国美电器标准作业流程文档格式.docx

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确定供应商，选定代销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价），存盘。

门店经理复核采购订单，签字确认，传真给分部业务部主管业务员。

业务员在采购订单上签字，转交业务经理

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商品入大库流程

大库财务人员

根据业务部的审核后的采购订单，打印一式两联交库房验货。

大库库管人员

验收商品，根据财务室打印的采购订单，厂家的商品调拨单，具实点验商品。

（1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按实收数量入库；

（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同意购进的，重新制作采购订单，按实收数量入库，不同意购进的，多出的商品由厂家拉回；

（3）厂家的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的价格，按更改后的价格入库；

（4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的，由业务员补办采购订单后补办入库，不要的商品由厂家运回；

（5）有问题的商品拒绝办理入库；

（6）各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单未下的，库管人员应先点验商品，按实收商品填制手写入库单。

同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入库手续。

根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内，签字后一联留存，一联交财务室。

根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单，与电脑中的采购订单核对，相符后在电脑中生成采购入库单，审核。

分部购销链前台——业务——采购——采购管理）

对采购入库单进行入库、记帐，打印两联，一联留财务做帐，一联交给厂家。

商品入门店库房流程

门店财务人员

门店库管人员

根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单，与电脑中的采购订单核对，相符后在电脑中生成采购入库单。

