丘北县绿色食品冷冻厂年产2万绿色食品保鲜加工生产线改扩建项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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45′至24°

23′，东经103°

35′至104°

35′之间，东隔清水江与广南毗邻，靠近XX；

南与砚山县、开远市接壤，临近红河；

西隔南盘江同弥勒、沪西县相望，靠近XX；

北与师宗县、罗平县相连，接近曲靖。

全县国土面积4997平方公里，其中：

山区占82.1%，坝区占17%，水面占0.3%，耕地面积58万亩，植被覆盖率53.21%，草场514万亩。

全县3个镇9个乡，99个村民委员会，1251个村民小组，居住着汉、壮、彝、苗、回、白、瑶等45.8万民族兄弟，少数民族占61.4%，农业人口占总人口数的93.3%。

县境内最高海拔2502米，是西部舍得乡的羊雄山；

最低海拔782米，是温浏乡坝达村民委的弄位，最低相差1720米。

因海拔不同，小气候因地而异，有立体气候特征，属中亚热带高原季风气候，冬无严寒，夏无酷署，日照充足，县城七月均温21.5℃，一月均温8.3℃，平均温度16.3℃，年降雨量1100—1300毫米，年日照时数1690—2000小时，年无霜期为233—294天。

丘北属文山壮族苗族自治州所辖，县人民政府驻锦屏镇，是一个农业综合开发县，农业以玉米、水稻为主，经济作物有烤烟、辣椒、葡萄、莲藕、油菜、花生、白瓜子、红豆、生姜、蔬菜等。

丰富的生物资源中植物有51种500多个种属，目前薯蓣、草乌、灯盏花已由野生植物转入人工栽培，并形成了一定规模。

有林面积180多万亩，生产着珍稀植物XX松、杉木、华盖木、榉木、华山松、野果松、银杏、三尖杉、红豆杉、丘北肉桂、红椿、红花木莲、XX七叶树、XX含笑、罗汉松、圆柏、女贞等18种54种用材林、34种91种经济林和20科40种观赏树木，造就了野生食用菌的良好生产环境，菌类资源丰富，有38类560种，年产量近万吨，开发天然食用菌前景广阔。

在新纪的征途上，丘北县委、县人民政府紧紧抓住国家西部大开发、掀起新型工业化进程的机遇，依靠资源优势调结构，突出特色创亮点，制定出“以市场为导向，经济效益为中心，科技进步为动力，认真实施工业强县、旅游富县战略，加快培育烤烟、辣椒、畜牧三大支柱产业，突出抓好特色经济，非公经济、基础设施建设、对内对外开放、科教兴县五大重点，努力实现农民增收、财政解困两大目标”的“1352”经济社会发展思路。

工作上突出四个重点：

既做强一区（普者黑旅游风景区）、建好一城（山水园林旅游县城）、壮大一群（以生态资源开发为主体的绿色经济发展产业群）。

始终坚持走可持续发展路子，用工业化来带动农业产业化、城镇化、现代化，突出工业强县、特色经济、科技创新三大战略，在加速经济增长的同时着力提高效益和质量，努力促进全县经济社会协调发展，加快小康目标建设步伐。

第三节项目提出的必要性和依据

一、项目提出的必要性

温家宝总理在十届全国人民代表大会第二次会议上指出：

“解决农业、农村和农民问题，是我们全部工作的重中之重”。

农业是国民经济的基础，农业是关联全社会的产业，解决农业中的问题，光靠农业部门是远远不够的。

农业的效益不仅体现在经济效益上，还体现在社会效益上。

中国入世后，中国农民第一次如此直切地呼吸着全球的气息，第一次如此强烈地感受到国际化竞争的冲击。

关注农业新的发展，求解入世新的难题，我们为之张扬的并非仅仅是一种道德关怀，更重要的还有不可漠视的国民经济的良好发展，还有不可忽略的数亿农民的根本利益。

巩固和加强农业基础地位，实现农民增收和农业增产，其重要途径之一就是发展农产品加工业等农村非农产业，推动农产品产业带建设，促进农业产业化经营。

作为农业产业化经营龙头企业，应在全球化中共同发展、共同繁荣，应是龙头企业的共同追求。

因此，该技改扩建项目提出的必要性，就是帮助丘北农民提高从中获益的能力，帮助农民分享发展的机会，使丘北农民有望在充分发挥资源优势中迎来一次新的历史性飞跃。

丘北丰富的天然植物野生菜、野生食用菌季节性较强，保鲜储藏十分困难，特别是野生食用菌类，从采摘到销售环节之间，最长只有两天时间，有的菌种只有一天时间，农民当天销售不了，就一文钱不值，况且丘北多年来一直没有保鲜库，经营者多数是外来户、设立临时加工点保鲜有限，压级压价收购现象十分突出。

