IPQC作业指导书Word下载.docx

1、3.2监督制造部员工自检。3.3指定工序的抽样检查及首件检查。3.4及时纠正文件未要求但对品质有影响的情况。3.5生产中品质异常处理。3.6安全、卫生及5S的执行者。四、相关文件或记录 首件检查登记表 工序检查登记表 报废单 工序停工通知单 异常报告书 返工单 纠正预防措施报告 不合格品处置申请书 一般检查标准 五、 作业方法 5.1现场4MIE监查和重大品质异常处理的监督 5.1.1监督生产部是否按文件要求作业及监督生产部员工自检要求每班不少于1次对工序中的作业参数，作业方式等4MIE监查一次，每周统计并通报，跟进改善效果。5.2重大品质异常处理的监督 5.2.1对事业部发生的重大品质异常进

2、行重点管控与反馈，要求相关责任部门组织改善与处理。 5.2.2每月统计并通报各事业部的重大品质异常的发生处置结果。修改 履历版次 作成时间 修改原因 修改内容摘要深圳市帝狼光电有限公司 名称5.3指定工序抽检 5.3.1抽检数，按下表“工序抽检及控制指标”执行，且为保证抽样的随机性和均和一致，必须在每Lot的前中后名取相应数量的样品。 5.3.2抽检OK后，在Lot卡上签名，再转入下道工序。 5.3.3抽检NG返工后的需重新抽检，OK后再流入下道工序。 5.3.4工序检查内容参照工序检查标准和一般检查标准。 5.3.5IPQC需要对汽车产品特殊特性中要求的项目进行统计确认，并做SPC管理。 5

3、.3.6对于LOT批检查时达到品质异常标准的50%时，LOT前中后再加倍取样检查统计不良率。 5.3.7IPQC抽检不公是对本工序的检查，还要对前工序的品质检查。5.4IPQC检查补充规定 5.4.1适用于各工序生产过程中设备、工模治具等出现不合格时处理和品质判定。 5.4.2异常判定 5.4.2.1生产过程中设备、工模治具等不合格判定按照生产作业指导书、工模治具作业指示等文件进行判定，IPQC稽查或IPQA巡检时发现设备、工模治具等不合格时要求制造停止生产，并开出异常报告书给相并部门对异常进行处理，若为作业员在作业、点检以及化验分析出现不合格时，先停止生产，并知会现场IPQC开出异常报告书处

4、理。 5.4.2.2相关责任部门对异常分析原因给出对策。 5.4.2.3如异常原因明确，对策可实施，IPQC跟进验证，若暂时无法找到原因，无法对策，IPQC则开出停工单按停工流程作停工处理。 5.4.3异常状况下作业产品品质判定。 5.4.3.1工序IPQC统计异常状况下生产作业产品数量。 5.4.3.2对异常状况下已作业的产品按照一般检查标准对外观进行检验，并对产品按照物理测试作业指示送物测进行相关可靠性测试（如可焊性等）的判定，如判定无异常则在LOT卡和检查记录上备注产品流转作业。若NG则根据产品的品质状况开出不合格处置申请书，按照其流程由相关部门决裁对不合格产品进行处理。六、工序抽查及控

5、制指示（发Pcs计算良品率）： 七、作业流程：流程 主要操作说明 输入 输出 首件检查 停工开异常 NG OK 三次送样 NG OK IPQC二次检查 重新送样记录、 NG 检查合 格 出现以下情况进行首检； 每班上班开始生产时； 1.LOT2. 每开始作业时； 操作人员更换； 3. 4.设备仪表重新计量标治具修定，设备或模/复后； 5.更换材料供应商牌号； 6.更改工艺； 7.环境条年有较大的变化；首件指首批生产的产品，外形工2PNL冲刀产2序为开始的品，层压不做首板，曝光为每次开始生首件合格判而不必产时做首检，定 都做首检，每LOT蚀刻连续作业每次开始生产时做首析，若连续作业可4LOT做一

