我8家液体乳生产企业食品安全体系Word格式.docx

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不符合GB12693-2010中5.3.4条款关于个人卫生设施的要求。

7.杀菌设备的温度监控设施不足。

不符合GB12693-2010中6.2条款关于监控设备的要求。

8.留样温度不符合要求。

不符合GB12693-2010中10.2条款关于检验留样的要求。

9.部分自行检验项目配备不规范。

不符合GB12693-2010中10.1条款关于自行检验能力的要求。

10.检验技术人员学历管理不规范。

不符合乳制品许可条件审查细则（2010版）（下简称细则）中关于检验技术人员学历的要求。

11.部分生产记录不规范。

不符合乳品质量安全监督管理条例第三十三条关于“在产品配料中如实标明复原乳所含原料及比例”的要求。

（二）食品安全管理制度落实情况12.原料乳粉部分项目的原始记录不完整。

不符合GB12693-2010中10.4条款关于完整保存各项检验记录的要求。

13.未能提供生产用水符合饮用水标准的证明。

不符合GB12693-2010中5.3.1.7条款关于生产用水的要求。

14.原料冷库存放的物料标识不清；

原料库通风设施与温控设施不足。

不符合GB12693-2010中8.3.3条款关于原料贮存的要求。

15.部分车间的食品用菌种与设备清洁剂存放不规范。

不符合GB12693-2010中9.2条款关于化学污染控制的要求。

16.未能提供使用消毒液的消毒效果验证技术文件；

玻璃瓶消毒不够规范；

未能提供消毒液残留的风险评估及安全性验证资料。

不符合GB12693-2010中9.2条款关于化学污染控制的要求。

17.部分产品的原料投料量与产品配方不一致。

不符合GB12693-2010中15.1条款关于记录管理的要求。

18.问题半成品处理不规范。

不符合GB12693-2010中9.3条款关于物理污染控制的要求以及15.1条款关于记录管理的要求。

19.清洁作业区空气洁净度管理不规范。

不符合细则二

（二）5关于清洁作业区空气洁净度的要求。

20.未能提供进入清洁工作区人员的体表微生物检查的原始记录。

不符合细则二

（一）5

（2）关于体表微生物检查的要求。

21.部分包装设备生锈，有尘污。

不符合GB12693-2010中7.2.2条款关于生产设备定期清洗消毒的要求。

22.未能提供成品发酵乳、调制乳的三聚氰胺、铅、砷、铬、汞的检验原始记录。

不符合GB12693-2010中10.4条款关于检验记录的要求。

23.部分检验项目未使用国标方法确认。

不符合细则二（三）3关于快速检验应使用食品安全国家标准检验方法进行确认的要求。

24.电子信息记录系统不完善。

不符合细则二（四）3关于电子信息记录系统的要求。

（三）检验能力25.部分检验项目未通过检验能力现场验证考核。

铬项目考核结果偏差较大。

不符合GB12693-2010中10.1条款关于检验能力的要求。

二、广东南昆山乳业有限公司体系检查情况

（一）企业生产许可条件保持情况1.生产车间的排水系统入口地漏未带水封。

不符合GB126935.3.2.3条款中关于排水系统入口的要求。

2.工作服清洗场所和设备不规范。

不符合GB14881-2013中的6.6.3条款关于工作服的要求。

3.水源水储水缸的清洁防护不足。

不符合GB12693-2010中的5.3.1.3条款关于供水设施的要求。

4.利乐灌装车间未能有效保持正压。

不符合细则二

（二）5关于清洁作业区空气应保持正压的要求。

5.检验室存在有交叉污染的风险。

不符合GB12693-2010中的，10.3条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。

（二）食品安全管理制度落实情况6.部分产品的原料的实际投料比例与产品配方不一致。

不符合GB12693-2010中15.1条款关于记录管理的要求。

7.生乳接收单记录不够规范。

不符合GB12693-2010中15.1条款关于记录管理的要求。

8.收乳管道口清洁防护不足。

不符合GB12693-2010中6.1条款关于生产设备的要求。

9.未能提供2015-2017年产品三聚氰胺、农药残留的电子原始图谱及标准品电子原始图谱。

不符合GB12693-2010中10.4条款关于检验记录的要求。

10.使用非标方法进行检查的项目未能提供相应的比对试验。

不符合GB12693-2010中10.3条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。

11.召回电子信息系统不完善。

不符合细则二

（一）1（5）关于召回电子信息系统的要求。

（三）检验能力12.部分检验项目未通过检验能力现场验证考核。

三聚氰胺、铅、砷、汞、铬考核结果偏差较大。

不符合GB12693-2010中10.1条款关于检验能力的要求。

三、广东伊利乳业有限责任公司体系检查情况

（一）企业生产许可条件保持情况该企业生产场所、设备设施、工艺布局、人员管理等生产许可条件与获食品生产许可证时保持一致。