特别是天然野生菜的采摘，因季节性强，没有固定收购点，产品只能满足城镇居民食用，再生资源浪费严重，农民群众看着心痛，又无人收购或者收购价过低，农民群众的积极性调动不起来。

因此，实施天然野菜保鲜加工及野生食用菌保鲜加工，不仅充分用了丰富的优势资源，而且又调动了农民群众创收的积极性，增加绿色经济收入。

蔬菜种植在丘北已有几千年历史，而且遍布村村寨寨，户户种植，仅供自食自用，少数剩余运往集市，供应当地居民食用。

近几年来由于受市场经济的影响，集镇附近农民基本形成规模种植，除满足当地市场外，也有少数销往外地市场。

但因没有龙头企业支撑，卖菜难成了广大菜农的心病。

因此，扩建万吨蔬菜保鲜加工项目，组建农业产业化重点企业是很有必要的。

国家农业都指出，今后一个时期的中心任务就是全面加快绿色食品发展，不断增强绿色食品的制度优势、品牌优势、产品优势，发挥绿色食品在农业结构调整中的促进作用；

在产品质量安全工作中的示范作用；

在带动农产品出口中的主导作用。

加快农产品开发，扩大总量规模和积极培育市场，提高品牌价值，实施确保质量，突出重点产品开发；

加快产业化推进；

以绿色食品品牌为纽带的企业+基地+农户“一体化”发展；

政府推动与市场拉动相结合的加速发展；

以促进农产品出口为主要目标的国际化等五个发展战略。

二、编制扩建项目的文件依据

该技改扩建项目除根据上述项目背景及必要性外，还具有以下国家、省、州、县的政策文件依据：

1、农业部重点推广项目（绿色食品）；

2、XX省人民政府关于《XX省农业产业结构调整意见》的通知；

3、《中共XX省委、XX省人民政府关于推进农业产业化经营的意见》（云发[2002]26号）；

4、《中共XX省委、XX省人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见〉的实施意见》（云发[2005]5号）；

5、《中共XX省委、XX省人民政府关于走新型工业化道路实施工业强省战略的决定》（云发[2003]21号）；

6、《XX省关于西部大开发发展建设“绿色经济强省”、“民族文化大省”的发展战略》；

7、《中共XX省委、XX省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见》（云发[2003]5号）；

8、《XX省人民政府办公厅关于印发XX省企业技术改建贷款财政贴息资金管理办法的通知》（云政发[2005]141号）；

9、《文山州人民政府印发〈关于进一步加快企业技术进步工作的实施意见〉的通知》（文政发[2002]82号文件）；

10、《中共丘北县委、丘北县人民政府关于进一步加快工业经济发展的决定》（丘发[2005]95号）；

11、《丘北县人民政府办公室关于印发2005年至2010年工业经济发展规划纲要的通知》（丘政办发[2006]22号）。

第四节　扩建项目区建设条件

丘北县绿色食品冷冻厂改扩建项目区选择于丘北县锦屏镇常春路丘北辣椒交易中心左侧，距丘北辣椒系列产品加工基地1000米，前面紧接S206线省道以（以且）马（马关）线过境公路，交通十分方便。