6、次首板。IPQC开启停工单及发异常报告书参见停工流程及异常报告流程 1. 停工 2. 三次首检NG 开异常报告书 二次首检NG，生产工序 第三次送样3.生产工序第二次首检NG 三次送样对生产工序二次送IPQC 样进行检查生产工序进行IPQC二镒检第二次送样 查结果 记录检查结果1. 2.要求生产工序进行重 新送样1. 检查记录 2. 生产工序 首件不合格第二次送样 记录并量产Y 首件产品检查按照工序检查及控制指标中的改 善指标判定合格与否首件合格后将检查结1. 首件检查记果记录在 录表 2.知会生产工序量产 首件产品检查 首件判定 1. 检查记录 首件判定合格2. 工序量产 作业流程（接上）：

7、输入 输出 量产检查 异常处理 NG 格检查合 Y 下转记录、 根据第六条工序检查 1.及控制指标进行合格判定 2. 将检查结果记录 工序量产。1. 量产检查 2. 检查记录 量产不合格参见后面异常 处理流程量产不合格 异常处理 根据第六条工序检查及控 制指标进行合格判定量产检查 量产合格判定 工序 将判定结果登录1.检查登记表 将判定结果记录在2. LOT卡上，产品流转 量产合格1. 判定结果记录 2. 产品流转 异常处理 7.1开启异常报告流程 异工序IPQC开启 常报告书 IPQC 工程师班 长确认异常内容达到以下条件：不良达到第六条工序1. 检查的改善指标 1LOT中2PNL以上报2.

8、 废 NG 可靠性测试3. 4. 达到停工标准 其它必要场合 5.出现需要发放异常异常报告书 报告书的情况IPQC工程师 班长确认异常内容填写完整无误后，决定对策部门、对策期限 以及异常品处理异常报告 异常报告书书确认 IPQC作业指导书开启异常报告流程（接上）： 质控部长确认 标识 记灵 发放异常报 隔离 告书给对策 部门 分析 对策 预防 异接收回复的 常报告书 异常报告书 验证 重新发送 NG 对策有 效 异常关闭质控部长或其它代理人确认整个异常报告书内容无误，处置合理是否需 要停工对策异常报告书确认/停异常报告书 工单1. 登录异常报告清单编号，记录简要异常内容 2. 找对策部门负责人

9、签 收报告异常报告书停工单异常报告清单 /发出 接到对策部门回复的异常报告书后，IPQC工程师/班长确认对策可行性，若可行，接收；不可行，退回对策部门重新对策 异常报告回复的异常报告书停工单/书 接收 1. 工序IPQC验证对策是否实施； 班长验 IPQC工程师/2. 证对策效果异常报告 异常报告书接收书验证 对策无效，开启纠正预防措施报告书 开启纠正预异常报告书对策防措施报告无效 书 依据验证结果对对策有效 性进行判定对策有效性 验证异常报告书判定 将验证有效性信息记录在异常报告书在异常报告清单上将该异常关闭 异常报告书有效停工单停工解除，特殊情况下可由异常关闭，停事业部长、质控部长工解除

10、或相关代理人签字恢复生产 7.2不合格处置申请书流程 开启 不合格处置业申请书 本工序工程师/班长确认 报告开启部门责任人确认 登录清单 会签 最终决裁 复印 登录清单不发生工序开出现以下情况， 合格品处置申请书 单项不良达到10% 1.20% 2. 整体不良达 3. 可靠性测试不合格不合格品 异常状况处置申请书 1. 本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信 2. 本工序工程师/班长提出处理见解 不合格品处不合格品处置申请书 置意见 1. 报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处理合理性或提出新处理意见 2. 部长或代理人决定审核部门，并予批准 不合格品不合格品处置处置申请书意见 批准