对采购入库单进行审核、入库、记帐，打印两联，一联留财务做帐，一联交给厂家。

需明确的要点：

采购入库单为保证单据正确性，必需一人录入，一人审核。

采购退回流程

向厂家协商退残并编制退货通知单，交干事。

干事在电脑中录入采购退回单、存盘、打印，交业务员。

对于无对应采购入库单的采购退回，人工选取供应商、部门、业务员、仓库、商品代码、商品数量、单价、金额。

分部购销链前台——业务——采购——采购管理——入库单——采购退回）。

在采购退回单上签字确认，交业务经理。

业务经理根据复核后的采购退回单，在电脑中对采购退回单进行审核。

门店/大库经理

对业务部传来的采购退货单审核签字，交财务。

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门店/大库财务人员

根据业务部的采购退回单，打印一式三联交库房发货。

7

门店/大库库管人员

点验出库商品，根据财务室打印的采购退回单，厂家的商品调拨单，具实点验商品出库。

交财务采购退回单和厂家红字调拨单。

8

根据库房交来的采购退回单、厂家的红字调拨单核对后在电脑中确认出库、记帐，打印两联。

一联留记帐，联交厂家。

实际出库数量必需与采购退回单一致，如果不一致，必需由业务部门进行销审，修改单据。

门店要货申请流程

根据门店需要确定需要商品，制作要货申请单，交门店干事

门店干事根据要货申请单，在电脑中添制要货单，存盘后，打印要货单交门店经理。

注明要货仓库、配货仓库、商品代码、数量、商品颜色、是否特价商品。

分部购销链前台——业务——库存——要货单）

门店经理复核要货单，签字确认，传真给大库经理。

大库经理

大库经理根据复核后的要货单，在电脑中对采购订单进行审核。

判断大库商品数量，特价商品数量，软件路径：

1、门店经理是否添制要货申请单？

大库调拨门店流程

根据经配送中心经理审核的门店要货单，打印不含实际装货数量的门店要货未调拨明细单一式四联，交库管人员。

在新开调拨单窗口中，选择源仓库、目的仓库后打印。

（路径：

分部购销链前台——业务——库存——调拨管理）

根据财务室打印的商品调拨明细单（共四联），按本次实际装车的数量，填入“本次实发数量栏”，经发货人、调货员、司机签字后，一联留存，一联交财务室，两联交运货司机。

根据库房交来的填有实际发货数量的商品调拨明细单，在电脑中制作调拨单，确认出库。

根据本次装车商品品种和数量，制做调拨单；

调拨单出库确认后减少大库实物库存，减少要货未调拨数量，增加要货仓库未入库数量，计算调拨单价。

根据运货司机交来的“商品调拨明细单”（两联），点验拉来的商品，相符的打钩（或写上实收数量），经司机、调货员、收货人签字后，一联留存，一联交财务。

根据库房交来的商品调拨明细单，在电脑中调出对应的调拨单，确认入库、记账。

确认入库后，增加要货库实物库存，减少要货仓库未入库数量。

1、大库制作调拨单必需录入手工单据号；

2、如果出现调拨数量不一致？

门店调往大库流程（退残）

根据库房的残次明细清单，审核签字后分别报业务部、配送中心批准。

根据批准的退残申请，交门店财务。

分部业务员

审批门店的退残申请。

审核门店的退残申请，批准门店退残商品。

门店财务

根据退残申请，在电脑中制调拨单，保存后打印四联交库管。

为便于统计，制单时可在备注栏注明退残字样。

根据财务室打印的调拨单（共四联）的商品、数量办理出库，经发货人、调货员、司机签字后，一联留存，一联交财务室，两联交运货司机。

根据签字确认的调拨单，在电脑中确认出库。

根据运货司机交来的“调拨单”（两联），点验拉来的商品，经司机、调货员、收货人签字后，一联留存，一联交财务。

根据库房交来的门店退残调拨单，调单审核无误后确认入库、记账。

1、退残申请单是先交财务还是先交库房。

2、退残申请是否一次性调拨。

3、如大库入库时商品数量与实际不符时如何处理。

加盟店销售

加盟部业务员

签订销售订单，交业务干事。

在电脑中录入销售订单，打印后交业务员复核。

确认部门、业务员、仓库、顾客（加盟连锁店）名称、商品品种、数量、单价、金额，软件路径：

分部购销链前台——业务——销售——订单管理）

根据复核后的销售订单，在电脑中审核加盟店销售订单。

对业务部传来的销售订单审核签字，交财务。

大库财务

给加盟店销售商品。

根据业务部传来的经配送中心经理审核过的加盟店销售定单，调单生成销售出库单，审核后打印一式三联，交库房凭依发货。

分部购销链前台——业务——销售——销售管理）

大库库管

给加盟店发货。

