百头肉牛育肥基地改扩建项目可行性实施报告.docx

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百头肉牛育肥基地改扩建项目可行性实施报告

百头肉牛育肥基地改扩建项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位法定名称,企业性质,股东构成，发展历程，主营业务，主导产品，人员结构，获得的主要业绩、荣誉等。

合作社项目应说明入社社员构成及运行情况。

申报连续扶持的，须对原有项目的基本情况（建设、运行和资金使用、管理等）予以说明。

1.1.2财务状况

近两年项目单位资产总额、固定资产净值、流动资产、所有者权益、实收资本、营业（销售）收入、纳税额、净利润、净资产收益率、资产负债率等。

1.1.3法人代表基本情况

、年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：

XX市XX畜牧有限责任公司百头肉牛育肥

基地改扩建项目

（2）建设性质：

改扩建

（3）建设年限：

2010年

（4）实施单位：

XX市XX畜牧有限责任公司

（5）建设地点：

XX市XX区XX乡永红村

1.2.2产品方案及规模

若项目为扩建、改建项目，应说明现有规模及增量规模。

养殖类项目包括养殖种类，畜禽存栏数、出栏数及畜产品产量等。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要品种、技术及来源的可靠性、可得性等。

主要设备名称、数量等。

1.2.4土建工程

主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量等。

1.2.5建设期限

1.2.6投资结构及资金来源

说明项目总投资及其构成，包括建设投资（包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用和预备费用）、建设期利息、流动资金等。

资金来源应说明申请中央财政投资、地方财政配套资金、企业自筹资金、银行贷款及其他资金等。

1.2.7项目效益

经济效益：

简要列出项目单位自身获得的销售（营业）收入、利润、税金等绝对指标及财务部收益率、财务净现值、投资回收期等相对指标。

社会效益：

概述对当地主导产业发展、产业结构调整带来的影响，突出带动农户的方式、数量、农户增收等情况。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）国家农业综合开发办公室国农办[2007]199号国家农业综合开发力公室关于印发《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知；

（2）国家财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；

（3）《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义

新农村建设的若干意见》（中发〔2007〕1号）；

（4）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2006〕1号）；

（5）《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发〔2005〕1号）；

（6）中共XX省委、甘市省人民政府《关于加快发展农业产业化经营的意见》；

（7）XX省《关于促进农民增加收入的意见》；

（8）XX省肉牛优势区域发展规划〉；

（9）《XX市政府工作报告》；

（10）《XX市“十一五”牛产业发展规划》；

（11）国家、省委、市委颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；

（12）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托；

（13）项目建设单位提供的基础资料。

1.4综合评价

本项目的建设符合国家有关产业政策及地区规划，能充分利用当地优质的肉牛养殖的优势，有利于农业产业结构调整，增加农民收入。

项目采用的养殖技术科学及防疫手段可靠，投产后年营业收入可达4841.63万元，利润总额达510.89万元，项目财务部收益率为26.66％，则务净现值2301.42万元，投资利润率为19.49％，主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益良好。

本项目建设沼气发电站，充分考虑环境保护措施，建成后对周边环境几乎无影响。

项目产品市场需求量较大。

主要风险为疫病传播造成的牛只死亡和食品安全下降，公司在运营中应严格遵守有关规定，做好卫生方疫工作以降低项目风险。

项目采用“公司+农户”的运营模式，可带动当地养殖户1200户，户均增加收入2.5万元，并能增加就业岗位86个，社会效益良好。

综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。

建议有关政府部门给予资金扶持。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

XX市XX区是西北地区最大的活畜及畜产品贸易中心，被列为XX省肉牛育肥基地。

已建成10个千头和30多个百头肉牛育肥场；发展10头以上养牛户2200户，建成11个万头肉牛乡和44个千头养牛村。

牛饲养量连续四年以两位数的速度增长，2007年达到30万头。

上述规模养殖都有了较好的科技投入，饲草料青贮、配合饲料、暖棚养畜、短期育肥、品种改良等科技均被农户所认识并得到广泛应用，商品意识走进了千家万户，以牛为主的牧业产值占到农业总产值的28％，人均牧业收入600元。

