煤矿内部市场化修理加工市场构建.docx
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煤矿内部市场化修理加工市场构建
煤矿内部市场化修理加工市场构建
为了有效提升矿井经营管理水平，通过强化内部控制管理、深挖内在潜力，持续降低矿井机电设备外委修理加工费用，在古汉山矿修理加工市场运行管理的基础上，经过进一步总结提炼、规范提升，形成了该运行管理模板。
本模板重点对修理加工市场运行管理体系、管理职责划分、修理加工范围、各项修理加工管理流程、定额价格体系、市场核算与考核等环节进行明确，奠定了以内部市场化为核心的内部修理加工市场“三化”管理基础。
修理加工市场的运作流程如图5-1所示。
图5-1修理加工市场的运作流程图
5.1运行管理体系
5.1.1组织机构
为确保修理加工市场规范运行，矿成立修理加工市场管理领导小组：
组长：
机电副矿长
成员：
机电科、企管科、劳资科、供应科
领导小组下设办公室，办公室设在机电科，主任由机电科科长兼任，成员由机电科、企管科、劳资科、供应科相关人员组成，具体负责修理加工市场运行机制的建立、定额价格的测算以及市场运行结果的核算结算、考核等工作。
5.1.2市场运行职责及主体划分
（1）市场运行职责划分
①机电科职责
机电科是内部修理加工市场规范运行的责任单位，负责测算、制定、汇编涉及到修理加工市场结算需要的各种修理加工定额价格及价格调整系数并进行系统录入；负责修理加工市场各项管理制度的制订、修订和补充；负责对矿层面机电类修理加工项目的委托、修理加工前的鉴定、过程的监督、完工后的验收入库等工作；负责会同供应科对机修厂月度或临时性修理加工指标的下达、验收等工作；负责月末对机修厂修理加工人工费进行核算结算，并将结算结果报企管科。
②企管科职责
企管科是修理加工市场运行的监督和管理部门，主要负责修理加工市场日常运行的监督；参与修理加工市场各项定额价格的测算及结算系数调整工作；负责修理加工市场运行方案的制订和修订工作；负责内部加工修理的结算审核工作；负责对机修厂的材料费进行月度考核；参与机电科、供应科组织的鉴定、验收工作；负责对机修厂月度修理加工指标的考核，并将结算、考核结果报送劳资科兑现。
③供应科职责
供应科是修理加工市场的物资供应部门，负责对矿层面大型材料、支护材料加工项目的委托、加工前的鉴定、过程的监督、完工后的入库验收工作；负责修理加工市场材料的及时供应管理；负责对机修厂现场材料管理的考核，并将考核结果及时报送企管科。
④劳资科职责
劳资科负责会同机电科测算、制定涉及到修理加工市场结算需要的人工定额单价及单价调整系数，并按照内部市场化结算流程，根据企管科出具的月度考核结果和结算结果进行结算兑现。
⑤机修厂职责
机修厂是修理加工市场主体运行单位，负责对矿井核定的修理加工项目进行日常修理和加工；负责按时、保质保量地完成机电科、供应科委托的修理加工项目和各生产单位临时委托的修理加工项目；负责厂内部市场机制的建立和规范运行。
⑥各生产单位职责
各生产单位是修理加工市场主体运行单位，负责对矿核定的月度修理加工费用的控制与管理；负责本单位所需修理加工项目的委托、鉴定及验收结算工作。
（2）市场主体划分
修理加工市场的市场主体包括机电科、供应科、机修厂和各生产单位，其中机修厂为修理加工业务的承担单位，各生产单位为修理加工业务的委托单位，机电科和供应科作为矿方修理加工业务的委托单位。
5.1.3市场运行范围
5.1.3.1修理范围
（1）设备修理范围
具体见表5-1所示。
表5-1设备修理范围表
序号
名称
序号
名称
序号
名称
序号
名称
1
调度绞车
2
回柱绞车
3
游动跑车
4
涨紧绞车
5
双速绞车
6
乳化液泵
7
游动涨紧绞车
8
涨紧跑车
9
喷浆机
10
乳化液泵箱
11
助力绞车
12
皮带涨紧车
13
搅拌机
14
扒矸机
15
皮带机托辊
16
皮带运输机
17
乳化液泵
18
卸装架
19
盲轴
20
滑轮组
21
皮带机滚筒
22
机尾架总成
23
道压板
24
修理机尾
25
皮带机组装
