管理评审文档格式.docx
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內審糾正措施完成情況報告
13-17
公司各部門ISO9001:
2000導入工作報告
19
附頁一:
2007年2、3、4月份質量目標統計表
管理评审会议签到表
时间:
2007年5月9日上午8:
00-10:
00
地点:
会议室
主持人:
周总
序号
姓名
部门
职位
签名
谢建军
行政课
管理者代表
袁书明
模具课
课长
3
陈程
资材课
4
黄秀浪
射出课
代课长
5
王珍
行政
人事/文控
6
品管课
7
8
13
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管理评审报告
————报告人:
一、评审目的:
通报及总结公司首次内审情况和纠正措施情况,检查文件化的体系运行后的工作,评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性,确定是否具备申请认证的条件。
二、评审内容:
详见《管理评审计划》。
三、评审时间、地点、及程序:
四、评审综述:
本次评审是公司自2007年2月导入和实施ISO9001质量体系的首次管理评审,在ISO顾问公司的指导下,通过对首次内审及公司ISO9001实施情况的分析评价,总结了体系运行的成绩及不足之处,为申请外部认证创造条件,本次管理评审按既定程序,评审和通过了以下事项:
1)内部质量体系审核报告;
2)关于客户投诉处理反馈意见的检讨;
3)过程的表现和产符合性检讨;
4)内审纠正措施完成情况报告;
5)一致通过申请ISO9001:
2000认证的决议;
6)培训计划实施情况以及效果评估;
7)检讨了质量目标的达成率,目前质量目标是可行的;
8)ISO9001:
2000导入与实施情况报告和各部门ISO9001导入工作报告;
9)重要的纠正和预防措施。
五、重要问题及纠正预防措施
(1)品质记录不完全,有些项目有测量却无记录表,另有漏记等情况。
纠正及预防措施:
针对无记录表的情况责成相关部门做成,漏记补充完整。
今后由文控文员专项跟进此项工作。
(2)部份工位无作业指导书及部份作业指导书内容不完备。
所有工位作业指导书补充完整;
作业指导书内容完备化。
另外,持续进行ISO教育,写我所做,做我所写,树立文件化质量体系的概念。
(3)计量器具的管理不够完善,内校不规范。
详细规定检测仪器的管理办法,工程部培训责任者,按照相关规定进行仪器管理。
六、文件化体系运行状况的评审决议:
通过对公司导入和实施ISO9001:
2000体系的符合性、有效性、适用性的全面分析和评价,一致认为公司目前实施的ISO9001:
2000质量保证体系处于良好受控状态,符合公司的实施情况及发展的需要,总体状态是符合和有效的。
通过对质量方针的评价,认为公司现行的质量方针及目标体系,现对客户承诺,适应公司战略目标,总体上是正确可行的。
根据本次管理评审决议,现决定在近期由外部顾问机构进行一次模拟外部认证审核,审核工作及纠正行动完成后,即正式进行认证申请。
七、资源的需求分析:
本公司现有的人力、物力、基础设施资源基本能满足现有质量管理体系运行需求,但随着今后产量的增加以及大量新机种的导入,人力资源、工作场所、仪器的需求将大大增加。
需要公司投入资金,引进人才,扩大工作场所,增加仪器设备。
在本次管理评审会义上,公司领导层已决议实施,现正在进行中。
八、关于顾客要求有关的产品的改进分析:
1)公司现有的产品,在性能、外观、等方面基本能完全满足客户的要求,通过客户满意度调查可以说明我公司产品的改进是较为成功的。
如:
客户对我公司EP-13产品部分引脚沾有泡沫屑,要求改进、品检、工程市场经过检讨实验,发现在包装时未在底下垫一层塑料膜,经过改进后,效果良好,客户较为满意。
2)顾客要求的产品改进工作,我司在今后的工作中,将在人力资源检测设备和与顾客沟通和反馈等方面,全力配合顾客予以持续改进,争取取得更大的成绩。
