化工厂质量环境管理手册文档格式.docx

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5.3方针

5.4策划

5.5职责、权限与沟通

5.6管理评审

第六章资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

第七章产品实现

　　7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量设备的控制

第八章测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

1.3批准

为健全和完善本公司的质量/环境管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：

2008/ISO14001：

2004标准，结合本公司的实际情况，编制此《管理手册》，阐述公司质量/环境管理体系的控制活动和要求。

本手册是公司产品从生产、销售和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2012年09月01日起正式实施。

各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境管理体系的建立、实施和持续改进。

手册批准：

总经理：

＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1.4修改认定页

序号

章节号

页码

修改单号

修改内容

修改人

/日期

批准人

生效日期

1.5任命书

管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO9001：

2008《质量管理体系—要求》和ISO14001：

2004环境管理体系规范，加强对质量和环境管理体系运作的领导，特任命为我公司管理者代表，负责组织和实施公司质量和环境管理体系的建立和维护运行，并向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况。

公司各级员工必须遵照管理者代表的指令，按照质量和环境管理体系的要求采取措施执行。

总经理：

2012年09月01日

2．1公司简介

2.2方针和目标

⑴我们的方针是：

制造最好的产品；

提供最好的服务；

创建最好的品牌。

遵守环保法律法规及其他环保要求；

加强废弃物的管理、实现资源的充分利用；

预防污染，持续改进，创造和保持良好环境。

⑵工作准则

为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：

A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境意识。

B、控制原材料的采购质量，并向环境相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。

C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；

加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；

严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。

D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。

E、切实贯彻执行ISO9001：

2004标准要求，实施全面优质管理，不断完善和持续改进质量/环境管理体系，不断改进产品和服务质量。

⑶质量/环境目标：

（1）顾客满意率为90%以上，三年内每年递增1%；

（2）产品一次性交验合格率95%；

三年内每年递增1%

（3）废水、噪声排放符合标准。

（4）废物回收、分类处理。

日　期：

2.3组织机构图

2.4职能分配表

职能分配表

ISO9001

条款

ISO14001

管理层

管理者代表

供销部

行政部

技术部

生产部

车间

4.1

○

●

4.2.1

4.4.4

4.2.2

4.2.3

4.4.5

4.2.4

4.5.4

5.1

4.2/4.4.1

5.2

4.3.1/4.3.2

5.3

4.2

5.4.1

4.3.3

5.4.2

5.5.1

4.4.1

5.5.2

5.5.3

4.4.3

5.6

4.6

6.1

6.2

4.4.2

6.3

6.4

7.1

4.4.6

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

不适用

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

4.5.1

8.1

8.2.1

8.2.2

4.5.5

8.2.3

4.5.1/4.5.2

8.2.4

8.3

4.4.7/4.5.3

8.4

8.5.1

4.3.3/4.6

8.5.2

4.5.3

8.5.3

主要相关：

●次要相关：

2.5职责和权限

一：

总经理/副总经理：

●全面组织公司工作，负责公司经营管理;

●制订本厂质量/环境方针和目标,决定实施方针目标的相关措施；

●确保对质量/环境管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量/环境目标；

●批准发布《管理手册》,建立健全质量/环境责任制，明确各职能部门的职责；

●确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；

●主持管理评审，决定质量/环境管理体系和产品改进的措施并提供相应资源；

●领导本厂的日常工作，对本厂提供的产品及生产质量/环境管理负责。

●做好市场规划、策划等工作，并督促检查落实；

●做好市场建设、销售目标、销售管理等工作，并督促检查落实；

●定期主持管理会议，研究公司重大战略决策；

●贯彻执行国家法律、法规、政策、标准和指令，对企业的质量/环境管理和最终产品质量/环境负全部责任；

●主持公司管理评审，以持续改进质量/环境管理体系。

●任命管理者代表，明确规定各部门职责和权限，并督促检查落实

二：

a）销售职责：

●根据公司中长期发展目标和战略规划，结合市场环境，拟定年度部门工作目标和销售计划。

●按公司既定销售计划，拟定销售渠道策略和政策，制定渠道开发计划。

●市场策划方案销售模式的拟定，执行公司制定的产品、价格、推广策略和计划；

●规划、建立销售人员和组织结构，管理销售队伍，协调组织内机构和人员工作。

●销售渠道的开发、建设、维护和管理；

●客户资料的建档以及客户管理；

●制定和执行市场调研，搜集和反馈市场信息；

●客户抱怨投诉的处理和客户满意度的调查；

●销售各种费用的管理；

●合同的签订与管理；

●配合财务部进行销售决算，加强销售成本控制和商品、货款的管理。

建立健全客户资料档案和资信评估；

●对销售人员进行招聘、培训、考核、解聘和奖惩方案的建议；

b）采购职责：

●负责原物料采购及管理。

●非生产原料的办公用品、清洁用品等采购；

●厂商开发与评估，各原物料的单价管理；

●新原物料的打样,新产品的原价分析、评估；

●采购单的制作；

●供应商的送样评估，并对不合格品要求供应纠正;

