最新xx事业部规划.docx
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最新xx事业部规划
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2004年天津事业部规划
一目标与战略
01、总目标……………………………………………………………………………2
02、SWOT分析………………………………………………………………………2
03、战略描述………………………………………………………………………3
04、任务分解…………………………………………………………………………3
①销售目标分解…………………………………………………………………3
②生产任务分解…………………………………………………………………6
05、行动方案…………………………………………………………………………7
二资源规划
06、操盘资金…………………………………………………………………………7
07、资金计划…………………………………………………………………………8
08、预算………………………………………………………………………………9
三运营模式
09、组织使命…………………………………………………………………………10
10、组织结构…………………………………………………………………………10
四绩效与经营制度
11、绩效指标…………………………………………………………………………12
12、奖励办法…………………………………………………………………………13
一、目标与战略
1、目标
1.1销值：
1380万
1.2利润：
225万（含其它营业利润15万）
1.3利润率：
15%
1.42004年坏帐率：
2‰
1.5产品开箱合格率：
90%
1.62004年销售回款率：
85%
1.72003年欠款回收率：
85%
1.8上交管理费用：
52.5万（1500*3.5%）
1.9交资材部费用：
22.5万（1500*1.5%）
2、SWOT分析
Ⅰ优势
因素
启示
销售和售后网络健全，市场运作能力强；
市场占有率高，客户群体面广；
品牌知名度高，影响力大；
产品性价比高；
有集团研发能力背景；
制造能力较强。
充分利用研发-制造-销售-品牌资源，或完善产品线、或扩大产品线，逐步提高经营规模，成长为冰其淋行业包装机专家/领导者。
Ⅱ劣势
中高端客户占有率极低；
产品专业化水平不足；
产品线还不完善（高产量机型/大包机）；
产品质量（稳定性/故障率/成品率）口碑还不是国内最好的；
售后服务成本高（新机调试培训/故障排除）；
资材供应不及时；
事业部技术力量薄弱。
①要以提高产品质量为核心，完善相关工作，如技术队伍建设、生产组织管理等，从而提高美誉度，降低售后服务成本，为竞争中高端市场增加取胜筹码。
②改善资材供应流程
③尽快完善产品线。
Ⅲ机会
因素
启示
大中客户向外扩张/兼并速度加快，中高端市场的需求潜力很大；
未来冰其淋客户市场的发展趋势是大而集中，其重新洗牌的过程会创造很多销售机会；
松川机性价比优于青岛机，有价格优势。
产品是决定性因素，我们要迎合大中客户的需求推出合格产品；
根据以往的经验，大中客户的影响力大，与其合作要确保万无一失，一次成功，以获得长期合作机会，反之则败。
Ⅳ威胁
市场需求层次丰富，尤其在中低端市场，为国内中小同业竞争对手的发展进步保留客观的机会和空间，竞争使我们的获利水平下降；
中高端客户竞争对手仍保持强势，并不断完善其与客户间的合作关系。
国际品牌对中高端市场的跟踪势头不减。
巩固中低端市场优势，加快加大进攻中高端市场的步伐，我们有能力覆盖国内整个冰其淋包装机市场。
3、战略描述
3.1产品战略：
品种做全，质量做优，重点开发高产能配线机型及现有机型完善。
3.2营销战略：
开辟第二战场,专人专款新打法开发大中客户，重点指向伊利蒙
牛。
3.3增收战略:
开发新的利润点,重点承接大修、改制、升级、代装配项目。
3.4供应战略：
本地采购与集团采购相结合，重点建立本地供应商网络。
3.5人才战略：
构建事业部以营销-售后-技术-装配-管理为链条的人才队伍，重点充实技术和装配人才。
4、任务分解
4.1产品线任务分解
机型、数量
PM88A
PM301
PM301A
PM301K
PM320KA
PM350A
2PM200
合计
年度规划
83
117
20
10
19
2
34
285
上半年实际
34
83
25
4
7
24
177
下半年目标
20
35
5
1
3
2
8
74
调整/差异
-29
+1
+10
-5
-9
0
-2
-34
单价
3.4
4.3
4.8
6.9
6.3
5
13
下半年金额
68
150.5
24
6.9
18.9
10
104
382.3