2007/5/9
管理评审计划
一、目的:
通过管理评审,总结公司实施ISO9001:
2000后首次内部审核的情况,全面检查和评价公司导入实施ISO9001:
2000的适宜性、有效性和充分性。
二、内容:
1.内部审核报告;
2.顾客反馈;
3.检讨过程的表现和产品的符合性;
4.预防和纠正措施跟进报告;
5.可能影响质量管理系统变更的环境;
6.培训、效果和评估;
7.顾客满意度调查结果;
8.评审质量方针持续适宜性;
9.检讨目标的达成率及制定新的目标;
10.评审质量管理体系的适用性、充分性和有效性;
11.持续改进的建议或计划;
三、参与人员:
1.总经理;
2.管理者代表;
3.各部门主管及以上人员;
4.ISO顾问老师。
四、时间及地点:
1.时间:
00至10:
00;
2.地点:
会议室;
3.主持人:
总经理周总。
五、各部门资料准备内容:
各部门必须在会议前三天准备以下文件资料:
1.管理者代表提交:
·
2000导入与实施情况报告;
质量方针和质量目标的贯彻执行情况。
2.ISO内审小组提交:
首次内审报告;
内审纠正措施完成情况报告;
薄弱环节分析报告。
3.各部提交ISO9001:
2000实施报告。
六、评审程序:
1.首次内审报告、纠正措施完成情况报告,薄弱环节分析报告的评审和决议;
2.管理者代表及各部门作ISO9001:
2000实施的情况报告;
3.提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议;
4.管理者代表进行总结。
2000导入实施情况报告
一、文件制定工作:
公司各部门按拟定的ISO9001:
2000导入与实施进程计划,依据ISO9001质量体系的要求,在2007年2月1日日体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放:
(1)质量手册:
1份
(2)程序文件:
21份
(3)WI文件(各部门管理规定、工作指引)和规格书、物料清单:
73份;
(4)表单记录:
104份。
二、文件增订与修订工作:
在体系运行过程中,经顾问机构的指导、修订、更改以下文件:
(1)
【文件控制程序】;
(2)
【产品防护控制程序】;
(3)
【来料检验程序】;
(4)
【成品检验程序】;
根据需要增订以下文件:
【QC工程管制图】;
(2)新产品所需作业指导书逐一完成。
三、文件执行情况:
(1)在ISO9001导入初期,进行了全员质量意识培训。
在体系运行前,各部门组织了程序文件及作业指导书的培训,使员工初步形成按文件规定作业的观念。
(2)由于文件具有可操作性,内容适当,培训得力,因此体系文件自运行以来,大部份要素都能达到ISO9001质量体系要求。
(3)经过本内审,进一步加强文件的针对性及排行的监督,使相对薄弱的环节得到改善,让QC工程图在生产过程中得到体现。
相关品质记录切实做好。
使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则展开。
四、体系运行情况及待改善的地方:
(1)在ISO9001体系要素中,目前除4.2、6.2、7.2、7.4、7.5、8.5等要素外,其它都处于正常运行状态,本次评审应研讨相应的改善方法。
(2)各部门所使用计量器具的管理工作急待加强,建议今后各部门按规定管理计量器具,签录于管理台账。
(3)部门普遍存在轻视记录的问题,特别是针对纠正预防措施的很多记录没有保存,建议今后做出专门规定,保存相关记录。
质量方针和目标贯彻执行情况报告
————报告人:
一、质量方针和目标的制定、发布:
公司在ISO9001导入初期,推进委员会就质量方针用语向全体员工征集意见,并初步形成质量方针草案。
经公司管理层反复讨论及总经理指示,确定现行的质量方针并于2月1日日正式发布实施。