●原材料市场预测、商情收集与报告;

●与供应商、承包商间的沟通；

●订单及合约审查；

●采购物料凭证保存与应付帐款整理与请款；

●采购单交期控制及跟催，供应商质量/环境控制。

●公司的采购工作，包括评估供应商，询价、评价、采购分析等；

制定采购计划；

三：

a）生产车间职责：

●全面管理好车间的员工、设备，按时按量地生产出合格的产品;

●依据生产计划进行生产前的各项准备工作；

●根据技术要求负责原料领用和配料工作（专人负责）;

●合理安排使用人员、设备，保证生产正常进行；

●依据工单在生产前收集相关及技术指标、品质要求；

●在生产前，生产管理者必须研讨计生产资料，尽早发现生产中可能会遇到的问题或疑问，并找出多种对策方案或要求有关部门进行探讨，找出解决方案；

●生产管理员要与仓管预先做好备料工作。

一旦生产开始，确保物料即时到位，领发料时均要注明日期、签名等，便于追溯；

●生产前生产管理要预先计算好每个工位的正常操作时间，以及定下个人目标；

●生产过程中，管理人员要时刻留意工人作业情况以及各工序协调性，及时解决现场问题，解决不了须及时知会相关人员要求援助；

●加强工人间自检、互检、提高品质意识，确保质量/环境；

●严格控制物料的损耗，杜绝“浪费”。

●生产组长每小时做好员工作业情况、生产进度、存在问题、品质控制等记录，以便随时掌握生产进展。

●严格按照控制指标组织生产，降低生产成本;

●对不符合标准的产品及时整改，并进行处理;

●成品包装要及时，并且注意不得出现附件漏装、错装现象，准确记录入库数，严格按标准数量完成生产；

●负责将合格产品按时移交成品仓;

●每天生产完毕，各车间、班、组必须递交相应报表；

●负责车间卫生及财产安全;

●负责机械设备的保养工作，保证设备的完好率及效率;

●指导各岗位责任人严格按照操作规程进行生产;

b）仓库（原料仓、成品仓）职责：

●生产原辅料的点收、储存与防护管理；

●生产原辅料的出入库领发、退、补、报废及帐务的管理；

●原料、辅料、成品月/季/年终盘点计划的拟订与执行；

●负责仓管的培训工作;

●负责各车间的物资调拔；

●生产进度的追踪与要求，产品出货车辆调度与管理；

●送货单签收跟进管理交财务部；

●退货回仓单办理与跟进管理；

c）设备管理职责：

●负责车间生产设备的监控、维修和管理（含保养监督）;

●负责设备选择、安装和工程改造;

●负责办公楼、宿舍楼水、电、气的维修;

●负责安全生产管理，对违规操作者及时纠正并处罚;

●安全隐患和违规操作，及时上报部门主管;

●其他生产用具的制作和维修。

四：

技术部：

●制定并建立质量/环境检验标准、检验项目，进行监督实施、持续改进；

●依据制定的标准对进料、制程、成品实施控制检验，对生产或来料异常进行处理，提出改善措施，并跟进效果；

●做好品质数据反馈工作，负责质量/环境考核；

●计量工作管理；

五：

行政部职责：

●人力资源的规划、开发与推展；

●各级组织职责编制之分析、规划、调整之方案提出；

●人员之任免、升任、奖惩、差假、考勤、离职、入职、劳动纪律之签拟、登记、执行及公布事项；

●人员身份证、学历证等证件之审核及人事资料之登记、调查、统计、分析及建档事务；

●劳动市场、薪资水准之调查，工作分析，职务评价，控制人事成本，调整员工待遇方案之拟订；

●人事法令、规章制度的建立、实施；

●依公司人力需求，招聘方案的制订、执行、检讨改善等；

●各地人才市场（包括网上、猎头公司）人才信息收集，建立适合公司的“人才库”；

●大中院校的招募渠道的建立、联系与实施；

●培训计划编制与实施，新进员工及在职人员培训，规划及督导执行，并对培训记录存档管理；

●负责公司企业文化的宣导，公司形象的塑造与维护，员工行为规范的教育；

●负责公司的文件控制中心，文件复印以及文件的打印、印发等工作；

●负责公司总机的转接、内外文件收发以及办公室的协调工作；

●员工各类保险手续的办理；

●公司保卫安全工作及消防安全管理，负责公司人员工伤、车辆交通事故以及其它

●危急事件紧急处理、协调工作和事件调查汇报工作；

●负责整个公司的环境保护工作；

与政府环境保护部门沟通，环境因素识别与评价，环境管理方案的制定，环境法律法规的识别与合规性评价，应急准备与相应。

●负责办公楼、宿舍、公共卫生间及周边环境的卫生工作和用品配置管理；

●负责办公楼水、电的正常供应以及水、电费登记统计;

