环境管理体系内部审核检查表.docx
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环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.3.3目标和指标
1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
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检查要点
现场记录
评价
4.4.1组织机构和职责
1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限
2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通
3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要
4、实际运作与规定的职责是否一致
5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）
6、是否指定管理者代表
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
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4.6管理评审
1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容
2、是否评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性
3、是否作出了环境方面的改进决定并予以实施和验证
4、其他要求同质量管理体系
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
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检查要点
现场记录
评价
4.3.1环境因素
1、是否对办公区域环境因素进行了识别，并进行了评价
2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面
3、是否确定了办公区域重要环境因素
4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单
5、环境因素的识别是否全面
6、重要环境因素的评价是否合理
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.3.3目标和指标
1、是否建立和保持了文件化的环境目标和指标
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合分解了公司的环境目标
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核和实现情况
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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4.3.4环境管理方案
1、是否针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案
2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表
4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订
5、方案的实施情况和记录
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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检查要点
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4.4.2培训意识和能力
1、是否规定了相关人员的能力要求
2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求
3、是否进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训
4、培训计划
5、培训记录
6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求
7、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）
8、作业人员的持证情况和年审、继续教育情况
9、培训效果
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.3信息交流
1、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
2、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
3、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
4、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
受审核部门/负责人
人事行政部
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4.4.6运行控制
1、办公区域的环境因素控制情况
a、办公垃圾的处理是否分类
b、废水排放情况
c、有害废物的处理
d、厕所的管理
e、食堂的管理
f、洗车池
g、办公区室内污染情况
h、能源资源的消耗情况
2、控制效果
受审核部门/负责人
人事行政部
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4.4.7应急准备和响应
1、是否制定办公区域应急预案，其内容是否合理可行
2、预案是否包括了可能出现的各种紧急情况
3、应急人员准备（消防、抢救人员名单）
4、应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警电话、报警线路、疏散程序、医院地址）
5、应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）
6、应急设施定期检查记录
7、对应急人员的救护培训记录应急预案演习记录应急事故事件记录
8、相关人员的应急训练情况
9、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识
受审核部门/负责人
人事行政部
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4.5.2不符合、纠正和预防措施
1、不符合发生的记录及其报告
2、是否分析其原因并采取纠正措施
3、是否有潜在的不符合存在
4、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施
5、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控
6、对纠正和预防措施有效性的验证
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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4.3.1环境因素
1、是否建立并保持环境因素识别和控制程序
2、是否对环境因素进行了识别，并进行了评价
3、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面
4、是否确定了重要环境因素
5、是否建立了环境因素清单和重要环境因素清单
6、环境因素的识别是否全面
7、重要环境因素的评价是否合理
受审核部门/负责人
质量安全部
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现场记录
评价
4.3.3目标和指标
1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.3.4环境管理方案
1、是否建立了文件化的环境管理方案
2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表
4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素
5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订
6、方案的实施情况和记录
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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检查要点
现场记录
评价
4.4.4环境管理文件
1、文件的框架是否满足要求（手册、程序目录、作业文件目录、管理方案目录）
2、是否规定了环境管理体系的范围
3、是否描述了环境管理体系的有关要素及其相互关系
4、相关文件是否便于查询
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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