根据财务打印的“销售出库单”（共三联）上的商品发货，经加盟店收货人、库房发货人签字，一联交加盟店，一联留存，一联交财务。

根据库房交来的加盟店销售出库单，确认出库、记账。

分部之间调拨流程

根据总部审批过的分部的调货申请，编制其它分部的调货单，交业务经理。

审批其它分部的调货单。

对业务部传来的其它分部的调货单，审核签字，交财务。

根据业务部传来的经配送中心经理审核过的其它分部的调货单，在电脑中制销售出库单，审核后打印一式三联，交库房凭依发货。

给其它分部发货。

根据财务打印的“销售出库单”（共三联）上的商品发货，经收货人、库房发货人签字，一联交加盟店，一联留存，一联交财务。

根据库房交来的销售出库单，确认出库、记账。

加盟店或分部之间调拨销售退回

根据退库申请单，干事在电脑中录入销售退回单、存盘、打印，交业务员。

分部购销链前台——业务——销售——销售管理——出库单——销售退回）。

在销售退回单上签字确认复核，交业务经理。

业务经理根据复核后的销售退回单，在电脑中对销售退回单进行审核。

对业务部传来的销售退回单审核签字，交财务。

根据业务部的销售退回单，打印一式三联交库房收货。

点验商品，根据财务室打印的销售退回单，具实点验商品出库，由加盟店或其它分部发货人签字，交财务销售退回单。

根据库房交来的销售退回单单核对后在电脑中确认入库、记帐，打印两联。

一联留记帐，一联交加盟店或其它分部。

门店自提商品销售流程

门店营业员

销售商品。

营业员根据顾客，开出销售小票共四联，一联款台收款盖章后交营业员留存，一联款台收款盖章后款台留存，一联交顾客提货后库房留存，一联交顾客收执。

款台收款员

收款。

根据营业员开出的销售小票收取货款，打印收款单两联，一联交顾客，一联留存。

在pos机上录入收款单（确认销售方式、商品代码、商品名称、规格、品牌、颜色、数量、单价、营业员；

存盘、打印出收款单后交给顾客。

）

如果商品低于最低销售价，要到门店经理处进行审批。

门店库房

顾客提货。

根据顾客手中的收款单（提货联），录入密码，打印出库单（顾客联）加盖提货章，连同货物交顾客，提货联留存。

在提货管理中点击对应收款单，确认提货并输入密码、打印。

门店购销链前台——业务——提货管理）

门店送货商品销售流程

营业员根据顾客的需要，开出销售小票共四联。

（详细说明见自提商品销售）

门店派车员

门店派车员根据顾客手中的顾客联，填写派车单两联，交门店司机送货，送货后顾客在派车联上签字。

分部售后服务人员

定期将收集门店手工完成的门店派车单，在分部购销链中录入（操作说明：

根据手工的门店派车单录入收货人姓名、地址、地区、送货数量等。

分部购销链前台——业务——售后——门店送货单）

定期收集门店派车单，交分部售后服务人员由谁完成。

门店欠款销售（门店送货）

营业员根据顾客根据顾客的需要，开出借款单和销售小票共四联。

借款单交门店经理签字。

对借款单签字。

办理赊款销售。

根据经理签批的欠款单，打印赊款销售单两联，一联交营业员提货，一联留存记帐。

在pos机上录入收款单，在欠款选项处打勾，录入欠款经手人、顾客姓名，打印。

门店司机

根据派车单将商品送到顾客处，顾客在派车单签字，并将余款交齐。

司机将余款交财务。

收回欠款时，退回欠款单，调出原收款销售单生成收应收款单，打印两联，一联交营业员，一联留存记帐。

收欠款只能一次收齐。

门店购销链——业务——应收款管理）

门店未提货销售退回

根据顾客手中的销售小票、收款单提货联、销售发票等原始单据，审核顾客退款单证的真实性和完备性。

对于对集中送货的商品，与配送中心派车员核实是否送货，如果未送货，通知派车员作废此集中送货单。

对于带货安装商品，应与厂家联系是否送货，未送货的停止送货，同时通知售后服务部作废此单。

对于已送货的，要求顾客找厂家协商解决。

对商品销售的退款等事项进行审批。

办理退款。

调出对应的pos收款单，冲单打印。

收回销售票、发票、将打印好的收款单（冲单）及款项交与顾客。

门店购销链前台——业务——收款管理——冲单）

门店已提货销售退回

根据顾客手中的销售小票、收款单顾客联、销售发票等原始单据，审核顾客退货单证的真实性和完备性。

对商品销售的退货、退款等事项进行审批，确定应加收的费用等。

开红字收款单。

调出对应的pos收款单，生成红字pos收款单（退货）、打印两联交顾客。

门店购销链前台——业务——收款管理——退货）

顾客退回商品入库。

根据顾客手中的红字pos收款单（退货），验收商品，签字后一联交顾客，一联留存。

在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认入库。