●行政用车的安排与调度；

负责车辆的维修、保养、年审等工作；

●资源能源消耗的控制，节约用水、用电；

●工厂三废（废气、废水、废渣）的管理与减排，逐步达到达标排放；

●固体废弃物的分类管理。

第三章概述

3.1主题内容和删减要求

3.1.1本《管理手册》是针对我公司“改性硅油硅烷、硅树脂、加成型硅橡胶”的生产和服务，并根据ISO9001：

2004标准的要求，提出了公司的质量/环境管理方针和目标，规定了公司的质量/环境管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。

3.1.2本《质量/环境管理手册》删除ISO9001:

2008中7.3条款，本公司提供的产品按照国家标准或企业标准要求生产，产品通用性强，生产工艺成熟。

3.1.3本《质量/环境管理手册》是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。

3.1.4本《质量/环境管理手册》一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。

3.2术语和缩写

本手册除采用GB/T19001-2008《质量管理体系基础和术语（idtISO9001：

2008）》、

GB/T24001-2004（idtISO14001：

2004）《环境管理体系——规范及使用指南》中的术语和定义。

3.3质量/环境管理手册管理办法

3.3.1制定本节要求是为了确定管理手册（以下简称手册）的编制、行政部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。

3.3.2本节要求的适用范围是对管理手册的管理。

3.3.3本管理办法的制订和执行由行政部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。

3.3.4手册的编制、发放和管理

A、《质量/环境管理手册》的编制、发放和管理由行政部负责，手册在发放之前须经

公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由行政部负责保存，副件（拷贝件）加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。

B、行政部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《文件发放、回收记录》，进行发放。

C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由行政部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门

主管同意后，送总经理或管理者代表批准，行政部根据批准结果办理。

3.3.5手册的修改和换版

A、《质量/环境管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：

①在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；

②管理体系评审对体系提出了改进要求时；

③手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；

④公司质量职能机构有较大变动时；

⑤手册依据的有关标准、法规有变动时；

⑥经营环境和产品结构发生重大变化时；

⑦合同有要求时；

⑧总经理认为需要时；

⑨手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。

B、其修改程序为：

公司员工或相关审核人员提出修改建议，经行部审核后报请总经理批准，并填写《质量/环境管理体系文件更改申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。

C、当《质量/环境管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。

换版时应注明修

改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由行政部按规定统一销毁。

3.3.6手册的再版和标识

A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，行政

部应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。

启用新版本后，

应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。

B、手册的版本号在《质量/环境管理手册》封面中标识，版号用A、B、C、分别表示

原始版、第一次、第二次、...次换版。

D、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。

3.3.7手册的控制

A、手册的发放严格按《质量/环境管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。

B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。

C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。

D、各部门主管应主动向行政部反映手册实施过程中的意见。

E、手册如有遗失或污损，须及时到行政部登记备案，申请补发或换发。

F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。

3.3.8关于受控印章的控制

本公司保持一套受控印章。

为“受控”字样，保存在行政部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。

3.4质量/环境管理手册分发名册

对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。

这项工作的连续性和可靠性由行政部负责，行政部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。

第四章质量/环境管理体系

4.1总要求

4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境的活动进行适宜和连续的控制。

并按公

司实际情况和选定的质量/环境管理模式，分别制定了相应的控制要点。

4.1.2根据ISO9001:

2004标准要求建立了文件化的质量/环境管理体系，

加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.3公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和

相互作用。

通过识别、确定、监视、测量、分析等方法对过程进行管理，目的是保持和实

施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标，并最终实现公司总的质量方针和目标；

4.1.4公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环

境管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。

（见本手册第二章）

4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量

/环境管理体系的建立、维持和有效运行。

4.1.6组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境管理体系管理委员会，

负责质量/环境管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境管理体系审核的组织

和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。

4.1.7公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并

以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、

测量和分析。

4.1.8本公司无外包过程。

4.1.9本公司质量/环境管理体系的基本框架如下图所示：

4.2文件要求

4.2.1总则公司建立并实施《文件和资料管理程序》。

4.2.1.1根据ISO9001：

2004标准要求及公司的实际情况，公司建立了书

面化的管理文件体系，包括：

A、管理方针和目标；

B、管理手册；

C、满