，动作可靠，压力表刻度清晰，铅封完好，在检验周期内使用。
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蒸汽管道、吊支架焊接制作结构合理，基础牢固。
蒸汽压力稳定，控制阀门开关灵活。
操作控制柜与线路防护符合要求，控制台显示完好，功能指示清晰，按键动作灵敏可靠，接地牢固。
杀菌水泵管道畅通，压力稳定。
予煮锅与予冷锅考评检查表No.209
电机减速机螺栓固定牢固，链条传动防护罩齐全
电器控制系统防护良好，操作灵活，接地牢固。
传送系统无偏离，轴承润滑良好无渗漏。
使用前检查锅内卫生状况，确保清洁卫生，无污物。
管道、吊支架焊接制作结构全理，基础安装牢固。
烤炉考评检查表No.210
电机设备基础螺栓固定牢固。
电器系统防护良好，操作灵敏，接地牢固。
安全附件完好，达到使用标准，消防、干燥粉灭火器齐全有效。
操作工必须熟悉设备的性能和构造及设备的卫生和养护。
与设备相及的风管、风罩必须严格密闭，以确保使用效果。
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