养牛业在该区的经济发展和人民生活中越来越占据着重要的地位。

2.2本行业及关联产业发展现状

近年来，XX市把以牛产业为主的草畜产业列为全下经济的主导产业之一，全市牛产业呈现快速发展的势头，肉牛生产基地建设、饲草料基地建设、加工龙头企业建设、市场体系建设等各个方面都向前大步迈进，形成了养、加、贸一体化经营的基本框架。

一是牛肉基地进一步扩大。

至2008年底，全市包括异地育肥牛饲养量达到了83.39万头、出栏商品牛32.9万头，比上年同期分别增长11.2％和17.5％。

以XX、泾川、灵台、祟信、华亭为重点区域实施区域化布局和规模化饲养，形成了相对集中的肉牛基地，牛饲养量占全市的90％，出栏量占全市的98％。

建成万头养牛乡40个、157个、百头养牛杜1400个、10头以上的专业养牛大户8975个。

二是草产业发展较快，养牛的饲草料基础进一步夯实。

2008年，全市紫花苜蓿留床面积达到108万亩，复种禾苗40多万亩，种植饲用玉米40多万亩。

三是龙头企业有新发展，加工能力有所提升。

全市已有百兴集团福利制革厂、景兴清真食品有限责任公司、旭康食品有限公司、西开牧业清真食品加工厂4户企业被认定为全省产业化龙头企业。

其中，福利制革厂已成为西北最大的鞋面革生产企业，跨入了全国500强乡镇企业行列。

西开牧业是西北第一家引进德国先进工艺技术的肉牛屠宰加工企业，开发的高档牛肉系列产品填补了西北地区空白。

XX肉牛屠宰能力、牛皮加工能力均居西北第一。

四是兴科技，提高产业效益。

重点推广了“五良”配套技术、品种改良、饲草料科学利用、肉牛短期育肥、温棚养畜、疫病防疫检疫、肉食品卫生检验等常规技术和胚胎移植、标准化生产、高档肉牛育肥与加工等高新技术，重点养牛户平均应用技术5项以上。

开展了“XX红牛”选育，使“XX红牛”逐步成为有自主知识产权的肉牛新品牌，牛产业的科技贡献率达到了45％。

五是争项目，增强产业后劲。

近年来，XX牛产业依托项目求发展，通过积极拓宽招商引资、争取国家和省上投资、鼓励企业和个人投资等渠道，新上了世界银行畜牧发展项目、秸秆养牛示项目、养牛整村推进、肉牛精细加工等一批外资和国家、企业个人投资的项目，总投资2.1亿元。

这些项目的逐步实施，对牛产业持续发展起到了较大的推动作用。

六是树品牌，提升产业水平。

加快自主品牌创新，实施品牌带战略。

经过努力，已创出了“路大路”系列食品、“旭康牌”、“凯沣”系列熟食品，“西开牌”高档牛肉，“景兴牌”牛骨髓油茶，“陇上明珠”、“思雅”、“雅虎牌”系列皮革和“泾河牌”骨粉、骨胶系列骨制品等知名品牌。

“XX红牛”证明商标注册已被国家商标局受理。

七是抓市场，营造发展环境。

建设三个层次的畜产品市场营销体系。

市以XX市牛肉批发市场、皮毛市场和活牛交易市场为核心，以县乡30多个活畜交易市场为骨于，形成了比较完整的市场网络；国立足西北、华北地区，形成了辐射全国20多个省（市、区）的固定销售渠道；加快了出口，打开了国外市场，XX雄风公司己获得了活牛进出口资格证书，活牛和牛肉直接或间接出口到香港、俄罗斯及中东国家。