（二）食品安全管理制度落实情况1.原料进入生产作业区防护措施有欠缺,检验室与生产区域分隔门人员可以出入。

不符合GB14881-2013中7.5，4.1.4条款关于食品原料等进入生产区域，厂房内设置的检验室应与生产区域分隔等有关要求。

2.原辅材料仓留样样品存放不规范，部分投料记录不够规范。

不符合GB12693-2010中8.3.3.3，15.1.1.2条款关于在贮存区间存放，如实记录产品的加工过程等内容的要求。

3.委托出厂检验项目管理有待加强。

不符合GB14881-2013中9.4条款关于应综合考虑产品特性、工艺特点、原料控制情况等因素合理确定检验项目和检验频率有关的要求。

（三）检验能力检验项目通过检验能力现场验证考核。

四、深圳市晨光乳业有限公司体系检查情况

（一）企业生产许可条件保持情况1.部分准清洁作业区与一般作业区存在交叉污染的风险。

不符合GB12693-2010中5.1条款关于厂房和车间的设计和布局的要求。

2.生产区域内设有检验室。

不符合GB14881-2013中4.1.4条款关于厂房内设置的检验室应与生产区域分隔的要求。

3.未能提供检验所需的致病菌标准菌株。

不符合GB12693-2010中10.1条款关于自行检验能力的要求。

（二）食品安全管理制度落实情况4.部分原料贮存不规范。

不符合GB12693-2010中8.3.3.3条款关于原料贮存的要求。

5.清洁作业区空气洁净度控制不太规范。

不符合企业生产乳制品许可条件审查细则中

（二）场所核查第5条款中关于清洁作业区控制的有关要求。

6.未对混样检测这种方式进行定义和风险评估。

不符合GB12693-2010中8.2.2.1条款关于生乳检验要求以及GB12693-2010中10.2条款关于对每批产品进行检验的要求。

五、蒙牛乳制品清远有限责任公司体系检查情况

（一）企业生产许可条件保持情况1.生产区域内设有检验室。

2.未能提供检验所需的致病菌标准菌株。

（二）食品安全管理制度落实情况3.部分原辅料进入投料间不规范。

不符合GB14881-2013中7.5关于食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域的有关要求。

六、广美香满楼畜牧有限公司体系检查情况

（一）企业生产许可条件保持情况1.两灌装间中间区域未按清洁作业区进行管理。

不符合GB12693-2010中5.1.3条款关于清洁作业区防止交叉污染的要求。

2.前处理车间地面有破损。

不符合GB12693-2010中5.2.4条款关于地面的要求。

3.发酵罐上方的顶棚有冷凝水。

不符合GB12693-2010中5.2.1条款关于屋顶的要求。

4.废弃物存放不符合要求。

不符合GB12693-2010中7.6条款关于废弃物处理的要求。

（二）食品安全管理制度落实情况5.原料乳粉查验检测工作不完善。

不符合细则二

（一）1

（1）关于生乳及原料乳粉进货查验逐批检测记录制度的要求。

6.仓储设施不完善。

不符合GB12693-2010中5.3.7条款关于仓储设施的要求。

7.洁净区空气洁净度检测报告不规范。

不符合细则二

（二）5关于清洁作业区空气洁净度每年的检测报告的要求。

8.检验原始记录不规范。

不符合GB12693-2010中10.4条款关于检验记录的要求。

9.电子信息系统部分记录不完整。

七、广东燕塘乳业股份有限公司体系检查情况

（一）企业生产许可条件保持情况1.实验室管理有待加强。

不符合GB12693-2010中10.3条款关于应加强实验室质量管理的要求。

（二）食品安全管理制度落实情况2.部分原料的领用记录、投料记录有误，生产记录不符合制度要求。

不符合GB12693-2010中15.1.1.2条款关于如实记录产品的加工过程等内容的要求。

3.个别员工未经更衣洗手消毒措施进出洁净区域。

不符合GB12693-2010中7.4.2.2条款关于个人卫生的要求。

4.采用快速检验方法检验的项目，其方法验证不规范。

不符合GB12693-2010中10.3条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。

5.成品仓库存放的物品标识不明。

不符合GB12693-2010中8.3.3.3条款关于在贮存期间的有要求。

6.电子信息系统部分记录不完整。

不符合GB12693-2010中15.1.1.3条款关于如实记录出厂产品数量、生产日期、生产批号等内容的要求。

八、广州光明乳品有限公司体系检查情况

（一）企业生产许可条件保持情况1.部分生产车间顶棚有锈迹。

2.生产车间地面有积水。

不符合GB12693-2010中5.3.2条款关于排水系统的要求。

3.企业未能提供微生物检验用的致病菌菌株。

不符合GB12693-2010中10.1条款关于自行检验能力的要求。

（二）食品安全管理制度落实情况4.成品运输车辆防护不足。

不符合GB12693-2010中11.3条款关于产品的贮存和运输的要求。

5.检测误差处理不规范。

不符合GB12693-2010中10.3条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。