海南纪律检查委员会部门预算.docx

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海南纪律检查委员会部门预算

2018年海南省纪律检查委员会部门预算

目录

第一部分省纪委部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分省纪委部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分省纪委部门2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分省纪委部门概况

一、主要职能

（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；

（二）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；

（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（五）进行问责或提出责任追究的建议；

（六）受理党员的控告和申诉；

（七）保障党员的权利。

二、部门预算单位构成

省纪委共设22个内设机构、27个派驻纪检监察组。

纳入省纪委2018年部门预算编制范围的预算单位还包括：

1.省委巡视办

2.省纪委福坡教育管理中心

3.省纪委机关信息中心

第二部分省纪委部门2018年部门预算表

（见附表）

第三部分省纪委部门2018年部门预算情况说明

一、关于省纪委部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（见表1）

省纪委部门2018年财政拨款收支总预算12,094.48万元。

其中，收入总计12,094.48万元，全部为一般公共预算；支出总计12,094.48万元，包括一般公共服务支出10,150.92万元、社会保障和就业支出1,157.22万元、医疗卫生与计划生育支出172.62万元、住房保障支出613.72万元。

二、关于省纪委部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（见表2）

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省纪委部门2018年一般公共预算当年拨款12,094.48万元，比上年预算数减少1,897.21万元，主要是派驻纪检组改革工作完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10,150.92万元，占83.93%；社会保障和就业支出1,157.22万元，占9.57%；医疗卫生与计划生育支出172.62万元，占1.43%；住房保障支出613.72万元，占5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务纪检监察事务行政运行（纪检监察）2018年预算数为6,324.02万元，比上年预算数增加197.75万元，主要是人员工资增加。

2.一般公共服务纪检监察事务一般行政管理事务（纪检监察）2018年预算数为1,301.84万元，比上年预算数增加553.84万元，主要是巡视工作经费增加。

3.一般公共服务纪检监察事务大案要案查处2018年预算数为819.50万元，比上年预算数减少230.50万元，主要是办案经费。

4.一般公共服务纪检监察事务事业运行（纪检监察）2018年预算数为642.33万元，比上年预算数增加429.40万元，主要是省纪委福坡教育管理中心工作量增加。

5.一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出2018年预算数为1,063.23万元，比上年预算数减少3,477.87万元，主要是派驻纪检组改革工作完成。

6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为28.98万元，比上年预算数增加9.86万元。

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,125.50万元，比上年预算数增加530.14万元。

8.社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出2018年预算数为2.74万元，与上年预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出2018年预算数为167.39万元，比上年预算数增加30.86万元。

10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出2018年预算数为5.23万元，比上年预算数增加0.56万元。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金支出2018年预算数为599.26万元，比上年预算数增加58.90万元。

12.住房保障支出住房改革支出购房补贴支出2018年预算数为14.46万元，比上年预算数减少0.15万元。

三、关于省纪委部门2018年一般公共预算基本支出情况说明（见表3）

省纪委部门2018年一般公共预算基本支出为8,490.91万元，其中：

人员经费6,924.91万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；

公用经费1,566.00万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、省纪委部门2018年“三公”经费预算情况说明（见表4）

省纪委部门2018年“三公”经费预算数为353.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。

下降的主要原因2018年度没有出国公务安排。

公务用车购置及运行费313.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费313万元），与上年预算持平。

公务接待费40.00万元，较上年预算下降20%。

下降的主要原因按照厉行节约的要求，降低接待费用。

五、省纪委2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（见表5）

本部门2018年度无政府性基金预算。

六、关于省纪委2018年收支预算情况的总体说明（见表6）

按照综合预算原则，省纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入为经费拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

省纪委2018年收支总预算12,094.48万元。

七、关于省纪委部门2018年收入预算情况说明（见表7）

省纪委部门2018年收入预算12,094.48万元，全部为经费拨款收入，占100%。

八、关于省纪委部门2018年支出预算情况说明（见表8）

省纪委部门2018年支出预算12,094.48万元，其中：

基本支出8,490.91万元，占70.20%；项目支出3,603.57万元，占29.80%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年省纪委本级、省委巡视办、省纪委福坡教育管理中心、省纪委机关信息中心的机关运行经费预算5,073.45万元

（二）政府采购情况

2018年省纪委部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额760.34万元，其中：

政府采购货物预算633.10万元，政府采购工程预算17.24万元，政府采购服务预算110.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省纪委部门本级及下属各预算单位共有车辆57辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车52辆、其他用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年省纪委部门7个项目实行绩效目标管理，共计3,467.27万元，全部为一般公共预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务纪检监察事务行政运行：

指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务纪检监察事务一般行政管理事务：

指用于巡视工作等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、一般公共服务纪检监察事务大案要案查处：

指用于办案等未单独设置项级科目的项目支出。

十三、一般公共服务纪检监察事务事业运行：

指用于保障省纪委福坡教育管理中心、省纪委机关信息中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出：

指用于廉政文化等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。