IPQC作业指导书Word下载.docx
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3.2监督制造部员工自检。
3.3指定工序的抽样检查及首件检查。
3.4及时纠正文件未要求但对品质有影响的情况。
3.5生产中品质异常处理。
3.6安全、卫生及5S的执行者。
四、相关文件或记录
《首件检查登记表》《工序检查登记表》《报废单》
《工序停工通知单》《异常报告书》《返工单》
《纠正预防措施报告》《不合格品处置申请书》《一般检查标准》
五、作业方法
5.1现场4MIE监查和重大品质异常处理的监督
5.1.1监督生产部是否按文件要求作业及监督生产部员工自检要求每班不少于1次对工序中的作业参数，作业方式等4MIE监查一次，每周统计并通报，跟进改善效果。
5.2重大品质异常处理的监督
5.2.1对事业部发生的重大品质异常进行重点管控与反馈，要求相关责任部门组织改善与处理。
5.2.2每月统计并通报各事业部的重大品质异常的发生处置结果。
修改履历
版次
作成时间
修改原因
修改内容摘要
深圳市帝狼光电有限公司
名称
5.3指定工序抽检
5.3.1抽检数，按下表“工序抽检及控制指标”执行，且为保证抽样的随机性和均和一致，必须在每Lot的前中后名取相应数量的样品。
5.3.2抽检OK后，在Lot卡上签名，再转入下道工序。
5.3.3抽检NG返工后的需重新抽检，OK后再流入下道工序。
5.3.4工序检查内容参照工序检查标准和《一般检查标准》。
5.3.5IPQC需要对汽车产品特殊特性中要求的项目进行统计确认，并做SPC管理。
5.3.6对于LOT批检查时达到品质异常标准的50%时，LOT前中后再加倍取样检查统计不良率。
5.3.7IPQC抽检不公是对本工序的检查，还要对前工序的品质检查。
5.4IPQC检查补充规定
5.4.1适用于各工序生产过程中设备、工模治具等出现不合格时处理和品质判定。
5.4.2异常判定
5.4.2.1生产过程中设备、工模治具等不合格判定按照生产作业指导书、工模治具作业指示等文件进行判定，IPQC稽查或IPQA巡检时发现设备、工模治具等不合格时要求制造停止生产，并开出《异常报告书》给相并部门对异常进行处理，若为作业员在作业、点检以及化验分析出现不合格时，先停止生产，并知会现场IPQC开出《异常报告书》处理。
5.4.2.2相关责任部门对异常分析原因给出对策。
5.4.2.3如异常原因明确，对策可实施，IPQC跟进验证，若暂时无法找到原因，无法对策，IPQC则开出停工单按停工流程作停工处理。
5.4.3异常状况下作业产品品质判定。
5.4.3.1工序IPQC统计异常状况下生产作业产品数量。
5.4.3.2对异常状况下已作业的产品按照《一般检查标准》对外观进行检验，并对产品按照《物理测试》作业指示送物测进行相关可靠性测试（如可焊性等）的判定，如判定无异常则在LOT卡和检查记录上备注产品流转作业。
若NG则根据产品的品质状况开出《不合格处置申请书》，按照其流程由相关部门决裁对不合格产品进行处理。
※六、工序抽查及控制指示（发Pcs计算良品率）：
七、作业流程：
流程
主要操作说明
输入输出
首件检查停工开异常NG
OK
三次送样
NGOKIPQC二次检查
重新送样记录、
NG
检查合格
出现以下情况进行首检；
每班上班开始生产时；
1.LOT2.每开始作业时；
操作人员更换；
3.4.设备仪表重新计量标治具修定，设备或模/复后；
5.更换材料供应商牌号；
6.更改工艺；
7.环境条年有较大的变化；
首件指首批生产的产品，外形工2PNL冲刀产2序为开始的品，层压不做首板，曝光为每次开始生首件合格判而不必产时做首检，定都做首检，每LOT蚀刻连续作业每次开始生产时做首析，若连续作业可4LOT做一次首板。
IPQC开启《停工单》及发《异常报告书》参见停工流程及异常报告流程
1.停工2.三次首检NG开《异常报告书》
二次首检NG，生产工序第三次送样
3.生产工序第二次首检NG
三次送样
对生产工序二次送IPQC样进行检查
生产工序进行IPQC二镒检第二次送样查结果
记录检查结果1.2.要求生产工序进行重新送样
1.检查记录2.生产工序首件不合格第二次送样
记录并量产
Y
首件产品检查按照《工序检查及控制指标》中的改善指标判定合格与否首件合格后将检查结1.《首件检查记果记录在录表》2.知会生产工序量产
