广东企业电子报税管理系统升级说明V501121030Word文件下载.docx

广东企业电子报税管理系统升级说明V501121030Word文件下载.docx

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2.确认企业电子报税管理系统处于关闭状态。

3.检查拿到手工升级包版本是否如图所示：

备注：

本次“营改增”软件升级后版本号都将统一为5.01-121030版本。

1.3升级操作

1）解压手工升级包，双击该

文件。

会弹出以下提示框，点击确定即可：

2）弹出需要备份数据库的提示，点击确定，如图所示：

3）选择数据备份路径，并备份成功，如图所示：

4）出现下面的升级成功标志，

，点击确定即可。

1.4核实升级成果

双击桌面的报税软件图标

。

进入申报软件，登录界面查看版本号，如下图所示，升级成功：

1.5异常情况

老用户没有下载升级包，而是误下载安装包，直接双击运行。

此时软件会检测到用户已安装了“企业电子报税管理系统”，中断安装流程，避免覆盖安装而导致数据丢失，并弹出一下提示框，建议企业去下载升级包，如图所示：

2.软件功能变动说明

2.1基础资料管理

2.1.1系统配置

【新增】营改增相关设置，如下图所示：

1.是否需挂账处理（注：

此功能仅是纳入本次营改增范围的原增值税一般纳税人，在税款所属期10月有期末留抵税额，且按规定需进行挂帐处理的企业使用）。

1）如企业税款所属期10月有期末留抵税额，且11月申报表有应税服务相关数据，则系统自动判断为留抵挂账企业，且不能手工修改。

提示信息如图所示：

2）如企业税款所属期10月有期末留抵税额，而11月申报表没有应税服务相关数据，但按规定需进行挂帐处理的，则须在进行所属期11月份的申报时手工勾选该项。

3）其它纳税人不需勾选该项。

2.应税服务差额征税企业。

（注：

此功能仅存在应税服务差额征收企业使用）

1）纳税人根据自身实际情况判断，是否存在应税服务差额征收，若存在则自行勾选。

若不存在，则不必勾选。

2）若勾选，附表三和《应税服务扣除项目清单》可见。

若不勾选，则两者不可见。

3.公司类型中新增“粮食购销企业”选项。

此功能仅国有粮食购销企业使用）

1）纳税人根据自身实际情况判断，是否国有粮食购销企业，若是则自行勾选。

若不是，则不必勾选。

2）若勾选，才能在销项防伪税控专票中录入免税的发票。

若不勾选，不能选择发票为免税发票。

2.1.2常用税目设置

1）营改增后新增了应税服务相关税目。

2）纳税人须根据自身的经营情况，选择对应的税目。

税目变化详见附件：

2.2进项发票管理

进项发票新增了货物运输业增值税专用发票、税局代开货物运输增值税专用发票和代扣代缴通用缴款书三种。

2.2.1货物运输业增值税专用发票（收到该类发票企业关注）

【新增】该模块，采集纳税人通过认证的货物运输业专用发票信息，纳税人汇总发票金额、税额、份数等信息，录入到软件中即可，如图所示：

注意:

