年产3万吨聚乙烯pe管材扩建项目建议书.docx
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年产3万吨聚乙烯pe管材扩建项目建议书
第一章总论······································1
第二章项目提出的背景与必要性···················5
第三章市场预测··································11
第四章产品方案与生产规模·······················17
第五章建设条件和厂址方案························17
第六章工程技术方案和设备选择····················21
第七章物料供应··································43
第八章公用工程和辅助工程························44
第九章节能······································52
第十章环境保护··································54
第十一章劳动安全卫生与消防························57
第十二章企业组织与劳动定员························65
第十三章项目实施进度计划安排······················68
第十四章投资估算与资金筹措························69
第十五章经济效益分析······························72
第一章总论
第一节项目名称、承办单位及法人
一、项目名称：
山东实业有限公司年产3万吨聚乙烯（PE）管材扩建项目
二、项目承办单位：
承办单位名称：
山东实业有限公司
企业法人：
0
项目负责人：
8
建设地点：
园区
三、可行性研究报告编制单位：
中心
第二节编制原则
在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本项目可行性研究报告具体编制原则：
1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。
2、年产3万吨聚乙烯（PE）管材项目建成后，公司从事聚乙烯（PE）管材及相关产品的生产和销售，财务独立核算。
3、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。
4、结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
5、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。
采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。
6、总图布置：
根据拟建厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。
做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。
7、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。
做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。
第三节编制依据
1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；
2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版
4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录（2007年本征求意见稿）》；
6、《中华人民共和国水污染防治法》
7、《山东省环境保护条例》
8、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本）原化学工业部化计发（1997）426号文
9、聊城市“十一五”发展规划，阳谷县“十一五”发展规划，
10、山东实业有限公司提供的有关材料
第四节可行性研究的范围和内容
根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：
（一）项目提出的背景及必要性；
（二）市场预测；
（三）产品方案及生产规模；
（四）建设条件和厂址方案；
（五）工艺技术方案和设备选择；
（六）物料供应；
（七）公用工程和辅助工程
（八）节能；
（九）环境保护
（十）劳动安全卫生与消防
（十一）企业组织与劳动定员；
（十二）项目实施进度计划安排；
（十三）投资估算和资金筹措；
（十四）经济效益分析等。
第五节可行性研究报告的编制目的
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
第六节研究结论
一、项目选址
本项目建设场地位于山东省阳谷县阎楼镇寿郭路路西阳谷工业园区。
该厂区总用地面积86667.1平方米（约为130亩），该宗地为规划工业用地，符合国家土地政策和山东省阳谷工业园区土地利用总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
二、建设规模与产品方案
在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：
年产3万吨聚乙烯（PE）管材项目。
其中：
聚乙烯（PE）管材15000吨，聚乙烯（PE）双壁波纹管管材10000吨，聚丙烯（PP-R）管管材5000吨
主要建设内容如下：
1、购置并安装造粒机（平双）3台，管材生产线30条。