11、 1. 批准后的不合格品处置申请书交文控登录不合格品处置理清单编号，记录简要信息 2. 将编号填在不合格品处置申请书“管理编号”处 不合格处不合格品处置申请书编置申请书 号 报告开启部门将报告送相关审核部门负责人签署处理意见 不合格品处各部门处置置申请书 意见 找事业部部长或代理人签署最终决裁意见 不合格品处最终决裁意置申请书 见 将已签署最终决裁意见不合格品处置申请书复印以下几份留工序；份：1份随问题批；1IPQC 份交制动控部1不合格品处复印件 置申请书1. 登录不合品处置管理清单将最终决裁意见填写上 2. 将不合格品处置申请书原件返回质控文控统一管 理不合格品处原件返回办置管理清单 公室

12、 7.3返工处理流程 流程 开启返工单 返工单审核、批准 登录清单编号 工程师编制工艺 发放生产工序 跟进返工IPQC 返工单回收出现以下情况，发生工序开启 返工单1. 批量不良可返工的 ，可通过返2. 可靠性测试NGOK 工使可靠性可返工的批量返工单不良或可靠性 NG 1. 工序班长确认返工单内容无误 制造课长或值班班长批准2. 返工单审 返工单核、批准 1. 登录返工单清单 返工单编号2. 返工单编 返工单号 制造把返工单交给责任工1. 程师责任工程师根据状况做出 2. 相应返工条件返工条件 返工单 生产工序按照返工条件返工返工 返工单 1. 返工产品需首件确认合格后方可批量返工。 2.

13、首检不合或有异常，立即反关作业人员及工程师 3. 某工序返工结束后，工序将返工质量状况在返IPQC返工工序检查登工单上和卡记表记录，并在LOT 上备注返工品质状况。返工状况 返工记录 返工结束后，生产将返工单返IPQC回质控部，统一管理 返工单回 返工完成 收不发生工序开出现以下情况， 合格品处置申请书 单项不良达到10% 4.20% 5. 整体不良达 6. 可靠性测试不合格3. 本工序班长确认报告填写完整无误会，真实可信 4. 本工序工程师/班长提出处理见解 3. 报告开启部门部长/代理人，确认工程师/班长处理合理性或提出新处理意见 4. 部长或代理人决定审核部门，并予批准 3. 批准后的不

14、合格品处置申请书交文控登录不合格品处置理清单编号，记录简要信息 4. 将编号填在不合格品处置申请书“管理编号”处 3. 登录不合品处置管理清单将最终决裁意见填写上 4. 将不合格品处置申请书原件返回质控文控统一管 理 7.4停工流程 开启停工单 工程师班长/IPQC 审核 品质部长批准 登录清单、编号 发送 停工 停工单关闭 开启IPQC达到以下条件工序 停工单：达到第六条工序检查及控1. 制指的停工指标NG 2. 三次首件 其它必要场合3. 出现需停工的停工单 情况IPQC 工程师/班长确认内容无误会以及停工的必要性 停工单审 停工单核 经品质部长审批后，停工单生效，生产工序暂停作业 停工单

15、生 停工单效 文控将已批停工单登录 1.停工单清单 文控将停工单进行编号2. 停工已编号 停工单 单将已编号的停工序1. IPQC 工单复印2. 将复印的停工单发放到各相关工序各一份 原件留文控统一 停工单3. 管理停工单发 停工单放 各工序收到停工单按要1. 求停工相关责任部门组织人员进2. 行对策改善停工、改善 停工单 产品不良率改善后连续3LOT 小于改善指标。 关闭流程：IPQC改善后，通知生产工 1. 序生产工序将停工单交2. IPQC 1. 检查记录 首件判定合格2. 工序量产 停工流程（接上） 停工恢复 3. IPQC班长/工程师在停工单签字恢复，并在清单上登录 将停工单返回生产工序4.停工单关 不良改善闭 停 1.生产工序接收到返回的 工单后恢复生产特殊情况下事业部长或代 2.以上人理人或品质部课长，员在停工单上签字回复 生产 恢复生产停工单