新建港口旅游码头工程项目项目商业计划书.docx

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新建港口旅游码头工程项目项目商业计划书

新建港口旅游码头项目商业计划书

第一章总论

第一节项目概况

一、项目名称：

广西钦州沙井港旅游码头项目

二、项目实施单位：

三、项目实施单位法定代表人：

四、项目实施地点：

钦州市钦南区尖山镇沙井港

五、项目建设性质：

新建

六、项目建设主要内容:

项目占地面积100亩，包括码头、宾馆、泳池、临海观景休闲长廊、围墙、大门、花园及供电、供水、消防、环保、绿化、停车场等配套设施。

七、项目总投资及资金筹措

项目总投资2260万元人民币，其中，海域办证、吹沙造地450万元，宾馆850万元，码头150万元，临海休闲长廊120万元，海堤150万元，花园、绿化50万元，员工小楼35万元，泳池25万元，大门、围墙30万元，游船两艘约400万元。

第二节项目实施单位的基本情况

钦州市矛尾海旅游开发有限公司始建于2007年5月，是以旅游项目投资开发建设的企业，主营旅游项目的开发建设。

注册资金为40万元，具有独立法人资格，是实行独立核算，自主经营、自负盈亏的股份制投资有限公司。

公司现有股东成员为：

张春兰、廖清正。

公司法人由张春兰担任。

其中，张春兰占股60%，其或独资或合作等方式多年从事各类项目的投资与开发建设；廖清正占股40%，其参股的广西迅捷物流有限责任公司现有员工100余人，拥有各类可调配的火车、箱式零担车、城市配送车等60多辆，仓促面积2万平米。

目前公司发展了苏宁电器、国美电器、新飞电器、安利产品、一心堂药业、金六福酒业、南宁晚报、李宁服装、凉元帅水业、柯达影业等知名品牌干线运输、区内仓储配送等物流业务。

公司现有员工11人，拥有项目开发建设丰富经验，项目开发力量雄厚。

公司经多方的考察钦州沙井港后，现已与广西区内南宁、桂林、柳州、百色、梧州等地的十多家知名度高信誉好的旅游公司进行了磋商，基本达成了多项对公司在钦州沙井港投资建设一功能齐全的旅游码头项目后与公司的合作意向。

另公司正争取广西区旅游局的支持，积极开发海外旅游（越南等东南亚国家）的海上旅游特色路线。

第三节项目建设的背景和必要性

一、项目建设的背景

1、国际国内旅游业高速发展

旅游业已成为世界经济中发展最快、带动面最广的朝阳产业，旅游收入和旅游投资在各国国民经济中都处于优越地位，旅游业已经成为世界上最大的产业，并将在全球经济的重组中发挥重要的作用。

中国旅游业随着改革开放和国民经济的日益发展而高速发展，已成为国民经济新的增长点，并被列为第三产业中新兴产业的首位。

2006年全国入境旅游人数达12494万人次，旅游创汇339.49亿美元，分别位居世界第五和第七；国内旅游人数达13.94亿人次；全国旅游总收入达6230亿元。

目前，我国旅游业已经进入长期快速增长的上升通道。

“十一五”时期是我国产业结构调整、构建和谐社会的重要时期，旅游业由于再增加就业、促进农村发展、缩小地区差距、节约资源等多方面的优势，将获得良好的发展机遇，进入黄金发展期。

预计“十一五”期间旅游收入年增长10%左右。

到2010年，中国旅游业总收入将达12260亿元人民币，年均增长14.5%左右，相当于GDP的7%。

到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国，旅游业总收入25000亿元人民币，年均增长7.39%，占GDP的比重提高到8%左右。

2010年和2020年国际旅游人数将分别增长到10亿人次和15.6亿人次。

2、广西旅游业发展前景良好

广西区党委、区人民政府高度重视旅游业的发展，把旅游业作为广西重要的经济增长点和支柱产业来抓，做出了创建旅游强省的决定，已呈现出全区各地积极发展旅游业，各有关行业、部门大力支持，全社会共同参与的大好局面。