4.2下半年销售区域分解表（重点是东北和华南地区）
区域
机型、台数、金额
PM88A/3.4
PM301/4.3
PM301A/4.8
PM301K/6.9
PM320KA/6.3
PM350A
2PM200/13
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
黑龙江、吉林A
3
10．2
4
17.2
0
0
0
0
1
6.3
0
0
2
26
10
59.7
辽宁、吉林B
4
13.6
4
17.2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
9
43.8
津京冀A
0
0
1
4.3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
2
17.3
山西、河北B
1
3.4
2
8.6
1
4.8
0
0
0
0
0
0
0
0
4
16.8
山东1
1
3.4
3
12.9
1
4.8
0
0
0
0
0
0
0
0
5
【答案】D21.1
山东2
20.当前工资表中有108条记录，当前记录号为8，用SUM命令计算工资总和时，若缺省范围短语，则系统将________。
1
A、５个网段B、４个中继器C、３个网段可挂接设备D、５个网段可挂接3.4
use1
4.3
0
exit0
0
0
0
A.属性B.元组0
0
*方法10
A.内部联接B.左联接C.右联接D.完全联接0
0
总分N61存放三门课程的总成绩2
return7.7
江苏A、上海
1
3.4
3
12.9
0
0
0
0
1
6.3
0
0
0
0
5
22.6
江苏B、浙江
1
3.4
1
4.3
1
4.8
0
0
0
0
0
0
0
0
3
12.5
河南、湖北、陕西
1
3.4
4
17.2
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
6
25.6
四川
1
3.4
2
8.6
1
4.8
0
0
0
0
0
0
0
0
4
16.8
湖南、江西、安徽
1
3.4
3
12.9
0
0
1
6.9
1
6.3
0
0
2
26
8
55.5
广东、福建
4
13.6
4
17.2
1
4.8
0
0
0
0
1
5
1
13
11
53.6
云、贵、桂、渝
1
3.4
3
12.9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
5
29.3
大客户
合计
20
68
35
150.5
5
24
1
6.9
3
18.9
2
10
8
104
74
382.3
4.3下半年销售月度分解表（重点是7月份和展会以后）
月份
机型、数量、金额
PM88A
PM301
PM301A
PM301K
PM320KA
PM350A
2PM200
合计
计划
金额
计划
金额
计划
金额
计划
金额
计划
金额
计划
金额
计划
金额
数量
金额
上半年
34
118.25
83
367.96
25
125.36
4
27.96
7
44.84
24
320.10
1004.47
七月
3
10.2
8
34.4
2
9.6
1
6.3
14
60.5
八月
1
3.4
3
12.9
4
16.3
九月
1
3.4
2
8.6
3
11.9
三季度
5
17
13
55.9
2
9.6
1
6.3
21
88.7
十月
2
6.8
2
8.6
1
13
5
28.4
十一月
5
17
7
30.1
1
6.9
1
6.3
1
5
3
39
18
104.3
十二月
8
27.2
13
55.9
3
14.4
1
6.3
1
5
4
52
30
160.8
四季度
15
51
22
94.6
3
14.4
1
6.9
2
12.6
2
10
8
104
53
293.5
大客户
合计
20
68
35
150.5
5
24
1
6.9
3
18.9
2
10
8
104
74
382.2
4.4承揽机器大修、改制、升级业务（含厂内翻修/厂外售后）30万，实现毛利15万。
4.5承揽代理装配业务75万，实现毛利10万。
4.6生产任务分解表
机型
期初库存
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
PM88A
15
3
12
1
11
10
1
20
5
2
23
5
5
23
8
15
20
20
PM301K
0
0
0
5
0
5
0
5
0
5
1
4
4
5
1
PM301
不锈钢
0
5
2
3
0
3
0
3
0
3
0
3
8
3
8
13
5
PM301
普通
11
3
8
6
3
3
5
2
6
10
2
14
7
7
20
13
14
38
35
PM320K
1
0
1
升级会员 