26
重型皮带机尾
27
地滚
28
链轮组件
29
修理固定节
30
二节
31
铁水沟
32
储带仓皮带架
修理
33
综掘机二运
34
三节
35
修旧挡煤板
36
修复630槽机尾连接装置
37
改楔形装置
38
中间槽
39
调直钢筋
40
铁道板
41
锚索钻机
42
操作手把
43
调直刮板
44
卸料槽
45
回柱车底座
46
修理槽头
47
气缸
48
簸箕槽
………
（2）小型电气修理范围
表5-2小型电气修理范围表
序号
名称
序号
名称
序号
名称
序号
名称
1
矿用隔爆型荧光灯
2
矿用隔爆型三通接线盒
3
皮带紧急停车开关
4
皮带机保护器
5
矿用隔爆型控制按钮
6
矿用隔爆型四通接线盒
7
KDB保护
8
真空接触器
9
矿用隔爆型控制按钮
10
矿用隔爆型六通接线盒
11
综保插件
12
采煤机变频器
13
矿用隔爆型控制按钮
14
组合电铃
15
综合保护芯小修
16
LED矿用隔爆灯
………
（3）电缆修理范围
表5-3电缆修理范围表
序号
名称
规格
序号
名称
规格
1
电缆检修
信号线4×1.5
10
电缆补口
信号线4×1.5
4
电缆检修
MYP3×16+1×10
13
电缆补口
MYP3×16+1×10
5
电缆检修
MYP3×25+1×16
14
电缆补口
MYP3×25+1×16
6
电缆检修
MYP3×35+1×16
15
电缆补口
MYP3×35+1×16
7
电缆检修
MYP3×50+1×16
16
电缆补口
MYP3×50+1×16
9
电缆检修
MYP3×95+1×25
18
电缆补口
MYP3×95+1×25
………
5.1.3.2加工范围
（1）支护材料及大型材料加工范围
表5-4支护材料及大型材料加工范围表
序号
名称
序号
名称
序号
名称
序号
名称
1
加工锚索线
2
加工梯梁
3
焊U钢托盘
4
锚杆托盘
5
加工工钢棚
6
校直工钢
7
割工钢点锚
8
加工架货车
9
加工工钢柱
10
校直锚杆
11
加工槽钢托梁
12
U钢托梁
13
加工U钢棚
14
加工U钢托盘
15
加工锚索托盘
16
废料加工钢筋梯梁
17
锚索托梁
18
矿工钢拱型棚
19
焊接各种尺寸管口
20
锯道轨
………
（2）自制备件（备品）加工范围
表5-5自制备件（备品）加工范围表
序号
名称
序号
名称
序号
名称
序号
名称
1
加工调节螺丝
2
合页
3
制作逼滚架
4
车耙矸机绳头套
5
刨键
6
丝堵
7
制作固定节
8
拉丝
9
鸳鸯键
10
压力表座
11
制作机尾
12
红灯按钮自动闭锁装置
13
加工成品键
14
加工分链器套
15
制作挡煤板夹板
16
钻柄
17
滑轮
18
风门拉手
19
制作槽头地梁
20
钻柄销
21
销子
22
风门小门轴
23
回柱车护罩
24
键坯
25
销子（钻丝扣）
26
三通
27
加工对轮螺丝套
28
风门带
29
销（连）轴
30
弯头
31
加工轴承座
32
绳皮
33
加工轴销
34
焊过渡板
35
加工连环胎具
36
把哨
37
加工支架销子
38
焊小架
39
撬杠
40
软管卡
41
轴套
42
焊元车刀
43
剁斧
44
卡道器
45
轴
46
制作分链器
47
尖錾
48
加工道塞
………
5.3.1.3其他加工项目范围
其他加工项目主要指的是不经常使用，区队来料加工的一些备件或备品。
以表5-6为例：
表5-6其他加工项目范围表
序号
名称
序号
名称
序号
名称
序号
名称
1
车法兰盘
2
车金属圈
3
焊管子
4
车尼龙销
5
车止口圈
6
拉丝
7
焊消防沙箱
8
车异形直通
9
车成品偏口垫
10
车对轮内径
11
焊保险杠
12
加工丝杆
13
车螺扣
14
加工逼滚销
15
焊裤裆叉
16
高压接头
17
氧气袋接头
18
切尼龙销
19
制作防倒装置
20
切花键对轮
………
5.2运行管理
5.2.1修理加工流程
具体见图5-2、图5-3、图5-4、图5-5、图5-6、图5-7、图5-8、图5-9所示。
图5-2机械设备修理流程图