扩建项目占地面积20亩，征地手续全部办清，使用期70年不变。

建厂地形前高后低，土建工程相应较大，采用分台建厂，可减少土建工程开支。

厂址紧接丘北辣椒交易中心，对原料收购十分有利，距蔬菜基地较近，为基地建设、技术咨询、服务管理、原料购销等方面创造了有利条件。

第五节　项目主要经济技术指标

一、扩建项目总投资

扩建项目总投资3130万元，其中：

1、建性投资估算2130万元；

2、铺底流动资金1000万元。

二、生产总成本费用

扩建项目年估算生产总成本费用8914万元。

其分项是：

1、固定成本费用1301.5万元；

2、可变成本费用7612.5万元；

3、经营成本费用8475万元。

三、销售收入及分配

扩建项目建成达产达销后年实现销售收入10540万元。

其分配是：

1、利税总额1626万元；

2、利润总额1184万元；

3、上缴国家税金679万元；

4、企业税后利润947万元。

四、财务评价及社会效益

1、增量投资利润率21.36%；

2、投资利税率31.7%；

3、投资利润率23.08%；

4、盈万平衡点52.36%；

5、社会积累率47.02%；

6、社会贡献率67.79%；

7、财务净现值、所得税前896万元，所得税后868万元；

8、财务内部收益率所得税前23.16%，所得税后21.36%；

9、全部投资回收期：

所得税前4.62年，所得税后5.68年；

10、借款偿还期：

所得税前4.53年，所得税后5.21年。

第二章　产品市场需求预测

第一节　国际国内市场概况与产品预测分析

一、国际市场概况及产品预测分析

近十几年来，世界食用菌生产和消费发展较快，平均每年以8—10%的速度递增。

据有关统计调查数字表明，1994年全世界食用菌（鲜）总产量已从1965年的35万吨猛增到460万吨。

尤以五个食用菌生产大国发展更快，合计产量403.4万吨，占世界总产量的87.69%。

以1995年为例：

中国299.7万吨，占世界的65.1%；

日本35.1万吨，占世界的7.63%；

美国34.6万吨，占世界的7.52%；

法国20万吨，占世界的4.35%；

荷兰14万吨，占世界的3.04%。

食用菌生产和消费是全球性的，以发达国家消费最大，特点是德国、美国、法国、日本、意大利等国家，这些国家除自产消费外，每年都从国外进口。

1994年，世界上以法国、美国为代表的19个进口国家及地区，仅双孢蘑菇进口总量应这37万吨，德国是世界上最典型的食用菌消费大国，其自身产量较少，主要依靠从法国、荷兰、中国进口，年进口量最高达11万吨以上。

1994年世界食用菌总产量460万吨，需求量485万吨，供需制品25万吨。

当时食用菌的人均消费量：

法国4.52公斤，前西德2.7公斤，美国2.4公斤，瑞士2.3公斤，比利时2公斤，中国约为0.15公斤（香港4.8公斤）。

据有关部门预测，2000年全世界总产量为490万吨，需求量将达到520万吨，供需缺口30万吨。

从国际市场1995年销售情况看，盐水双孢蘑菇销售价1300—1500美元/吨，清水双孢菇1050—1200美国/吨，双孢菇干片7734.8美国/吨，美味牛肝菌干片15000—34000美元/吨，盐渍美味牛肝菌2500美元/吨，清水松茸22000美元/吨，各种产品均供不应求。

预计国际市场食用菌价格每年将以3—5%的递增，产品需求量逐年上升。

二、国内市场概况与产品市场预测分析

XX省是我国野生食用菌种类和产量最多的省份，全省野生食用菌种类600余种，约占全世界食用种类的三分之一，占全国野生食用菌的80%，被称为“植物王国”。

2005年全省野生食用菌产量（鲜）约15万吨，另有人工栽培食用菌产量3万吨，合计23万吨。

我国生产的食用菌产品，双孢蘑菇产品主要出口美国和西欧共同体，美味牛肝菌、羊肝菌、鸡油菌产品出口意大利、法国、德国等西欧共同体；

松茸、乳牛肝菌等产品出口日本。

2001年全国食用菌总量540万吨，年出口总量达到100吨以上，比1990年增长了10倍。

中国人口众多，也是食用菌消费大国，据统计，国内近几年每年消费食用菌约300万吨，市场供不应求。

随着生活水平的不断提高，国内市场对食用菌产品的需求量在逐年增加，人均消费量可达到3—3.5公斤，国内市场求大于供。

目前XX生产速冻野生食用菌的地区有曲靖、玉溪、大理、XX、楚雄、XX和保山等地区，产品有速冻牛肝苗，鸡纵、青头菌、奶浆菌、松茸等产品，生产速冻野生食用菌的企业有11家，产品总量规模约年产4000吨，其中：

3000吨为出口外销，1000吨为销往国内省内外市场。

干片野生食用菌生产家比速冻厂家还要多，但生产规模均较小，属季节性生产，全省累计在300家左右。

三、蔬菜及野生食用菜市场分析

丘北种植的蔬菜属天然绿色食品，无需大棚栽培，冬春季栽培的只需地膜种植，其产品品质好，营养丰富，投放市场深受消费者青睐。

随着人们生产水平的不断提高，肥胖、心脑备管疾病、糖尿病等“富贵病”的发病率呈上升趋势，天然卫生安全蔬菜、野菜被认为是没有污染、天然又富有营养的绿色产品。

因此倍受青睐，成为人们餐桌上“新宠”。

由于受保鲜技术的限制，野生鲜菜只能逢季节时人们才能享用，一年有四分之三的时间只能用干菜。

目前XX市场超市的野生菌干片的价格为：

野生牛肝菌干片114—136元/千克、野生香菇干片为75—108元/千克、野生松茸干片557—836元/千克，鲜香椿野菜12元—14元/千克，鲜蕨菜野菜5—8元/千克。

