雅戈尔集团 1122雅戈尔集团绩效考核指标库20页Word格式文档下载.docx

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考核标准：

主要说明了评分的依据。

（二）实施原则

KPI要体现其与公司战略目标导向

KPI；

1．关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间和支撑的关系；

KPI指标也要发生变化，因此，绩

KPI体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改；

2．根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各公司的3．KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批；

4．在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但

5．KPI主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐；

6．KPI的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步。

第一部分关键绩效评估指标库

服装生产企业绩效评估指标库

001

财务类指标

增加销售收入

内销收入

本期内销收入

002

外销收入

本期外销收入

003

内销收入增长率

（本期内销收入-上期内销收入）/上期内销收入X100%

004

外销收入增长率

（本期外销收入-上期外销收入）/上期外销收入X100%

005

增加利润

内销利润总额

本期的内销利润总额

006

外销利润总额

本期的外销利润总额

007

内销毛利率

本期的内销利润总额/本期的内销收入X100%

008

外销毛利率

本期的外销利润总额/本期的外销收入X100%

009

提高资产回报

资产总额

当期资产总额

010

净资产回报率

净利润/净资产X100%

011

总资产回报率

净利润/所有者权益X100%

012

降低成本费用

生产成本

当期生产成本

013

管理费用

当期管理费用

014

利润费用比率

全年费用总额/全年利润总额X100%

015

控制合理财务结构

资产负债率

总负债/总资产X100%

016

流动比率

流动资产/流动负债

017

经营性现金流

当期经营性现金流

018

提高资产利用效率

总资产周转率

主营业务收入/总资产均值

019

存货周转率

库存成本/平均存货

020

客户类指标

提高产品产量

内销产品产量

当期内销产品总的生产件数

021

外销产品产量

当期外销产品总的生产件数

022

内销产品产量增长率

（本期内销产品产量-上期内销产品产量）/上期内销产品产量

X100%

023

外销产品产量增长率

（本期外销产品产量-上期外销产品产量）/上期外销产品产量

024

积极开拓市场

市场活动目标达成率

市场活动实际完成指标数量/市场活动计划达成指标数量

025

外销大客户订单稳定性

（年末外销大客户数量-年初外销大客户数量）/年初外销大客户数量X100%

说明：

根据公司实际情况以下单数量为依据确定大客户标准

026

运营类指标

提咼创新能力

新产品开发率

当年新产品开发完成数/当年新产品审核立项数量X00%

027

专利数量

当年专利申请成功个数

028

研发投入产出比

当年研发费用/当年销售额X00%

029

提高生产效率

辅助工种与生产员工比例

当年辅助工种人员平均数量/当年生产员工平均数量X00%

030

产能利用率

当年平均利用产能/当年平均可用产能X00%

031

人均创利水平

当年利润总额/当年平均员工人数

032

产品单位成本

当年成本总额/当年产品数量

033

内销订单按时交货率

当年内销订单按时交货次数/当年内销订单总数量X00%

034

外销订单按时交货率

当年外销订单按时交货次数/当年外销订单总数量X00%

035

外销订单平均交货时间

当年外销订单按时完成次数/当年外销订单总数X00%

036

提高产品质量

外销订单一次验货通过率

外销验货一次成功次数/外销验货次数X00%

037

内销产品返修率

当年内销产品返修件数/当年内销产品总件数X00%

038

确保生产安全

重大安全事故发生次数

当年重大安全事故发生次数

039

学习类指标

提高员工满意度

员工平均工资水平

当年员工薪酬总额/当年平均员工数量X00%