图5-3电气设备修理流程图
图5-4电缆修理流程图
图5-5小型电器修理流程图
图5-6支护材料加工流程图
图5-7大型材料加工流程图
图5-8自制备件（备品）加工流程图
图5-9其他项目加工流程图
5.2.2修理项目的上井入库
5.2.2.1电气设备上井入库
（1）区队正常使用的机电设备因出现故障无法修理，需要从库房领取完好设备的情况下，先按照要求办理设备领用手续，经机电科分管科长审核签字后到设备组领取设备。
（2）完好设备入井安装后，故障设备必须在三天之内上井上交设备库。
（3）因工作面回采或巷修地点完工需要回收的设备，由负责回收的单位按照回收设备项目对闲置不用的设备进行回收，回收时要确保设备的完整、完好性。
（4）回收设备运输时必须按照装车规定进行装车，防止设备受到碰撞而加大设备损坏程度，液压设备必须将油箱内的油脂放干净。
（5）上井的机电设备入库前必须将设备清理干净，确保零部件齐全。
（6）设备入库后必须按照要求在设备待修区摆放整齐，设备管理员要及时变更设备使用属性。
5.2.2.2小型电气上井入库
（1）小型电气因故障或工作面回采、修理完毕，需要上井更换或上交入库的，由施工单位负责对本地区的小型电气进行回收。
（2）入库小型电气必须确保零部件齐全，如有缺少零部件情况的，由库房管理人员和使用单位进行现场鉴定落实，并进行记录。
（3）小型电气入库前由使用单位负责将设备上的积尘、油垢清理干净，否则严禁入库。
（4）入库的小型电气由库房管理员负责按照要求分类码放到待修区域内安排进行修理。
（5）小型电气入库后，库房管理员应及时对管理台账进行变更。
5.2.2.3电缆入库
（1）工作面回采结束或巷道修理结束后，由使用单位负责对本辖区内所使用的电缆进行回收。
（2）回收入库电缆必须保证数量和发出数量相同、电缆编号清晰。
（3）入库电缆必须按照要求在待修区域盘放整齐。
（4）电缆入库后，电缆管理员应及时对管理台账进行变更。
5.2.3修理加工委托
5.2.3.1设备修理委托
（1）日常使用设备损坏由设备组根据井下设备使用需求填写设备修理委托单，委托机修厂进行修理；工作面或开拓、修理巷道结束后回收的设备统一由设备组委托进行修理。
（2）凡生产单位有备用设备且不影响正常生产的，故障设备可由生产单位直接委托机修厂进行修理。
（3）设备修理委托单一式两份，第一联由设备组保存，第二联由机修厂保存。
（4）委托单位填写委托单时，必须将设备名称、规格型号、数量、设备编号、使用单位写清楚。
（5）委托单填写完毕后必须经机电科分管科长进行审核签字，未审核签字的机修厂严禁接收。
（6）委托单填写要求字体工整，严禁有涂改现象。
5.2.3.2大型材料委托、标准零部件、零星加工委托
（1）大型材料、标准零部件、零星加工的委托由使用单位从供应科领取材料后填写加工委托单，办理委托手续。
（2）加工委托单一式两份，第一联由委托单位保存，第二联由机修厂保存。
（3）委托单位填写委托单时，必须将加工数量、相关技术要求填写清楚。
（4）委托单填写完毕后，委托单位应到机修厂进行划价，再经机电科分管科长进行审核签字，未划价审核签字的机修厂严禁接收。
（5）委托单填写要求字体工整，严禁有涂改现象。
5.2.3.3支护材料委托加工
（1）生产技术科根据施工现场实际情况，负责及时将支护材料的规格型号、技术要求以及加工图纸报供应科。
（2）供应科按生产技术科提供的图纸和相关技术要求，编制委托加工物资所需原材料的需求计划，按采购程序及时采购到位。
（3）由供应科委托机修厂严格按相关科室提供的加工图纸、技术要求以及规格型号、数量、需求时间进行加工。
（4）加工完毕后，由生产技术科、企管科、供应科进行出厂验收，相关科室负责产品质量验收，供应科负责数量验收、企管科负责验收的全过程监督。
验收合格后参加验收人员在验收单上进行签字确认，供应科方可给机修厂办理入库验收手续，同时按照物资发放程序进行发放。
5.2.4机电设备修理拆检
（1）机械设备拆检主要包括设备外观完好情况及设备各零部件磨损及破坏情况。
电气设备拆检工作主要包括设备外观完好情况、各电气元件损坏情况及各种保护动作情况。