在XX市场，蔬菜的价格1.8—2.3元/千克，干鲜香椿野菜25—30元/千克，干鲜蕨菜野菜13—18元/千克。

随着人们生活水平提高而伴随着对天然绿色蔬菜、野生菜、野生食用菌产品的日愈青睐和新宠，需求量和价格逐年升高，产品市场前景看好。

本项目所开发的速冻绿色食品保鲜产品，由于项目承办单位和意大利瑗尔玛公司建立长期的产品销售合作关系，且产品通过XX国际经济技术合作公司代理企业的产品出口，因此野生食用菌产品具有稳定的出口销售渠道，产品市场前景看好。

蔬菜及野生菜主要销往国内沿海城市，并与广泛经销商长期建立了供货协议，产品销售渠道良好。

第二节　产品市场竞争力分析

一、产品竞争优势分析

（一）产品生产技术及品质优势

在激烈的市场竞争中，产品生产技术及品质往往是决定项目成败的关键，尤其是出口产品。

目前省内虽然有11家生产速冻野生食用菌产品的厂家，但根据有关资料表明，大部分生产厂家生产速冻产品所使用的设备，其产品冻结时间均在5小时以上，其生产的产品严格来说，只能算作冷冻产品，其生产技术和产品品质均达不到速冻产品的技术及品质要求。

本项目改扩建后所采用的速冻设施目前是国内最先进的专用速冻生产线，为封闭式低温冷处理加工方法，无防腐剂、保鲜剂、碳化物等对产品质量的影响，保证了其生产技术和产品能达到出口产品的品质需求。

（二）市场开拓竞争优势

改扩建项目承办企业现任厂长王世菊，已从事多年野生菌加工生产和销售工作，具有丰富的野生食用菌加工生产和销售的市场渠道，并与外商建立了长期的产品销售合作关系，出口产品又有合作公司代理，到项目建成达产达销正常运转时，目前企业已向有关部门申报企业进出口经营权，并正在办理一切手续，为项目产品出口市场将更为畅通。

（三）资源优势

丘北因植被覆盖率高，土、肥、水、气、热等的自然资源条件优越，为各类野生食用菌及各种野生菜生长创造有利条件，资源丰富且品质较好，是正宗的无公害天然绿色食品，当地贫困山区群众把采集野生食用菌、野生食用菜作为一项重要的增收途径，野生菌年上市鲜菌近万吨，野生菜储量近十万吨，上市量近5万吨，确保了项目产品开发所需充足优质原料供应。

蔬菜全县种植面积年均达3.1万亩，产量达4.4万吨。

其中，基本形成规模种植的有锦屏、双龙营、八道哨、温浏、腻脚等乡（镇），项目实施后重点抓好锦屏、双龙营、八道哨、腻脚等四乡（镇）的春夏季基地及温浏、新店、官寨等三乡的反季基地种植，确保项目优质产品加工的原料供应。

（四）产品成本优势

丘北属国家级贫困扶持县，企业设在县城，除可保证充分的原料供应外，野生食用菜多年来没有形成规模收购，其产品成本主要构成的原材料，人工工资等费用较低，可使产品具有一定的成本优势。

第三节　产品市场风险分析

从本章第二节产品市场竞争力分析中可以看出，该改扩建项目具有市场竞争中的四项关键优势，即产品生产技术产品质量（品质）、市场、资源、成本。

这对于本项目产品在省内和国内同行业的竞争中处于相对优势地位，因而对本项目来说这些相对优势较大化解了项目的市场风险。

因此，总体看该项目的市场风险不大。

第四节　产品市场定位

面对竞争激烈国际国内市场，丘北县绿色食品冷冻厂紧紧依托近二十年来的经验积累，正确分析评估自身在市场中的份额，扬长避短，放眼世界，寻找在市场竞争中的突破口，进行市场战略创新。