首件产品检查首件判定1.检查记录首件判定合格2.工序量产
作业流程（接上）：
输入
输出
量产检查异常处理
NG
格检查合
Y下转记录、
根据第六条工序检查1.及控制指标进行合格判定2.将检查结果记录
工序量产。
1.量产检查2.检查记录
量产不合格参见后面异常处理流程
量产不合格
异常处理
根据第六条工序检查及控制指标进行合格判定
量产检查
量产合格判定
《工序将判定结果登录1.检查登记表》将判定结果记录在2.LOT卡上，产品流转
量产合格
1.判定结果记录2.产品流转
异常处理7.1开启异常报告流程
《异工序IPQC开启常报告书》IPQC工程师班长确认异常内容
达到以下条件：
不良达到第六条工序1.检查的改善指标1LOT中2PNL以上报2.废NG可靠性测试3.
4.达到停工标准其它必要场合5.
出现需要发放异常《异常报告书》报告书的情况
IPQC工程师班长确认异常内容填写完整无误后，决定对策部门、对策期限以及异常品处理
《异常报告《异常报告书》书》确认
IPQC作业指导书
开启异常报告流程（接上）：
质控部长确认标识记灵发放《异常报隔离告书》给对策部门分析
对策预防《异接收回复的常报告书》
《异常报告书》验证
重新发送NG
对策有效异常关闭
质控部长或其它代理人确认整个《异常报告书》内容无误，处置合理是否需要停工对策
《异常报告书》确认/《停《异常报告书》工单》
1.登录《异常报告清单》编号，记录简要异常内容2.找对策部门负责人签收报告
《异常报告书》《停工单》《异常报告清单》/发出
接到对策部门回复的《异常报告书》后，IPQC工程师/班长确认对策可行性，若可行，接收；
不可行，退回对策部门重新对策
《异常报告回复的《异常报告书》《停工单》/书》接收
1.工序IPQC验证对策是否实施；
班长验IPQC工程师/2.证对策效果
《异常报告《异常报告书》接收书》验证
对策无效，开启《纠正预防措施报告书》
开启《纠正预《异常报告书》对策防措施报告无效书》
依据验证结果对对策有效性进行判定
对策有效性验证《异常报告书》判定
将验证有效性信息记录在《异常报告书》在异常报告清单上将该异常关闭
《异常报告书》有效《停工单》停工解除，特殊情况下可由异常关闭，停事业部长、质控部长工解除或相关代理人签字恢复生产
7.2《不合格处置申请书》流程
开启《不合格处置业申请书》
本工序工程师/班长确认报告开启部门责任人确认登录清单
会签
最终决裁
复印登录清单
《不发生工序开出现以下情况，合格品处置申请书》单项不良达到10%1.20%2.整体不良达3.可靠性测试不合格
《不合格品异常状况处置申请书》
1.本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信2.本工序工程师/班长提出处理见解
《不合格品处不合格品处置申请书》置意见
1.报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处理合理性或提出新处理意见2.部长或代理人决定审核部门，并予批准
《不合格品不合格品处置处置申请书》意见批准
1.批准后的《不合格品处置申请书》交文控登录《不合格品处置理清单》编号，记录简要信息2.将编号填在《不合格品处置申请书》“管理编号”处
《不合格处《不合格品处置申请书》编置申请书》号
报告开启部门将报告送相关审核部门负责人签署处理意见
《不合格品处各部门处置置申请书》意见
找事业部部长或代理人签署最终决裁意见
《不合格品处最终决裁意置申请书》见
将已签署最终决裁意见《不合格品处置申请书》复印以下几份留工序；
份：
1份随问题批；
1IPQC
份交制动控部1
《不合格品处复印件置申请书》
1.登录《不合品处置管理清单》将最终决裁意见填写上2.将《不合格品处置申请书》原件返回质控文控统一管理．
《不合格品处原件返回办置管理清单》公室
7.3返工处理流程
流程
开启《返工单》返工单审核、批准登录清单编号
工程师编制工艺发放生产工序
跟进返工IPQC返工单回收
出现以下情况，发生工序开启《返工单》1.批量不良可返工的，可通过返2.可靠性测试NGOK
工使可靠性
可返工的批量《返工单》不良或可靠性NG
1.工序班长确认返工单内容无误制造课长或值班班长批准2.
