XX矿矿井水综合利用项目可行性计划书书.docx
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XX矿矿井水综合利用项目可行性计划书书
目 录
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
一、项目名称：
****矿井水综合利用项目
二、建设地点：
**省**县**乡
三、建设单位：
****
四、法定代表人：
张玉玲
五、可研报告的编制单位：
济南市工程咨询院
六、企业概况
****，位于**省**县**乡境内，系我国国内第一座金刚石原生矿，企业性质：
国有大二型企业，企业拥有**钻石有限公司、****机械厂等子公司。
主要产品为天然金刚石，另外还从事钻石加工贸易，机械加工等行业。
其金刚石的总储量和年生产量均占全国的80%左右，且产品品位高，质量好，首饰钻比例占20%左右，**1号重119.01克拉，**2号重65.57克拉，**3号重67.03克拉，**4号重45.74克拉，**5号重101.46克拉5颗特大金刚石均产于该矿，其中**1号金刚石是国内目前原生矿最大的钻石。
****于1966年8月筹建，全部由国家投资、分两期工程建成，原隶属于国家建材部，1972年12月划归为**临沂。
一期工程1966年8月筹建，1970年1月投产，地下开采红旗1#岩脉，设计生产能力为2万ct，于1980年9月停产，二期工程1972年筹建，1975年12月投产，露天开采胜利1#岩管，于2001年转入地下开采，年生产能力为12万ct。
****占地1763亩，建筑面积18.8万m2，固定资产6533.9万元；企业净资产6233.9万元。
产品销售收入4639万元年实现利润2380万元，国内产品市场占有率85%，产品远销印度、比利时、美国、香港等十几个国家和地区。
目前，该矿与地方政府合作，利用露天矿山遗迹建设全国首批全省唯一的国家矿山公园——**沂蒙钻石国家矿山公园。
1.2可行性研究的依据
一、编制依据
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《国民经济和社会发展十一五规划》
3、《节能中长期专项规划》
4、《中华人民共和国清洁生产促进法》
5、《**省节约能源条例》
6、国家有关法律、法规、规划及产业政策；
7、《矿井水利用专项规划》
8、《关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》（改办环资[2008]2692号）
9、国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
10、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度要求。
11、现行有关技术经济规范、规定；
12、项目单位提供的其他基础资料；
二、编制原则
1、严格执行国家和地方的节能、节水标准、劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关法规、标准和规范；
2、结合实际情况，采用先进成熟的工艺技术和设备。
整体设计体现技术先进、稳妥可靠、安全适用、切合实际、经济合理、节约能源、降低成本，节省工程建设投资。
1.3可行性研究的范围和内容
一、项目提出的背景及建设的必要性
二、矿井水综合利用概述
三、项目选址和主要建设条件
四、建设内容及规模
五、工艺设备方案
六、土建工程方案
七、环境保护
八、节能
九、劳动安全与消防
十、组织机构和人力资源配置
十一、项目实施进度
十二、项目招标方案
十三、投资估算和资金筹措
十四、效益评价
1.4项目概述及研究结论
本项目是****矿井水综合利用项目，项目拟将原有150万吨自备井供水系统关闭，对红旗1号矿井和胜利1号矿井的排水进行综合利用，使用矿井水当作选矿生产用水及生活用水，同时淘汰部分大功率电机，实现节水、节电。
一、项目选址
拟建项目位于**省临沂市**县**乡****区内，本项目不需新征土地。
二、建设内容
项目全年矿石处理规模为12万吨，每吨矿石用水量为14吨，年用水量为168万吨的规模维持不变。
红旗1号与胜利1号矿井每年涌水量为150万吨，本项目拟对这150万吨矿井水进行综合利用。
主要建设内容包括：
1、新建蓄水池、回水池28100立方米的综合利用和18200米铺设供水管道。
2、供电系统改造：
增加变压器及大功率电动机，架设6KV高压线路（3KM）、敷设6KV高压电缆（1500米）。
3、精选车间改造：
新增两台淘洗盘，两台油选机，三台螺旋机，一台圆锥破碎机。
三、土建内容
新增土建面积670平方米，蓄水、回水池共计池容28100立方米，管网建设、改造共计18200米，管道埋设挖沟5公里，剥离土石方3000立方米。
四、节水量
红旗1号与胜利1号矿井每年涌水量为150万吨，其中红旗1号涌水量74.14万吨、胜利1号涌水量75.86万吨，通过本项目的实施，红旗1号矿井水中的15.6万吨经处理后用作生活用水,另一部分与胜利1号矿井水的全部共134.4万吨用于选矿生产用水（水平衡图见6.4改造后水平衡图）,替代原水源地供水。
项目完成后，原排水系统停用，选矿用水实现零排放，项目年可节水150万吨。
五、节能量
本项目每年节水量为150万吨，折标煤385.65吨；通过节电改造年可节电211.94万度，折标煤792.33吨；综合节能折标煤1177.98吨。
六、投资估算及资金筹措
经估算，项目新增投资5527万元，其中建筑工程费1445.25万元，设备及工器具购置费2974.17万元，安装工程费345.38万元，工程建设其他费用352.73万元，基本预备费409.40万元。
资金由企业自筹解决。
七、改造效果
项目通过技术改造，可使选矿回收率由原来的80%提高到95%，即每年可多回收金刚石毛坯18000克拉，预计每年可为企业增加利润1092万元。