广西区旅游局制定了进一步整合广西旅游资源，打造旅游品牌，做大做强广西旅游业，使广西跨进了全国旅游强省行列，实现广西旅游产业新突破和跨越式发展的实施方案。

广西旅游业迎来了千载难逢的发展机遇和发展前景。

3、大区域的经济合作拉动区域旅游合作的发展

在世纪之交，党中央、国务院做出了实施西部大开发战略的重大决策，在西部大开发中出现的大西南地区的经济合作，泛珠三角经济圈的区域合作（特别是两广无障碍旅游区的形成），中国—东盟自由贸易区的建立及中国—东盟博览会永久落户南宁，广西加入大湄公河次区域经济合作，中国（云南、广西）与越南“两廊一圈”合作构筑、广西沿海地区基础设施大会战、泛北部湾（广西）经济区建设以及《广西北部湾经济区发展规划》的实施和钦州保税港区的建设等，为钦州市旅游业提供了广阔的发展空间。

4、钦州市委、市政府高度重视，以“创优”为抓手，全面推进钦州旅游产业的发展。

钦州市紧紧围绕“以港兴工，三化互动”的发展目标，“南进东拓”的发展思路全面实施“十一五”发展规划。

通过以创建“中国优秀旅游城市”为抓手，采取一系列措施，进一步加大旅游景区的建设和配套完善力度，大力开展创A、创星和诚信经营活动，全市旅游业得到快速发展，各项指标再创新高。

产品结构得到进一步优化，行业素质得到进一步提升，城市旅游功能和综合接待能力得到进一步增强。

经开展大量的前期工作，钦州市已荣获“中国优秀旅游城市”称号，已形成钦南滨海生态、历史文化旅游区，钦北自然山水生态旅游区，钦州港临海工业、海岛风光旅游区，灵山民俗文化、观光农业旅游区，浦北山水田园、客家文化旅游区，钦州特色陶艺、特色农业旅游带等。

为充分发挥钦州滨海风光资源优势，利用沙井港目前近郊和规划成为钦州市滨海新城的有利条件，进一步提高钦州滨海风光游览的可进入度，加速钦州市城市化进程，钦州市茅尾海旅游开发有限公司选择在钦南区尖山沙井港滩涂建设广西钦州沙井港旅游码头。

该码头距钦州市中心10公里，有公共汽车直达，自驾车10分钟即到。

它的建成使用，将使钦州的“陆、海、空”交通网络尽一步完善，“江、湖、海、岛”的旅游格局进一步提升，使您无忧无虑地尽情放松身心，融入大自然、圆您一个温馨浪漫的海边之梦。

二、项目建设的必要性

1、调整和优化产业结构，促进地方经济发展的需要

项目的建设将促进钦州市旅游业的发展，促进当地产业结构的调整，增强地方的经济实力，为地方的经济发展提供新的机遇和契机。

旅游业是关联度高、产业链长、带动性强、就业面广的综合性行业，有“一业兴百业旺”的带头作用。

项目的建设将促进钦州市相关产业如交通、商业、娱乐业、服务业和渔业等的发展，特别是可以促进农村发展、缩小地区差距，增加地方财政收入，促进地方经济的发展。

2、促进钦州市旅游业发展的需要

旅游业是一个有生机和活力的新兴产业，又是一个关联度很高的产业，钦州市的旅游业经过多年的建设，已初具规模，但从目前的旅游资源分析，开发程度还比较低，与外部地市比较旅游业发展还比较落后。

旅游码头的建设是促进钦州市旅游业发展的需要。

3、满足游客休闲度假的需要

从旅游市场的总体发展方向来看，国际、国内游客对于知识型、生态型的高质量旅游产品的需求不断增长。

城市居民由观光旅游逐步发展成为倾向于选择放松精神、回归大自然的休闲型、度假型、健康型旅游；并且旅游逐渐向个性化、家庭化和亲情化方向发展，旅游者更加注重追求旅游内容的多样性和参与性，因此，亲近大海、畅游大海是他们理想的选择。