在体系运行的培训阶段,ISO推进委员会将质量方针作为重要培训内容,通过各种渠道向全体员工宣导公司质量方针,经考核,全员基本上都能够领会公司质量方针。
二、质量方针和目标的实施:
公司依确定的质量方针建立文件化的质量体系,于2月1日日开始运行,依目前运行状况拟在近期申请认证,并以取得认证机构证书来保证质量方针的实现。
由于质量方针的颁布实施,公司更加明确了以品质为中心,满足顾客要求的工作导向。
自ISO质量保证体系运行以来,虽然有产量大幅度增加以及新员工入厂等不利情况,但品质状况依然保持在良好状态,成品检验合格率基本达成目标,来料误判发生率为0。
随着品质和效率的提升,客户对公司的满意程度不断提升,为了更好地回报顾客,公司更要提高品质以争取客户更高层次的信任。
为了配合公司质量方针和目标的持续实现,公司各部门展开了一系列的培训活动,以提高员工的品质意识。
三、质量方针和目标实施的评价:
通过以上事实,说明公司的质量方针及目标在部分体现了公司、客户的需求,适应公司发展的需要,得到了全体员工的理解的接受,因此也得到了很好发贯彻和实施。
22007/5/9
内审薄弱环节分析报告
————报告部门:
内审小组
经过质量体系运行后的内部审核,本公司需特别注意的部门为工程部、生产部、品质部、业务部文控中心和人事行政部。
需特别注意的要素为文件控制和记录控制,生产和服务提供的控制。
现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下:
1.文件控制:
A.品管部分仪器未校准;
B.文控中心部分质量记录表单审批手续不全;
2.记录控制:
A.品质异常联络单未起作用;
B.未对顾客度调查进行汇总分析;
3.生产和服务的提供:
A.业务部顾客满意度未达标;
内审纠正措施完成情况报告
———报告部门:
一、内审不合格情况:
公司ISO内审小组在顾问公司指导下,于2007年05月07日进行了2007年度第一次内部质量体系审核工作。
此次内审是公司导入和实施ISO9001质量体系后的首次内审,审核的详细情况是审核报告。
本次内审共发现不合格项3项,分布于公司各部门,涉及文件要求,生产和服务的控制等3个要素。
对不合格项的纠正措施实施情况如下:
不合格项
措施按期完成项数
验证状态
文控中心
合格
采购
计划
业务课
货仓
品质部
生产
三、纠正措施实施情况说明:
对于本次内审发现的项不合格项,已全部实施纠正措施,且经审核员验证切实可行,希望各部门持续改善并取得好成绩。
2007年5月9日
品质部ISO9001:
2000导入工作报告
———报告人:
品质部现有IQC检验、IPQC检验、QA检验3个部分。
自今年7月份导入ISO9001以来,在公司推进委员会和顾问公司指导下,品质部品检员的品质意识,作业环境及标准都发生了较大变化,并进行了岗位技能培训和ISO知识集中培训。
在ISO要求下,品检员都按标准,规定进行IQC、IPQC、QA检验,并将相关数据切实记入记录表,8、9月份的来料误判率一直维持在0的水平。
成品检验合格率8、9月份都为99%。
过程检验合格率2月份为92%,9月份为98%,顾客投诉8、9月份各一次。
以上数据可看出品质状况持续保持良好状态。
但仍有不足之处,如定期数据分析进行不完全。
相应的预防与纠正措施实施不全面,现已在进行整改。
以后我部还要持续改善,推动品质体系完善化,进一步满足顾客要求。
生产ISO9001:
姜煜
生产现有负责人1人,工人43人,主要注塑、模具制造等工位。
自从今年2月份导入ISO9001以来,在公司推进委员会和顾问公司指导下,生产部在5S及工作环境方面都焕然一新,资料也导入了标准化管理,员工的品质意识有所提高,发现问题与解决问题的能力也有所加强,技术人员在设备维护方面也有较大进步,在ISO的指导下,我们的工作进入一个崭新的时期。
通过ISO9001知识培训和人员岗位技能培训,生产管理在职人员知道并了解了现场管理、进度跟进等相关生产管理的职责知识。
在ISO9001要求下,生产管理人员都按标准进行生产进度记录,现场的作业指导书都是按ISO形式进行标准化。