《返工单》审《返工单》核、批准
1.登录《返工单清单》《返工单》编号2.
《返工单》编《返工单》号
制造把返工单交给责任工1.程师责任工程师根据状况做出2.相应返工条件
返工条件《返工单》
生产工序按照返工条件返工
返工《返工单》
1.返工产品需首件确认合格后方可批量返工。
2.首检不合或有异常，立即反关作业人员及工程师3.某工序返工结束后，工序将返工质量状况在返IPQC《返工工序检查登工单上和卡记表》记录，并在LOT上备注返工品质状况。
返工状况返工记录
返工结束后，生产将返工单返IPQC回质控部，统一管理
《返工单》回返工完成收
《不发生工序开出现以下情况，合格品处置申请书》单项不良达到10%4.20%5.整体不良达6.可靠性测试不合格
3.本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信4.本工序工程师/班长提出处理见解
3.报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处理合理性或提出新处理意见4.部长或代理人决定审核部门，并予批准
3.批准后的《不合格品处置申请书》交文控登录《不合格品处置理清单》编号，记录简要信息4.将编号填在《不合格品处置申请书》“管理编号”处
3.登录《不合品处置管理清单》将最终决裁意见填写上4.将《不合格品处置申请书》原件返回质控文控统一管理．
7.4停工流程
开启《停工单》工程师班长/IPQC审核
品质部长批准
登录清单、编号
发送停工《停工单》关闭
开启IPQC达到以下条件工序停工单：
达到第六条工序检查及控1.制指的停工指标NG2.三次首件其它必要场合3.
出现需停工的《停工单》情况
IPQC工程师/班长确认内容无误会以及停工的必要性
《停工单》审《停工单》核
经品质部长审批后，《停工单》生效，生产工序暂停作业
《停工单》生《停工单》效
文控将已批《停工单》登录1.《停工单清单》文控将《停工单》进行编号2.
《停工已编号《停工单》单》
将已编号的《停工序1.IPQC工单》复印2.将复印的《停工单》发放到各相关工序各一份原件留文控统一《停工单》3.管理
《停工单》发《停工单》放
各工序收到《停工单》按要1.求停工相关责任部门组织人员进2.
行对策改善
停工、改善《停工单》
产品不良率改善后连续3LOT小于改善指标。
关闭流程：
IPQC改善后，通知生产工1.序生产工序将《停工单》交2.
IPQC
1.检查记录首件判定合格2.工序量产
停工流程（接上）
停工恢复
3.IPQC班长/工程师在《停工单》签字恢复，并在清单上登录
将《停工单》返回生产工序4.
《停工单》关不良改善闭
《停1.生产工序接收到返回的工单》后恢复生产特殊情况下事业部长或代2.以上人理人或品质部课长，员在《停工单》上签字回复生产．
恢复生产《停工单》
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