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1、12內審糾正措施完成情況報告13-17公司各部門ISO9001：2000導入工作報告19附頁一：2007年2、3、4月份質量目標統計表管理评审会议签到表时间：2007年5月9日上午8：00-10：00地点：会议室主持人：周总序号姓名部门职位签名谢建军行政课管理者代表袁书明模具课课长3陈程资材课4黄秀浪射出课代课长5王珍行政人事/文控6品管课78131415管理评审报告 报告人：一、评审目的：通报及总结公司首次内审情况和纠正措施情况，检查文件化的体系运行后的工作，评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性，确定是否具备申请认证的条件。二、评审内容：详见管理评审计划。三、评审时间、地点、及

2、程序：四、评审综述：本次评审是公司自2007年2月导入和实施ISO9001质量体系的首次管理评审，在ISO顾问公司的指导下，通过对首次内审及公司ISO9001实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，为申请外部认证创造条件，本次管理评审按既定程序，评审和通过了以下事项：1）内部质量体系审核报告；2）关于客户投诉处理反馈意见的检讨；3）过程的表现和产符合性检讨；4）内审纠正措施完成情况报告；5）一致通过申请ISO9001：2000认证的决议；6）培训计划实施情况以及效果评估；7）检讨了质量目标的达成率，目前质量目标是可行的；8）ISO9001：2000导入与实施情况报告和各部门ISO9

3、001导入工作报告；9）重要的纠正和预防措施。五、重要问题及纠正预防措施（1）品质记录不完全，有些项目有测量却无记录表，另有漏记等情况。纠正及预防措施：针对无记录表的情况责成相关部门做成，漏记补充完整。今后由文控文员专项跟进此项工作。（2）部份工位无作业指导书及部份作业指导书内容不完备。所有工位作业指导书补充完整；作业指导书内容完备化。另外，持续进行ISO教育，写我所做，做我所写，树立文件化质量体系的概念。（3）计量器具的管理不够完善，内校不规范。详细规定检测仪器的管理办法，工程部培训责任者，按照相关规定进行仪器管理。六、文件化体系运行状况的评审决议：通过对公司导入和实施ISO9001：200

4、0体系的符合性、有效性、适用性的全面分析和评价，一致认为公司目前实施的ISO9001：2000质量保证体系处于良好受控状态，符合公司的实施情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。通过对质量方针的评价，认为公司现行的质量方针及目标体系，现对客户承诺，适应公司战略目标，总体上是正确可行的。根据本次管理评审决议，现决定在近期由外部顾问机构进行一次模拟外部认证审核，审核工作及纠正行动完成后，即正式进行认证申请。七、资源的需求分析：本公司现有的人力、物力、基础设施资源基本能满足现有质量管理体系运行需求，但随着今后产量的增加以及大量新机种的导入，人力资源、工作场所、仪器的需求将大大增加。需要公司投入资金

5、，引进人才，扩大工作场所，增加仪器设备。在本次管理评审会义上，公司领导层已决议实施，现正在进行中。八、关于顾客要求有关的产品的改进分析：1）公司现有的产品，在性能、外观、等方面基本能完全满足客户的要求，通过客户满意度调查可以说明我公司产品的改进是较为成功的。如：客户对我公司EP-13产品部分引脚沾有泡沫屑，要求改进、品检、工程市场经过检讨实验，发现在包装时未在底下垫一层塑料膜，经过改进后，效果良好，客户较为满意。2）顾客要求的产品改进工作，我司在今后的工作中，将在人力资源检测设备和与顾客沟通和反馈等方面，全力配合顾客予以持续改进，争取取得更大的成绩。2007/5/9管理评审计划一、目的：通过管

6、理评审，总结公司实施ISO9001：2000后首次内部审核的情况，全面检查和评价公司导入实施ISO9001：2000的适宜性、有效性和充分性。二、内容：1内部审核报告；2顾客反馈；3检讨过程的表现和产品的符合性；4预防和纠正措施跟进报告；5可能影响质量管理系统变更的环境；6培训、效果和评估；7顾客满意度调查结果；8评审质量方针持续适宜性；9检讨目标的达成率及制定新的目标；10评审质量管理体系的适用性、充分性和有效性；11持续改进的建议或计划；三、参与人员：1总经理；2管理者代表；3各部门主管及以上人员；4ISO顾问老师。四、时间及地点：1时间：00至10：00；2地点：会议室；3主持人：总经理

7、周总。五、各部门资料准备内容：各部门必须在会议前三天准备以下文件资料：1管理者代表提交：2000导入与实施情况报告；质量方针和质量目标的贯彻执行情况。2ISO内审小组提交：首次内审报告；内审纠正措施完成情况报告；薄弱环节分析报告。3各部提交ISO9001：2000实施报告。六、评审程序：1首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；2管理者代表及各部门作ISO9001：2000实施的情况报告；3提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议；4管理者代表进行总结。2000导入实施情况报告一、文件制定工作：公司各部门按拟定的ISO9001：2000导入与实施进程计划，依据ISO9