门店购销链前台——业务——退货管理）

在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认付款。

收回顾客的销售小票、发票、收款单顾客联。

门店销售集中送货流程

根据顾客的需要，开出销售小票共四联。

填制手工预约送货单。

对于集中送货的商品，在开销售小票的同时，填制预约送货单两联，一联款台盖章后交录入员录入，一联交顾客收货后签字返给司机带回。

对集中送货的商品，在预约送货单上盖章后，一联与收款单、销售小票捏在一起交录入员，另一联收款单交顾客凭此提货货。

门店录入员

预约送货单。

根据款员转来的收款单号，调出生成预约送货单，并根据款台转来的手工预约送货单录入顾客资料，上传给配送中心。

调用pos收款单生成集中送货预约单，软件路径：

门店购销链前台——售后——集中送货预约单）

大库派车员

根据门店上传的预约送货单，录入送货司机或送货公司的资料、送货费用等，制作成派车单并打印4联（一联交库房提货；

一联送货后顾客签字收回交派车员；

一联送货后交送货司机或公司计算送货费；

一联派车员留存），先将其中两联（送货联和提货联）交送货司机，安排送货。

调出从门店传来的集中送货通知单，录入运输单位、运费等，保存、打印。

分部购销链前台——业务——售后——集中送货单）

集中送货商品发出。

根据司机交来的经派车员签字和加盖发货章的派车单发货，经司机签字后留存。

大库司机

给顾客送货。

从派车员处领取派车单两联，凭一联到库房领货，签字后交库房留存。

凭另一联给顾客送货，顾客收货签字后收回，同时将顾客手中的预约送货单签字后收回，一起交给派车员。

派车员将派车单的另一联（计费联）交给司机，凭此计算送货费。

（注意：

必须将派车单送货联和预约送货单经顾客签字后收回，否则不给司机计算送货费，如果出现顾客反映没有收到货的情况，责任由司机承担）。

核收司机交回的预约送货单和派车单（送货联），保证有顾客的签收。

在电脑中找到对应的集中送货单，确认发送。

将派车单（计费联）交送货司机或送货公司。

将从顾客手中收回的派车单（送货联）交配送中心财务。

1、确认集中送货的发送时点。

2、大库财务确认销售出库的流程，软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售出库单。

门店集中送货销退回（退大库）

负责审核顾客退货、退款单证的真实性和完备性。

与配送中心派车员核实是否送货。

通知录入员制作退货通知单。

制作红字预约送货单。

根据红字pos收款单（退货），调出生成红字预约送货单，根据顾客提供的资料，录入顾客地址、姓名、电话等内容，上传给配送中心。

根据门店的红字预约送货单，录入送货公司资料和送货费，制作派车单并打印四联（一联拉回商品后司机签字交顾客凭此退款；

一联库房收到商品签字由司机交派车员；

一联拉回商品后交司机或送货公司计算送货费；

一联派车员留存），先将其中两联交送货司机，安排拉货。

拉回已送商品。

从派车员处领取两联退货取回单，到顾客家拉回商品时，一联签上字交给顾客，一联将商品交给库房时，库房收货人签字，交给派车员，同时从派车员手中换会另一联计算送货费。

集中送货商品退回。

根据司机手中的退货取回单，验收商品，签字后将退货取回单交给司机。

负责核收司机交回的有库房签字的退货取回单并转交配送中心财务。

1、确认集中退货的发送时点。

2、大库财务确认销售入库的流程，软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售出库单。

门店销售带货安装商品流程

填制带货安装单。

对于带货安装的商品，在开销售小票的同时，填制带货安装单三联，一联款台盖章后交录入员录入，一联由营业员交厂家送货并留存，一联交顾客收货后签字返给安装公司带回用以货款结算。

对带货安装商品，在带货安装单上盖章后，一联与收款单捏在一起交录入员，一联交营业员通知送货，一联连同收款单交顾客凭此收货。

制作带货安装单。

根据款员转来的收款单号，调出生成带货安装单，（操作说明：

根据手工的安装单录入收货人姓名、地址、地区、安装厂家、供应商等无误后保存。

分部购销链前台——售后——带货安装单）

1、录入员使用分部购销链前台可能受速度限制；

要同时使用两个购销链前台应用程序。

2、带货安装单中的安装厂家是否可知。

特价商品销售流程

负责与厂家联系确认特价机的规格型号、价格、数量及时间。

负责特价商品价格、数量、时间、各门店分配数量的制定或审批。

在电脑中编制特价任务单