1.该模块通过汇总采集发票信息，由纳税人手工填写。

2.企业必须按照取得的认证结果通知书，如实填写。

3.这里录入的发票都是默认通过认证的，且税率固定为11%。

2.2.2税局代开货物运输业增值税专用发票（收到该类发票企业关注）

【新增】该模块，采集纳税人通过认证的税局代开货物运输业专用发票信息，纳税人汇总发票金额、税额、份数等信息，录入到软件中即可，如图所示：

3.这里录入的发票都是默认通过认证的，且税率固定为7%。

2.2.3海关专用缴款书管理（收到该类凭证企业关注）

由于海关专用缴款书比对结果导出文件格式发生变化，软件也做了相应的改动，新增了三个项目分别为：

凭证种类、销方识别号、金额。

纳税人仍将获得的海关专用缴款凭证导入系统，获得的结果如下图所示：

由于现在广东地区海关缴款书结果两种格式并存，所以软件的导入界面同时支持两种格式。

2.2.4代扣代缴税收通用缴款书（收到该类凭证企业关注）

【新增】该模块“代扣代缴通用缴款书”，纳税人按照收到的缴款书如实填写，录入界面如图所示：

2.3销项发票管理

2.3.1发票录入界面修改

发票录入界面发票相关属性进行了修改和增加，主要变动如下：

1.计税方式属性

a）专用发票中，纳税人不得编辑“免抵退”属性。

b）只有纳税人在企业类型中勾选了“国有粮食购销企业”，才能在专票的计税方式中选择“免税”一项。

（默认否）

2.作废属性

防伪税控专用发票、税控普通发票，货物运输专用发票中的是否作废标记，

以从开票机中读取过来的信息和导入的xml文件为准，用户不能进行修改。

3.类别属性

a）税目决定类别。

b）一张发票可开具同一税率的多个不同税目商品，选择不同的税目，其类别和也进行相应的变化。

（不同类别的商品，进申报表的不同栏次）

改动：

去掉类别一栏，在明细中新增类别一列，一张发票中的不同货物，由它们的税目决定他们的类别。

详见下面截图：

2.3.2货物运输专用发票（开具该类发票企业关注）

【新增】该模块，采集纳税人开具的货物运输业专用发票信息，通过导入发票明细到企业电子报税管理系统中，具体操作步骤如下：

1.从货物运输专用发票开票系统导出发票明细，

操作步骤：

1）进入导出发票明细界面：

点击菜单栏上“系统管理”—〉“导出发票明细界面”，进入导出发票明细界面。

2）查询发票信息：

在上图中，输入查询条件，点击【查询】按钮，在查询结果列表中即会显示复合查询条件的发票信息。

“双击”某条查询结果，即可看到该张发票的明细数据信息，如下图所示：

3）导出发票明细数据：

在查询结果界面，点击【导出】按钮，系统提示选择保存路径及为保存的文件命名：

选择好保存路径并且为文件命名后，点击【保存】，系统便会将发票明细信息保存在所选路径下，按保存路径进入所选的文件夹，即可看到生成的明细数据XML文件。

2.将发票明细数据xml文件导入企业电子报税管理系统。

1）“销项发票管理”—〉“货运发票导入”进入货运专票导入界面，如图所

示：

3）点击“读货运发票文件（xml格式）”按钮，选择刚从货运开票系统导出的xml

文件，点击“打开”，开始导入，如下图所示。

4）发票导入成功，如下图所示：

2.3.3普通发票管理

【修改】普通发票模块修改为四种发票录入。

1）税控普通发票

2）通用机打普票

3）二手车销售发票

4）其他普通发票

税控机打发票按照直接从税控开票机中读取到的结果显示，单列出来成为“税控普通发票”。

为了方便纳税人，其余三种普票可采用汇总录入的方式，金额是价税合计的金额，税率由税目自动带出，税额根据公式自动计算，并最终汇总：

通用机打普票和其他普通发票，具体界面修改如下：

（1）.删除行“购方名称”、“购方纳税识别号”、“开票日期”、“发票代码”、“发票号码”、“计税方式”、“是否作废”、“类别”。

仅保留录入日期。

（2）明细中，删除2，3，4，5，6列，新增“份数”,“计税方式”,“即征即退”三列，这三列是手工填写或选择的。

再新增一列税率，是由税目直接带出来的。

如图所示：

手工票纳入其他普通发票中，显示保留原样，

二手车销售发票保持不变。

2.5纳税申报

1.灰底色显示的，报表数据从发票中直接获取，软件自动填充。

2.白底色显示的，需纳税人根据实际情况填写其中，如下图所示：

2.5.1报表填写顺序

附表一附表二附表三（应税服务差额征税企业）固定资产进项税额抵扣情况表主表各明细表申报情况说明表。

2.5.2附表一和附表三的数据校验规则

附表一第12列填写数值要和附表三第5列相应栏次填写数值一致，否则软件会要求重新检查，直至填写一致后，才能保存附表三成功。

如填写不一致，则附表三保存时提示相应错误信息。

（图）

2.5.3应税服务项目扣除清单

说明：

1.本清单按照纳税人取得合法票据的内容填写，其中：

“凭证种类”选择：

“发票”、“财政票据”、“境外支付单据”其中之一；

2.“凭证种类”为“发票”的，必须填写“开票方纳税人识别号”；

4.清单“合计”栏数据中的“金额”应与增值税纳税申报表附列资料（三）减除项目本期发生额各栏数据之和一致。

如下图所示：

2.5.4新增发票清单的生成

本次营改增，新增了货物运输专用发票（含代开），代扣代缴通用缴款书三种票据。

因此，申报软件也为新增加的票据新增了对应的清单，以方便纳税人填写。

具体有以下两张附表：

《货运专用发票抵扣清单》，《代扣代缴抵扣清单》

清单数据来源为发票且由系统自动汇总发票信息，纳税人只需要三步操作即可：

“新增”“保存”“审核”。

2.5.5旧报表的查看

为方便纳税人查看报表，软件提供专门的功能模块查看旧报表，如下图所示：

点击“旧报表”就可查看以前完成的报表内容。

2.5.6新报表表样和填表说明

营改增升级后，报表样式和填表说明发生了相应变化，详见以下附件：

3.重新安装

如果用户升级包升级不能正常升级到最新版本，应当通过下载安装完整程序，重新安装方式进行升级。

1）数据备份。

首先备份您的企业电子申报管理系统数据库，（点击“系统管理”，选择“系统备份”，进行数据库备份）

2）下载安装程序。

访问本文1.1上述网站，选择下载“企业电子报税管理系统V5.01-121030安装包”并保存。

3）卸载老软件。

使用电脑管理工具或windows自带的卸载工具，将老软件进行卸载。

4）安装。

为避免升级受其他程序影响，升级前请关闭其他正在运行的软件。

下载成功后，将“企业电子报税管理系统V5.01-121030安装包”解压，打开解压后的文件夹，双击“

”程序，按照提示进行安装。

安装成功后启动桌面上的“企业电子报税管理系统”快捷方式图标进入系统。

5）

数据恢复：

通过“系统管理”“从4.0（含）以后版本导入备份数据”进行数据库的恢复操作。

税友集团广东分公司

2012-10-30