8、001质量体系的要求，在2007年2月1日日体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：（1） 质量手册：1份（2）程序文件：21份（3）WI文件（各部门管理规定、工作指引）和规格书、物料清单：73份；（4）表单记录：104份。二、文件增订与修订工作：在体系运行过程中，经顾问机构的指导、修订、更改以下文件：（1）【文件控制程序】；（2）【产品防护控制程序】；（3）【来料检验程序】；（4）【成品检验程序】；根据需要增订以下文件：【QC工程管制图】；（2）新产品所需作业指导书逐一完成。三、文件执行情况：（1）在ISO9001导入初期，进行了全员质量意识培训。在体系运行前，各部门组织了程序

9、文件及作业指导书的培训，使员工初步形成按文件规定作业的观念。（2）由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部份要素都能达到ISO9001质量体系要求。（3）经过本内审，进一步加强文件的针对性及排行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，让QC工程图在生产过程中得到体现。相关品质记录切实做好。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则展开。四、体系运行情况及待改善的地方：（1）在ISO9001体系要素中，目前除4.2、6.2、7.2、7.4、7.5、8.5等要素外,其它都处于正常运行状态，本次评审应研讨相应的改善方法。（2）各部门所使用计量器具的管理工作急待加强，建议今后各

10、部门按规定管理计量器具，签录于管理台账。（3）部门普遍存在轻视记录的问题，特别是针对纠正预防措施的很多记录没有保存，建议今后做出专门规定，保存相关记录。质量方针和目标贯彻执行情况报告报告人：一、质量方针和目标的制定、发布：公司在ISO9001导入初期，推进委员会就质量方针用语向全体员工征集意见，并初步形成质量方针草案。经公司管理层反复讨论及总经理指示，确定现行的质量方针并于2月1日日正式发布实施。在体系运行的培训阶段，ISO推进委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导公司质量方针，经考核，全员基本上都能够领会公司质量方针。二、质量方针和目标的实施：公司依确定的质量方针建立文

11、件化的质量体系，于2月1日日开始运行，依目前运行状况拟在近期申请认证，并以取得认证机构证书来保证质量方针的实现。由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量保证体系运行以来，虽然有产量大幅度增加以及新员工入厂等不利情况，但品质状况依然保持在良好状态，成品检验合格率基本达成目标，来料误判发生率为0。随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，为了更好地回报顾客，公司更要提高品质以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门展开了一系列的培训活动，以提高员工的品质意识。三、质量方针和目标实施的评价：通过以上事实，说明公

12、司的质量方针及目标在部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解的接受，因此也得到了很好发贯彻和实施。22007/5/9内审薄弱环节分析报告报告部门：内审小组经过质量体系运行后的内部审核，本公司需特别注意的部门为工程部、生产部、品质部、业务部文控中心和人事行政部。需特别注意的要素为文件控制和记录控制，生产和服务提供的控制。现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：1文件控制：A 品管部分仪器未校准；B 文控中心部分质量记录表单审批手续不全；2记录控制：A 品质异常联络单未起作用；B 未对顾客度调查进行汇总分析；3生产和服务的提供：A 业务部顾客满意度未达标；内审纠正措施完成

13、情况报告报告部门：一、内审不合格情况：公司ISO内审小组在顾问公司指导下，于2007年05月07日进行了2007年度第一次内部质量体系审核工作。此次内审是公司导入和实施ISO9001质量体系后的首次内审，审核的详细情况是审核报告。本次内审共发现不合格项3项，分布于公司各部门，涉及文件要求，生产和服务的控制等3个要素。对不合格项的纠正措施实施情况如下：不合格项措施按期完成项数验证状态文控中心合格采购计划业务课货仓品质部生产三、纠正措施实施情况说明：对于本次内审发现的项不合格项，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。 2007年5月9日 品质部ISO9001：

14、2000导入工作报告报告人：品质部现有IQC检验、IPQC检验、QA检验3个部分。自今年7月份导入ISO9001以来，在公司推进委员会和顾问公司指导下，品质部品检员的品质意识，作业环境及标准都发生了较大变化，并进行了岗位技能培训和ISO知识集中培训。在ISO要求下，品检员都按标准，规定进行IQC、IPQC、QA检验，并将相关数据切实记入记录表，8、9月份的来料误判率一直维持在0的水平。成品检验合格率8、9月份都为99%。过程检验合格率2月份为92%，9月份为98%，顾客投诉8、9月份各一次。以上数据可看出品质状况持续保持良好状态。但仍有不足之处，如定期数据分析进行不完全。相应的预防与纠正措施实