经计算，项目总投资收益率达到19.75%，税后财务内部收益率18.55%，税后投资回收期5.6年，财务净现值1215万元。
由此可见，项目改造效果非常明显。
八、项目建设期
本项目建设期1年。
九、研究结论
该项目属《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类第三款“煤炭”第12条“地面沉陷区治理、矿井水资源保护及利用”的范畴，同时符合《关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资［2008］2692号文件选项范围“节水—矿井水利用—矿井水利用专项规划项目（管网建设应在合理范围，年节水100万吨以上）”，因此该项目的建设符合我国节能减排的总体要求和方向。
本项目的实施，既节约地下水资源，又减少废水排放，社会效益明显；本项目的实施有利于促进矿山的自身发展，为企业带来较好的经济效益；项目生产过程“三废”产生量极小，经处理后完全可达到国家标准要求，对环境影响较小。
本项目建设对于节约能源具有十分重要的意义。
综合分析，该项目环境和社会效益显著，项目的建设是必要可行的。
项目主要经济技术指标表（新增）
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目新增建筑面积
平方米
670
2
项目新增蓄水、回水池
立方米
28100
3
项目新增管网及改造
米
18200
其中改造2300米
4
管道埋设挖沟
公里
5
5
剥离土石方
立方米
3000
6
项目节标煤总量
吨
1177.98
7
项目节约用水
万吨
150.00
8
项目节约用电
万KW
211.94
9
项目总投资
万元
5527
其中：
建设投资
万元
5527
建设期利息
万元
0
10
金刚石生坯增产
克拉
18000
回收率提高15%
11
项目新增销售收入
万元
1170
12
项目新增销后税金及附加
万元
20
13
项目新增利润总额
万元
1092
14
新增所得税
万元
273
15
项目建设期
年
1
16
投资回收期
所得税前
年
4.8
含建设期
所得税后
年
5.6
含建设期
17
总投资收益率
%
19.75
18
项目财务内部收益率
所得税前
%
24.08
全部投资
所得税后
%
18.55
全部投资
19
财务净现值
万元
1215
第二章项目背景及建设必要性
2.1**县概况
**县位于**省东南部，因地处**之阴而得名。
全县总面积1605平方公里,山地丘陵占94%,耕地51万亩，辖9镇2乡、464个行政村、53万人口，其中农业人口44万。
**县是“全国双拥模范县”、“全国社会文化先进县”、“全国体育先进县”、“全国科技先进县”、“全国科普先进县”、“全国果品生产十强县”。
**县具有悠久的历史和光荣的革命传统。
自西汉初设县，距今已有两千多年，是秦朝大将蒙恬和东汉天文历算学家、珠算发明人“算圣”刘洪的故乡。
革命战争年代，这里是沂**区革命根据地的中心，全县先后有4万人参军参战,1300多人英勇献身,13万人参加了支前,支前模范“沂蒙六姐妹”名扬全国，“孟良崮战役”举世闻名。
陈毅、徐向前、粟裕、谷牧、迟浩田等老一辈革命家都曾在这里战斗过、工作过。
悠久的岁月铸就了**人民勤劳淳朴、热情好客的品质，长期的革命和建设实践,使**形成了特有的老区政治优势，“爱党爱军、开拓奋进、艰苦创业、无私奉献”的沂蒙精神，在**人民身上有着集中的体现。
**县基础设施完善。
**位于沿海与内陆的连接地带，东临青岛、日照，西依泰山。
京沪高速公路穿越全境，并在县内有两处出入口，205国道、兖石公路贯通东西，沂蒙公路纵穿南北。
城乡交通、信息网络发达，实现了村村通硬化路、通客运班车、通有线电视、通程控电话和宽带网络。
建设了总装机容量27兆瓦的鑫源热电厂，电网建设始终超前于经济发展。
县城建成区面积达到30多平方公里，常住人口12.4万人，形成了七纵八横的总体架构，绿化率达35.4%，成为秀美的山水生态城，正在申报省级园林城市。
**县经济和社会事业快速发展。
近年来，全县上下认真贯彻中央和省、市委决策部署，全面落实科学发展观，紧紧围绕“三坚持，五打造”的思路目标，团结拼搏，奋力进取，全县经济社会发展不断取得新成绩。
2007年，实现生产总值90亿元，规模以上固定资产投资26亿元；地方财政收入1.67亿元，农民人均纯收入4865元，城镇居民人均可支配收入10336元。
各项改革稳步推进，城乡面貌明显变化，社会更加和谐稳定，精神文明、民主法制、党的建设全面加强，初步成为农村富饶、县城秀丽、环境优良、社会和谐、经济富有活力的地区。
2.2项目提出的背景
近年来，节水作为解决我国水资源日益短缺的一项革命性措施，得到了前所未有的高度重视，《中国节水技术政策大纲》中明确指出：
我国是一个水资源短缺的国家。
人均水资源量约为2200m3，约为世界平均水平的四分之一。
由于各地区处于不同的水文带及受季风气候影响，降水在时间和空间分布上极不均衡，水资源与土地、矿产资源分布和工农业用水结构不相适应。
水污染严重，水质型缺水更加剧了水资源的短缺。
全国正常年份缺水量约400亿m3，水危机严重制约我国经济社会的发展。
由于水资源短缺，部分地区工业与城市生活、农业生产及生态环境争水矛盾突出。
部分地区江河断流，地下水位持续下降，生态环境日益恶化。
近年来城市缺水形势严峻，缺水性质从以工程型缺水为主向资源型缺水和水质型缺水为主转变。
城市缺水有从地区性问题演化为全国性问题的趋势，一些城市由于缺水严重影响了城市的生活秩序，城市发展面临挑战。
节约用水的核心是提高用水效率和效益。
目前我国万元工业增加值取水量是发达国家的5-10倍，我国灌溉水利用率仅为40%-45%，距世界先进水平还有较大差距，节水潜力很大。
《矿井水利用专项规划》提出，到2010年，全国煤矿矿井水利用量将达到36亿立方米，利用率达到70％。
《规划
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