（2）所委托的机电设备修理前必须对机电设备进行拆检，区队日常委托修理设备由使用单位、机修厂双方负责对损坏设备进行拆检，设备组委托的机电设备由机电科、机修厂及使用单位人员共同参与设备拆检工作。
（3）机修厂在完成拆检后，由拆检负责人填报“设备拆检报告”，并于拆检后的次日将“机电设备拆检报告”上报机电科。
由机电科组织防爆组、设备管理组、机修厂、使用单位等相关人员对拆检后的设备进行鉴定。
（4）机修厂应建立每台设备的拆检记录并存档，设备检修完成后，机修厂首先内部自验，合格后上报机电科，由机电部牵头组织机修厂、企管科共同进行验收，并填写设备“检修验收单”存档。
5.2.5修理自检
5.2.5.1自检内容及要求
（1）机械设备自检内容主要包括设备零部件的更换、润滑部位加油润滑情况、设备各连接部位螺栓连接情况及设备清理刷漆情况。
（2）电气设备自检内容主要包括设备零部件的更换、防爆面的处理、各连接螺栓紧固情况及设备清理刷漆情况；电气设备进行自检时必须摇测绝缘电阻及进行通电试验；潜水泵进行自检时必须进行浸水试验，时间不得小于2个小时。
（3）小型电气自检内容主要包括设备零部件的更换、防爆面的处理、各连接螺栓紧固情况及设备清理刷漆情况；小型电气自检必须进行通电试验。
（4）电缆自检内容主要包括电缆破口修补情况、电缆外绝缘皮完好情况、电缆绝缘电阻及相间电阻的测试及浸水耐压试验等；自检过程中需要进行绝缘电阻摇测时，必须用与测试电缆电压等级相匹配摇表进行摇测。
机械设备、电气设备自检标准按照焦煤公司下发的设备修理标准管理规范认真执行。
5.2.5.2自检流程
（1）修理完毕后，由修理负责人提出验收申请，先由机修厂质量管理员进行自检。
（2）机修厂质量管理员必须熟悉设备完好标准，具有较高的业务水平和丰富的现场经验，并具有较强的责任心。
（3）自检标准按照焦煤公司下发的设备修理标准管理规范认真执行。
（4）质量管理员在自检过程中发现的质量问题要及时反馈给检修人员，并责令其返工修理，同时按照机修厂内部管理制度对修理人员进行考核。
（5）设备自检结束后，由质量管理员填写自检记录并存档。
5.2.6验收
5.2.6.1修理项目的验收
（1）机械设备、电气设备、小型电气、电缆等修理项目的验收由机修厂经过自检无故障后，向机电科提出验收申请。
（2）机电科牵头组织企管科、机修厂以及使用单位对提交申请的修理项目进行验收。
（3）验收严格按照焦煤公司下发的设备修理标准管理规范认真进行。
验收内容及标准按机修厂自检项目内容执行。
（4）验收合格的修理项目，经验收人员签字后，机修厂负责入库。
验收不合格的修理项目，由机修厂重新返工修理，修理结束后再次申请组织验收，返工修理费用由机修厂承担。
5.2.6.2加工项目的验收
（1）矿委托大型材料、支护材料、自制备件的验收由机修厂提出申请，机电科、生产技术科、供应科、企管科、机修厂共同进行验收。
验收内容主要依据加工设计图纸规定的相关技术要求、加工数量、质量进行验收。
（2）机电科、生产技术科负责按照委托加工图纸进行质量验收，供应科、企管科负责加工数量的验收。
（3）验收合格的加工项目，经验收人员签字后，机修厂负责入库。
验收不合格的修理项目，由机修厂重新返工修理，修理结束后再次申请组织验收，返工加工费用由机修厂承担。
（4）区队自行委托加工项目的验收，由机修厂和委托单位共同进行验收，经双方验收合格后，在验收单上签字。
5.3修理加工考核
5.3.1质量考核
（1）质量考核主要针对机修厂修理加工项目完成质量进行考核。
（2）为了切实强化机修厂修理加工质量意识，矿应建立修理项目质保期管理制度，根据修理项目新旧程度和核定使用期限进行确定，如表5-7所示。
表5-7修复设备质量保证期限规定
序号
设备名称
规格型号
质保期限（天）
1
刮板输送机
按规格型号核定使用质保期限
60
2
调度绞车
......
60
3
双速绞车
......
60
4
回柱绞车
......
60
5
皮带输送机（滚筒）
......
60
...
...
......