040

员工流失率

主动离职的员工数量/公司总人数X00%

041

提升员工能力

员工培训计划完成率

本年度员工实际培训次数/本年度员工计划培训次数X100%

042

员工对培训计划的满意度

员工对培训计划的满意度的调查结果

043

员工技能提升率

（年末技能评估得分-年初技能评估得分）/年初技能评估得分X100%

纺织生产企业绩效评估指标库

面料销售收入

本期面料销售收入

成衣销售收入

本期成衣销售收入

面料销售收入增长率

成衣销售收入增长率

利润总额

本期利润总额

毛利率

本期的内销利润总额/本期的外销收入X100%

总资产周转率

面料产品产量

当期各种服装销售数量之和

面料产品产量增长率

市场活动目标达成率率

提高创新能力

当年新产品开发完成数/当年新产品审核立项数量X100%

当年专利申报数量

当年研发费用/当年销售额X100%

提高服装面料供应能力

对服装面料供应计划达成率

（服装城给公司的订单总数一保质保量完成服装城订单次数）/服装城给公司的订单总数X100%

当年外销订单按时交货次数/当年外销订单总数X00%

当年外销订单工时总和/当年外销产品总数X00%

当年外销产品验货通过次数/当年外销产品出货次数X00%

本年度员工实际培训次数/本年度员工计划培训次数X00%

参加培训的员工对培训满意度评分的算术平均值

（年末技能评估得分-年初技能评估得分）/年初技能评估得分X00%

服装销售企业绩效评估指标库

销售收入

本期销售收入

销售收入增长率

（本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入X100%

新开发产品销售贡献率

本期来自新开发产品的销售收入/本期销售收入X100%

主推产品销售贡献率

本期来自主推产品的销售收入/本期销售收入X100%

本期的利润总额

销售毛利率

本期的利润总额/本期的销售收入X00%

经营费用

当期经营费用

营业费用

当期营业费用

销售成本率

销售成本/销售收入X00%

广告宣传费用率

广告宣传费/销售收入X00%

市场推广费用率

市场推广费用/销售收入X00%

人均销售费用率

销售费用/销售人员平均数

总负债/总资产X00%

服装销售数量

服装销售数量增长率

（本期销售数量-上期销售数量）/上期销售数量X100%

市场份额

公司当年国内销售额/国内服装销售额X100%

客户成交率

调查期间客户实际购买人次/进店时间2分钟以上人数X100%

提高客户满意度

客户投诉次数

当期客户对产品的投诉次数

大客户订单稳定性

（年末大客户数量-年初大客户数量）/年初大客户数量X00%说明：

根据公司实际情况确定大客户标准

店均创利水平

本期营销网点利润总额/本期营销网点数量X00%

提高盈利水平

单位面积销售率

当年销售收入/销售面积X00%

员工满意度

接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值

员工对培训计划的满意度评分的算术平均值

四房地产企业绩效评估指标库

预售收入

本期预售收入

货款回收额

货款回收占合同收入比例

增加开发规模

开发面积

当年住宅新开发面积

竣工面积

当年住宅竣工面积

销售面积

当年住宅销售面积

积极储备土地

新增土地储备面积

当年新购置土地面积

增加销售合同数量

销售合同数量

当年签订销售合同数量

提高品牌价值

全国品牌排名状况

当年全国房地产综合排名状况

项目工期按时完成率

当年项目按时完成次数/当年计划完成项目数量X00%

项目质量等级评定

当年完成项目经政府部门评定后的等级状况

主动离职的员工数量/公司总人数X100%

五酒店企业绩效评估指标库

主营业务收入

当年主营业务收入

主营业务收入增长率

（当年主营业务收入-上年主营业务收入）/上年主营业务收入

本期的利润总额/本期的销售收入X100%

增加市场份额

区域市场份额

当年销售收入/当年所在城市酒店销售收入X100%

积极开拓巾场

市场调研计划完成率

当年市场调研活动实际完成指标/当年市场调研活动计划完成指标X100%

发生重大客户纠纷次数

当年发生重大客户纠纷次数

当年客户投诉次数

客户服务满意度调查

接受调查的客户满意度评分平均值

客房入住率

全年客房住宿次数/全年X100%

当年利润总额/当年员工平均数量X100%

六旅游企业绩效评估指标库

游客人数增长率

发生重大游客纠纷次数

当年发生重大游户纠纷次数

游客投诉次数

当年游户投诉次数

游客服务满意度调查

接受调查的游户满意度评分平均值

主动离职的员工数