4、完善城市配套设施建设，加快城市发展的需要

本项目的建设，是完善城市配套设施建设，加快城市发展的需要。

第四节编写可行性研究的主要依据及工作范围

一、项目可行性研究的主要依据

1、《广西壮族自治区旅游产业发展总体规划暨近期重点实施计划》

2、《广西旅游资源整合开发概念性规划》

3、《环北部湾滨海跨国旅游区整合开发概念性规划》

4、《广西壮族自治区海岸线利用规划》

5、《广西大比例尺海洋功能区划》

6、《21世纪广西海洋产业发展研究》（杜平、章远新主编，2004年12月，北京，海洋出版社出版发行）

7、广西壮族自治区党委、区人民政府《关于进一步加快广西旅游产业发展的实施方案》

8、广西壮族自治区党委、区人民政府《关于再西部大开发中加快广西特色旅游业发展的实施意见》

9、《钦州市国民经济和社会发展“十一五”计划》

10、《钦州市旅游产业发展规划》

11、《钦州市旅游业发展“十一五”规划》

12、《钦州市钦南区国民经济和社会发展“十一五”计划》

13、《钦州市钦南区旅游业发展“十一五”规划》

二、编写项目建议书的目的

本项目建议书的目的，是通过调查研究，详细分析项目建设条件（包括气候条件、水文地质条件）、建设规模以及投资效益等经济技术方面，为本项目的可行性论证，给各有关部门的决策以及本项目的实施提供主要的经济、技术依据。

三、编写项目建议书的工作范围

根据钦州市钦南区旅游局的委托，钦州市茅尾海旅游开发有限公司根据现场踏勘和考察论证，在已有的地质资料的基础上，结合业主单位提供的其他有关资料，对本工程进行可行性研究。

本项目建议书的主要工作范围是：

1、调查、预测、分析旅游市场情况及项目建设的必要性，拟定本项目的建设规模。

2、调查了解项目建设地点的基本建设及建设条件。

3、拟定项目实施计划进度及项目实施的主要方案。

4、估算项目投资，分析投资效益，请假项目技术经济指标的合理性及可行性。

5、确定本项目的经营方式。

6、确定投资、还贷方式及还贷年限。

经过对以上情况做全面的研究、分析，在各级主管部门的大力支持和密切配合下，作出了本项目建议书，并提交有关部门进行评估论证。

第五节　　项目建议书的初步结论

本项目实施，符合国家有关产业政策的要求，符合自治区旅游产业发展总体规划暨近期重点实施计划精神，符合钦州市国民经济和社会发展十一五计划精神，符合钦州市旅游业发展十一五规划精神。

得到各级党委、政府及有关部门的大力支持。

组织实施好本项目，可以充分地利用项目区丰富的海洋自然资源优势，积极推进钦州市旅游业的发展，促进钦州市交通、商业、娱乐、服务业、体育文化事业的渔业等诸多关联产业的发展，增加地方财政收入，促进地方经济的发展。

本项目具有投资少，投资回报期短，内部收益高，抗风险能力强等特点，是个经济效益、社会效益和生态效益都较好的项目。

第二章市场需求预测和拟建规模

第一节市场需求预测

一、国际国内旅游市场趋势分析

旅游业已成为世界经济种发展最快、带动面最广的朝阳产业，旅游收入和旅游投资在各国国民经济中都处于优越地位，旅游业已经成为世界上最大的产业，并将在全球经济的重组中发挥重要的作用。

据有关研究显示，到2020年，全球每年接待国际旅游者将达到16亿人次，国际旅游消费将达20000亿美元，国际旅游人数和消费年均增长率将分别达到4.35%和6.7%，远远高于同期世界经济预计年均3%的增长速度。

世界旅游业在未来20年中的持续发展，对我国实现建设世界旅游强国的目标具有巨大的促进作用，也将惠及钦州市发展国际旅游，营造出优越的国际大环境。

从国内发展形势看，我国旅游业经过改革开放以来20多年的不懈努力，已经实现了旅游资源大国向亚洲旅游大国的历史性跨越，并正朝着由亚洲旅游大国向世界旅游强国的目标迈进。

旅游业已成为国民经济发展新的增长点，是新一轮区域经济竞争的重要产业领域。

加入WTO、扩大内需、西部大开发等重大战略举措，给我国旅游业注入了新的活力。

目前已有二十多个省市将旅游业列为主要发展产业和支柱产业。

从广西旅游业的发展来看，广西的旅游总收入已占全区国内生产总值的7.7%，正在向支柱产业方向发展。

按照广西“四区一带一龙头”的旅游发展总体规划布局，钦州市广西黄金旅游展露的重要组成部分，也是环北部湾边境旅游线路的重要组成部分，是广西旅游规划建设重点地区。

广西壮族自治区对于钦州市的旅游产业的重组寄予的希望，使钦州市获得区内合作的机会大大增加，尤其是与桂林这个广西旅游标志性品牌产品加强开发与使用的机会显得更为重要，将成为钦州市获得更多旅游客源的主要方式。

从旅游市场的总体发展方向来看，国际、国内游客对于知识型、生态型的高质量旅游产品的需求不断增长。