15、施不全面，现已在进行整改。以后我部还要持续改善，推动品质体系完善化，进一步满足顾客要求。生产ISO9001：姜煜生产现有负责人1人，工人43人，主要注塑、模具制造等工位。自从今年2月份导入ISO9001以来，在公司推进委员会和顾问公司指导下，生产部在5S及工作环境方面都焕然一新，资料也导入了标准化管理，员工的品质意识有所提高，发现问题与解决问题的能力也有所加强，技术人员在设备维护方面也有较大进步，在ISO的指导下，我们的工作进入一个崭新的时期。通过ISO9001知识培训和人员岗位技能培训，生产管理在职人员知道并了解了现场管理、进度跟进等相关生产管理的职责知识。在ISO9001要求下，生产管理人

16、员都按标准进行生产进度记录，现场的作业指导书都是按ISO形式进行标准化。现在生产工人在ISO指导与不断的学习进取中，不管从品质方面还是人员的教育方面都跨上了一个新的台阶。但生产部仍有不良之处，现场设备及材料较多，工人操作不熟练需教育与确认的地方很多，这样就对我们部门的5S整体形象有所影响，各部门还有脱节现象，如材料控制信息反馈，纠正措施不及时等，需要改善并持续改进。文控中心ISO9001： 报告人：公司自2月1日日导入ISO9001：2000推行工作以来，文控中心在公司各部门的大力支持以及顾问教师的指导下，文件制作、控制、发放、回收等得到了良好的正常化、规范化运转。到目前为止，文控中心共受控文

17、件97份，质量记录表单104份，其中包括质量手册即QM文件1份；质量方针和质量目标、质量目标考核指引QP文件各1份；公司运作程序文件即COP文件21份；工作指引规定即WI文件26份；作业指导书、物料清单、承认书、设备操作指导书、技术资料以及公司标准文件等。自ISO9001：2000导入以来，文控中心有序地识别各类文件，进行登录、配布发放给相关部门，并将旧版文件进行了有效回收，确保各部门工作职场使用最新版本文件，使文件体系统得到了有效的运转。但仍有不足之处，在第一次内审中由于时间仓促，有些文件未受控便在工作现场使用，现已全部纠正处理，还有待今后的持续改进。行政课ISO9001：人事行政部负责公司

18、员工的招聘，培训并记录及存档。同时负责公司传真、接电话、接待客人、清洁等后勤工作。ISO9001导入之前，人事行政部在人员培训、记录方面做了许多工作，后勤工作方面也作了许多相关规定。但是工作不规范、标准不高、记录不全，许多规定没有受控，有的文件过时，重新更新后，旧的文件没有及时废除，使工作造成混乱。同时许多工作职责不明确，虽然工作有做。但工作不连续，质量不高。2007年2月1日日导入ISO9001以来，在公司ISO9001推行委员会和顾问公司的指导下，确定了明确的组织结构图及职务描述表。人事行政部在人员的培训实施和档案的存档、记录及考核、考勤方面有了长足的进步和改善。在ISO9001要求下，人

19、事行政部对全厂每位员工进行了资料登记和核查工作、岗位基本培训工作，即：公司质量方针、质量目标、厂规厂纪、组织结构、职位描述、5S基本要求的培训工作，并给员工进行了消防法的讲解。同时人事行政部组织各部门对本部门的员工进行了岗位培训，并在以上培训后，对每位员工进行全面的考核，培训率、考核率均过到100%。人事行政部在ISO9001导入后，取得了一定的进步和成绩，但仍存在一些问题，有需要改善的地方：第一、全厂员工对ISO9001的认识不够高，需要进一步提高；第二、人事行政部对个别新进员工没及时教育，同时也没有对其在本部门的教育中，进行跟踪考核；第三、对于个别员工的评估，考核没有签名确认等。今后，人事

20、行政部一定严格按照ISO9001的要求，认真好每件工作及工作的相关方面。增强工作责任感，使管理部工作更上一层楼。资材课ISO9001：刘绍举、黄秀浪 公司为了提高产品质量，生产效益，在ISO公司顾问的指导下，导入ISO9001：2000，实施5S，公司更具企业化，质量有了保障，客户对我公司产品满意。 货仓部是一个后勤部门，主要提供生产部能正常生产，高效低耗的作用，能顺利完成客户订单，按时交货，提高效益节省能源。货仓分为原材料、辅料（包括危险品、易燃品）、成品三大类，本公司目前状况原材料，及成品出入有限，货仓暂时由一人负责，今后业务量提高，公司将会增加人力之源，货仓人员的责任，主要负责进出货的跟踪及管理，帐本与库存实物相一致，并对库存材料进行控制，对货物在库的安全及包装。搬运、贮存损坏进行有效预控。 仓管人员要严格要求自己对物料的管理，易燃易爆危险品要隔离存的，所有原材料要有明确标示，货仓负责人不定期对帐物进行抽查。接到投产通知单与物料清单对核无误后开发料表发货，发现物料不够及时申报采购部，杜绝发错料，发错数量，要做到准确无误。