到去年底，活牛出口达到6000多头。

凯沣公司积极开拓韩国市场，开发出了专供韩国的牛肉系列罐头食品。

动员牛产业企业积极参加国外各种展会，推介产品，拓展市场。

扩大宣传。

2008年全市牛产业养、加、贸总产值达到13亿元，创利税4.2亿元，比上年分别增长22.5％和11.6％；人均牛产业收入达到590元，以牛为主的畜牧业收入占到农民收入的35％，牛产业呈现强劲发展态势。

2.3项目建设的必要性

2.3.1培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营的需要

XX市把以牛产业为主的草畜产业列为全市经济的主导产业之一，全市牛产业呈现快速发展的势头，经过多年的加快发展，在肉牛产业的饲养、加工、流通各个环节都有长足发展，已形成了养、加、贸一体化经营的基本框架，在全省及周边地区已确立了肉牛集散、加工、贸易的优势地位。

但目前出口的主要制约因素还是安全质量问题以及养殖效益。

本项目的建设可以通过标准化饲养管理等一系列措施促进肉牛产业良性发展，继续当地调整农业和农村经济结构，通过集约化生产有效促进农业产业化经营。

2.2.3是适应市场变化，生产无公害农产品的必然选择

日前我国肉牛生产中仍然存在以下几个方面问题：

一是兽药残留超标；二是疫病时有发生；三是环境污染在肉品中的残留严重；四是屠宰加工卫生条件差。

这些因素的存在，一方面直接对人体健康产生危害，发些人畜共患病或食物中毒，或产生致癌、致畸、致突变的远期影响；另一方面是对动物健康产生危害并影响畜牧业发展，最终影响人类社会的发展和进步。

人们要求上市“放心肉”、“安全肉”的呼声越来越高。

肉品无公害土产，势在必行。

本项目的建设每年可为市场提供6000头以无公害标准饲养的肉牛，有效提高当地肉牛产品的竞争力。

2.2.4发展标准化肉牛养殖业有利于提高产品市场竞争力，提高企业效益，促进农民增收

目前在农村养牛，还有相当一部分农户在饲养管理上存有不少误区：

父本品种单一；使用杂种公牛配种；犊牛出生后补饲不足，尤其是生后第一、二个冬春舍饲期间很少补料或不补料，导致改良牛生长发育严重受阻，使出栏期延长，经济效益不高；粗饲料不经加工处理来喂牛，不少农户在养牛舍饲期间，利用整株玉米秸来喂牛，使秸秆的利用率只达30％左右，多数育肥户也只能做到将秸秆切短，而采取用青贮、氧化和微生物发酵等处理秸秆新技术的普及面小、数量少；管理粗放等误区势必会影响到养牛效益的逆一步提高。

本项目通过建没标准化牛含，采用标准化养牛模式，可以有效提高肉牛屠宰率和肉质水平，增加农产品市场竞争能力，增加企业经济效益，并通过“公司+农户”及“订单农业”以保护价收购肉牛，减少农户直接面对的市场风险，促进并稳定农户收入。

2.2.5提供就业机会并带动相关产业发展

本项目的实施，能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。

同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲刺种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。

综上所述，本项目的建设，符合国家有关产业政策，增加无公害肉斗的市场供应量，提高肉牛制品的食品安全；增加企业经济效益，加强企业的辐射带动能力；调动农民生产积极性，调整农业产业结构和农村经济结构，增加农民收入，加快农民脱贫致富、奔小康的步伐；有利于农业资源的利用，改善农业土产条件和生态环境，促进畜牧业发展；安排相当一部分剩余劳动力、下岗职工再就业，减轻政府负担，有利于维护安定田结的政治局面；带动饲料、运输相关产业。

因此，本项目的建设是必要的。

第三章项目选址与建设条件

3.1建设地点选择

XX区是XX市政府所在地，经济基础较好，初步核算2008年实现地区生产总值600216万元，增长12％。

全区人均地区生产总值为12496.69元，按现行汇率折算，人均地区生产总值为1828.44美元。

XX区属陇东黄土高原丘陵沟壑区，境西北高峻多山，东南丘陵起伏，中部河谷密