组成聚乙烯（PE）给水管材生产线10条，聚乙烯（PE）燃气管材生产线10条，聚乙烯（PE）双壁波纹管管材生产线6条，聚丙烯（PP-R）管管材生产线4条。
2、新建生产车间及公用设施建筑面积2.2万平方米。
3、配套建设供排水、供电系统。
三、项目实施进度
项目建设期计划为24个月，自2008年9月初至2010年7月底。
工程2010年8月验收并投产。
四、投资估算
本项目计划总投资为18005万元。
其中：
1、固定资产投资估算为15095万元，其中，土建工程费1500万元、设备购置及安装工程费13382.4万元、公用工程与其它费用212.6万元。
2、铺底流动资金2000万元。
3、无形资产投资估算910万元。
五、资金筹措
本项目计划总投资为18005万元，资金由企业自筹。
六、经济评价
项目正常年预计新增销售收入47500万元，应交增值税1788.8万元，新增销售税金及附加232.54万元，新增利润总额5441.71万元，新增所得税1360.43万元，财务盈利能力好于行业平均水平。
七、社会效益
本项目实施后，可以生产市场急需的聚乙烯（PE）管材产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；产品出口创汇为国家增加外汇收入；为社会提供更多的就业机会。
另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。
因此，本项目建设具有良好的社会效益。
综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。
八、主要经济技术指标
表1一1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
30000
1.1
聚乙烯（PE）管材
吨
15000
1.2
聚乙烯（PE）双壁波纹管材
10000
1.3
聚丙烯（PP-R）管管材
5000
2
项目计划总投资
万元
18005
2.1
新增固定资产投资
万元
15095
2.2
新增铺底流动资金
万元
2000
2.3
新增无形资产投资
万元
910
3
新增建筑面积
万m2
2.2
4
新增销售收入
万元/年
47500
达产年份平均值
5
新增总成本费用
万元/年
42007.75
达产年份平均值
6
新增销售税金及附加
万元/年
232.54
达产年份平均值
7
新增利润总额
万元/年
5441.71
达产年份平均值
8
新增所得税
万元/年
1360.43
达产年份平均值
9
投资利润率
%
30.22
达产年份平均值
第二章项目提出的背景与必要性
第一节企业概况
山东实业有限公司位于山东省最大的塑料制品生产基地——阳谷工业园区，是一家专业生产塑料管材管件的大型企业。
公司成立于1998年，总资产1亿元，年销售收入2亿元。
占地面积60000平方米，建筑面积15000平方米。
公司西临京九铁路，北邻齐南路，地理位置优越，交通便利，环境优美。
现有干部职工500余人，其中大中专毕业生180人，涉及行政管理、市场营销、国际贸易、高分子化学、财会、英语等十六个专业。
化学建材及高分子化工专业技术人员30人。
公司采用国际先进技术，拥有16条先进水平的进口聚乙烯管材生产线，生产各种规格型号PE、PP-R、PE-RT管材及管件，年生产能力可达30000吨，是国内规模较大的塑料管材专业生产厂家之一。
公司主要产品有PE63、PE80、PE100系列Ф16-Ф800给、排水管，PE80、PE100系列Ф16-Ф630埋地用燃气管，农村户用PE沼气管，地下通讯用PE多孔电缆护套管、双壁波纹管（Ф110）、高密度聚乙烯（HDPE）硅芯管、顶管、三色管，耐热聚乙烯（PE-RT）管，三型聚丙烯（PP-R）Ф20-Ф160冷热水用系列管材，并有与管材配套的各种管件。
产品生产流程完全按照国家标准，已顺利通过了国家各种卫生和性能测试，产品质量得到了广大客户的认可与支持。
PE管、PP-R冷热水管及新兴的PE-RT管是国家建设部新技术推广应用项目，为铸铁管、镀锌管、PVC管的替代产品，已被建筑住宅、农村沼气管路、室内采暖、城镇市政工程、电力电缆保护、煤矿、农田水利灌溉、石油及化工等领域广泛采用，市场前景广阔。
近年来，公司产品质量始终位于国内同行业前列，1999年恒泰管材被山东省授予“名牌产品”称号，2000年被评为中国市场名牌建材商品塑料建材行业“十佳品牌”，连续多年被山东省评为“质量管理先进单位”，公司生产的系列产品均通过IS09001:
2000国际质量体系认证，2005年，产品荣获中国建筑建设标准委员会颁发的“工程建设及健康住宅装修一体化绿色指定产品”。
并被授予“全国建材系统AAA级企业”荣誉称号。
公司产品以其优良的品质在全国各地得到普及和推广，取得了良好的经济效益和社会效益，随着国家对化学建材的大力推广和基础设施建设步伐的加快，恒泰公司将加大资金投入，扩大管材品种与规格，重质量、讲信誉，力争成为全国最大的塑料管材生产基地之一。
第二节项目建设的意义
随着我国城市化进程加快，面对人口、资源和环境的巨大压力，为确保国民经济的可持续发展，我国政府在逐年加大对城市基础设施的投入，市政公用管道建设不断加快，品种和规格在不断丰富，产量在不断增加，质量在不断提高，尤其聚乙烯（PE）管材发展更快，聚乙烯（PE）管材以其优良的性能，低廉的价格，超长的使用寿命得到国家建设部的大力推广，是国家“以塑代钢”政策的龙头成品，所以成为当今投资热点。
《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》指出：
塑料管的推广应用主要以UPV-C和PE管为主。
到2005年，在全国新建、改建、扩建过程中，建筑排水管道70
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