（3）经过修理重新使用的设备在使用过程中损坏的，由机电科组织企管科、机修厂、使用单位共同对故障设备进行拆检鉴定，经鉴定属机修厂修理质量问题的，由机修厂重新进行返工修理，修理所发生的人工费、材料费由机修厂自行承担，同时，机电科按照《机电设备管理细则》相关规定，对机修厂管理人员、内部自检人员以及修理责任人进行处罚。
经鉴定属使用单位使用不当造成的损坏，维修费用由使用单位承担，同时，机电科按照《机电设备管理细则》相关规定，对使用单位相关责任人进行处罚。
（4）加工项目的质量考核，由矿验收组验收时进行考核，凡发生质量问题的，由机修厂重新返工加工，返工所投入的人工费、材料费由机修厂承担，情节严重的，追究机修厂管理人员和责任人责任。
5.3.2任务考核
（1）指标考核主要指对机修厂月度修理加工工作量的考核，以确保月度修理加工满足矿井正常生产需要。
（2）月度机电设备修理、机电类委托加工项目计划，由机电科根据当月矿井生产计划和库存待修设备数量下达。
支护用品加工及废旧物资修复计划，由供应科根据当月矿井生产计划和升井废料分拣情况下达。
（3）对机修厂月度修理工作量计划完成情况与结算价格进行挂钩结算，实行单项挂钩单项考核。
具体挂钩结算办法为：
机修厂当月各项修理工作量计划超额完成的，超额部分按原结算单价的1.2倍进行结算；反之，未完成计划指标时，按项目所欠数量原结算单价的0.5倍进行处罚。
工作量超额完成奖励部分，由劳资科结算到月度工资总额；未完成计划所造成的罚款，兑现当月管理人员工资，月末企管科根据工作量实际完成情况汇总整理后，由机修厂根据管理责任大小进行分配，报劳资科结算兑现。
5.3.3现场材料管理考核
5.3.3.1常态管理考核
（1）对机修厂委托加工的物资定期每周检查2次（星期二、四下午2点），检查内容：
委托加工材料台账、收发存明细、现场材料的码放及加工场区卫生情况。
（2）机修厂要建立消耗台账，如实填写材料领用、消耗及库存情况，并建帐管理，材料消耗必须与加工的产品成正比，月末要对本月加工产品核算，并认真写总结、具体分析和下步需采取的措施。
（3）支架码放要按正规标准要求，做到五五摆放、钢材码放一头齐，层与层之间必须用板垫隔开。
（4）机修厂管理人员要经常对内部材料的使用情况进行检查，应建立内部材料考核管理台账，发现有浪费和损坏材料现象的，要严格按照厂内部考核管理办法进行责任追究。
5.3.3.2动态管理考核
（1）机修厂应对井下回收的金属支架、锚杆、W钢带、钢筋梯等废旧物资及时进行修理复用，不服从矿方安排，重新投入使用新材料时，对责任人进行新材料价值的双倍处罚。
（2）严禁能够修旧复用的材料丢弃废料库，如发现有可利用物资丢弃的，按新材料价值的双倍处罚。
（3）机修厂使用废旧材料情况要如实的进行登记并建账，矿将根据机修厂旧材料的投入情况作为季度材料节约奖励依据。
附表1.古汉山矿设备修理委托单
附表2.古汉山矿设备维修验收单
附表3.古汉山矿设备维修拆检单
附表4.古汉山矿加工委托验收单
附表1：
古汉山设备修理委托单
日期：
年月日
设备名称
设备编号
规格型号
数量
委托单位
委托人
修
理
内
容
检修标准要求
委托签字
委托方：
接受人：
备注
附表2：
古汉山矿设备维修验收单
日期：
年月日
设备名称
设备编号
规格型号
生产厂家
修理单位
修理人员
验
收
内
容
验收工作量：
核定人工费：
核定材料费：
验收
结果
验收签字
修理方：
机电科：
企管科：
备注
附表3：
古汉山设备维修拆检单
日期：
年月日
设备名称
设备型号
设备编号
委托单位
委托人
接收人
设备故障描述：
原因分析及检修方案：
更换配件明细
序号
零部件名称
型号
单位
数量
委托部门确认
备注
附表4：
古汉山矿加工委托验收单
填单时间：
年月日单号：
委托单位填写
委托单位
加工单位
经办人
批准
经办人
批准
审核单位
加工内容
加工要求
完成时间要求
加工/修理数量
加工单位填写
序号
耗材（规格名称）
单位
数量
单价
总价
备注
序号
人工（工种）
单位
数量
单价
总价
备注
合计
材料费：
人工费：
费用合计：
验收意见
委托单位
加工单位
备注
签章：
签章：
5.4定额（价格）体系
5.4.1机修厂修理加工定额（价格）的测算
5.4.1.1人工定额（价格）的测
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