现在生产工人在ISO指导与不断的学习进取中,不管从品质方面还是人员的教育方面都跨上了一个新的台阶。
但生产部仍有不良之处,现场设备及材料较多,工人操作不熟练需教育与确认的地方很多,这样就对我们部门的5S整体形象有所影响,各部门还有脱节现象,如材料控制信息反馈,纠正措施不及时等,需要改善并持续改进。
文控中心ISO9001:
———报告人:
公司自2月1日日导入ISO9001:
2000推行工作以来,文控中心在公司各部门的大力支持以及顾问教师的指导下,文件制作、控制、发放、回收等得到了良好的正常化、规范化运转。
到目前为止,文控中心共受控文件97份,质量记录表单104份,其中包括质量手册即QM文件1份;
质量方针和质量目标、质量目标考核指引QP文件各1份;
公司运作程序文件即COP文件21份;
工作指引规定即WI文件26份;
作业指导书、物料清单、承认书、设备操作指导书、技术资料以及公司标准文件等。
自ISO9001:
2000导入以来,文控中心有序地识别各类文件,进行登录、配布发放给相关部门,并将旧版文件进行了有效回收,确保各部门工作职场使用最新版本文件,使文件体系统得到了有效的运转。
但仍有不足之处,在第一次内审中由于时间仓促,有些文件未受控便在工作现场使用,现已全部纠正处理,还有待今后的持续改进。
行政课ISO9001:
人事行政部负责公司员工的招聘,培训并记录及存档。
同时负责公司传真、接电话、接待客人、清洁等后勤工作。
ISO9001导入之前,人事行政部在人员培训、记录方面做了许多工作,后勤工作方面也作了许多相关规定。
但是工作不规范、标准不高、记录不全,许多规定没有受控,有的文件过时,重新更新后,旧的文件没有及时废除,使工作造成混乱。
同时许多工作职责不明确,虽然工作有做。
但工作不连续,质量不高。
2007年2月1日日导入ISO9001以来,在公司ISO9001推行委员会和顾问公司的指导下,确定了明确的组织结构图及职务描述表。
人事行政部在人员的培训实施和档案的存档、记录及考核、考勤方面有了长足的进步和改善。
在ISO9001要求下,人事行政部对全厂每位员工进行了资料登记和核查工作、岗位基本培训工作,即:
公司质量方针、质量目标、厂规厂纪、组织结构、职位描述、5S基本要求的培训工作,并给员工进行了消防法的讲解。
同时人事行政部组织各部门对本部门的员工进行了岗位培训,并在以上培训后,对每位员工进行全面的考核,培训率、考核率均过到100%。
人事行政部在ISO9001导入后,取得了一定的进步和成绩,但仍存在一些问题,有需要改善的地方:
第一、全厂员工对ISO9001的认识不够高,需要进一步提高;
第二、人事行政部对个别新进员工没及时教育,同时也没有对其在本部门的教育中,进行跟踪考核;
第三、对于个别员工的评估,考核没有签名确认等。
今后,人事行政部一定严格按照ISO9001的要求,认真好每件工作及工作的相关方面。
增强工作责任感,使管理部工作更上一层楼。
资材课ISO9001:
刘绍举、黄秀浪
公司为了提高产品质量,生产效益,在ISO公司顾问的指导下,导入ISO9001:
2000,实施5S,公司更具企业化,质量有了保障,客户对我公司产品满意。
货仓部是一个后勤部门,主要提供生产部能正常生产,高效低耗的作用,能顺利完成客户订单,按时交货,提高效益节省能源。
货仓分为原材料、辅料(包括危险品、易燃品)、成品三大类,本公司目前状况原材料,及成品出入有限,货仓暂时由一人负责,今后业务量提高,公司将会增加人力之源,货仓人员的责任,主要负责进出货的跟踪及管理,帐本与库存实物相一致,并对库存材料进行控制,对货物在库的安全及包装。
搬运、贮存损坏进行有效预控。
仓管人员要严格要求自己对物料的管理,易燃易爆危险品要隔离存的,所有原材料要有明确标示,货仓负责人不定期对帐物进行抽查。
接到投产通知单与物料清单对核无误后开发料表发货,发现物料不够及时申报采购部,杜绝发错料,发错数量,要做到准确无误。