首先实施营销策略，根据潜在的市场需求，确定目标市场，制定适合自身发展的营销策略，力争小产品占领大市场，以自身产品质量和科技、安全、无公害的精品，品牌为动力，实施“小而名，小而精，小而特，小而优，小而新”名精特优新营销战略；

其次是实施营销手段战略，充分利用高速发展的信息网，用信息化带动产业化，采用贸易新手段，以适应国际贸易中快捷的交易方式，提高自身产品在国际国内市场竞争力；

再次是实施市场服务战略，利用贴近消费者的优势，建立高效率、高素质的营销服务队伍，以消费者的需求为出发点，从小处着手，占领大市场，逐步以市场需求来制定产品方案。

一、产品方案

本技改扩建项目产品方案暂定以下三大类。

合计产量20000吨。

1、野生食用菌加工保鲜产品规模2000吨。

其中：

白牛肝功1000吨，按10公斤包装，共计10万件，其它野生食用杂菌1000吨，共10万件。

2、天然野生食用菜加工保鲜产品规模为2000吨。

香椿500吨，按每袋1千克保鲜保质包装共计50万袋5万件，蕨菜（龙爪菜）1500吨，按每袋1千克保鲜保质包装共计150万袋15万件。

3、蔬菜加工保鲜产品规模16000吨。

大白菜8000吨，小铁头4000吨，其它特色产品4000吨。

二、市场定位

按照该技改扩建拟定的产品方案，野生食用菌全部销往国际市场。

天然野生食用菜产品以国内外大中城市为主要市场，同时兼顾东南亚周边国家及地区市场。

蔬菜产品主要以XX市场为依托，逐步开拓沿海周边市场。

三、产品价格定位

按照近几年的市场价综合评价，野生食用白牛肝菌（鲜）收购价2万元/吨，按75%的产品率计算，销售价3.8万元/吨；

其它野生食用菌收购价1.2万元/吨，按75%的产品率计算，销售价1.8万元/吨；

野生香椿收购价2400元/吨，按70%的产品率计算，销售价1.2万元/吨；

野生蕨菜收购价1000元/吨，按80%的产品率计算，销售价3600元/吨；

蔬菜收购价700元/吨，按60%的产品计算，XX交货销售价2000元/吨。

第三章　基本建设与原料供应

本项目原料除蔬菜一项需要建设基地外，其余野生食用菌、野生食用菜都是自然生长物，组织农民群众采集或到市场、产地收购即可，完全可保险生产加工需求。

故此，本章基地建设与规划就只指蔬菜一项论述。

第一节　基地建设与规划

一、地理位置

蔬菜原料基地选择于丘北近几年已基本形成规模地区建设，按项目设计能力，确保常年正常生产加工，分为春夏种植基地和返季种植基地两类。

春夏种植选择于交通、水利、土地、气候等条件较好的锦屏、双龙营、八道哨、腻脚等四个乡（镇）建设，返季种植选择于海拔较低，水利条件好，并有种植经验的温浏、官寨、新店等三个乡建设。

二、基地规划及建设规模

通过组织专家对所选择的基地考察，都具备了蔬菜对光、热、水、土等生态条件的基本要求，水热条件适宜，光照充足，且紫外线丰富，有利于蔬菜产量和品质的提高，植区土壤条件也较适宜，农民种植蔬菜的积极性较高，并具备和总结了种植经验，适植各种优良品种。

基地种植面积规划按项目设计产量而确定。

总计划种植面积10000亩，确保项目原料2.7万吨优质蔬菜的供应保障。

其规划是锦屏镇1500亩，双龙营镇2000亩，八道哨乡1500亩，腻脚乡2000亩，温浏乡3000亩，官寨乡500亩，新店乡500亩。

第二节基地服务与扶持

一、基地服务

在基地服务工作中，由企业派出具有专业知识的技术员6人为基地服务组，并从良种引进、园地整理、肥水管理、病虫害防治等各种栽培管理环节进行理论与实践的培训和分类指导，做到按季节举办培训班，分区域召开现场培训会，划地块进行技术示范。

二、基地扶持

企业对基地实施如下扶持服务：

一是无偿提供种子；

二是无偿举办培训班、培训会；

三是无偿进行各项技术咨询服务；

四是无偿深入园地进行指导服务；

五是有偿提供地膜、蔬菜专用肥等，对资金困难的农户采取预购订金方式供应，待收购蔬菜时扣除地膜、化肥款。

企业计划每年投入基地建设资金60万元。

第三