煤矿内部市场化修理加工市场构建.docx

1、煤矿内部市场化修理加工市场构建煤矿内部市场化修理加工市场构建为了有效提升矿井经营管理水平，通过强化内部控制管理、深挖内在潜力，持续降低矿井机电设备外委修理加工费用，在古汉山矿修理加工市场运行管理的基础上，经过进一步总结提炼、规范提升，形成了该运行管理模板。本模板重点对修理加工市场运行管理体系、管理职责划分、修理加工范围、各项修理加工管理流程、定额价格体系、市场核算与考核等环节进行明确，奠定了以内部市场化为核心的内部修理加工市场“三化”管理基础。修理加工市场的运作流程如图5-1所示。图5-1修理加工市场的运作流程图5.1 运行管理体系5.1.1 组织机构为确保修理加工市场规范运行，矿成立修理加工

2、市场管理领导小组：组 长：机电副矿长成 员：机电科、企管科、劳资科、供应科领导小组下设办公室，办公室设在机电科，主任由机电科科长兼任，成员由机电科、企管科、劳资科、供应科相关人员组成，具体负责修理加工市场运行机制的建立、定额价格的测算以及市场运行结果的核算结算、考核等工作。5.1.2 市场运行职责及主体划分（1）市场运行职责划分机电科职责机电科是内部修理加工市场规范运行的责任单位，负责测算、制定、汇编涉及到修理加工市场结算需要的各种修理加工定额价格及价格调整系数并进行系统录入；负责修理加工市场各项管理制度的制订、修订和补充；负责对矿层面机电类修理加工项目的委托、修理加工前的鉴定、过程的监督、完

3、工后的验收入库等工作；负责会同供应科对机修厂月度或临时性修理加工指标的下达、验收等工作；负责月末对机修厂修理加工人工费进行核算结算，并将结算结果报企管科。企管科职责企管科是修理加工市场运行的监督和管理部门，主要负责修理加工市场日常运行的监督；参与修理加工市场各项定额价格的测算及结算系数调整工作；负责修理加工市场运行方案的制订和修订工作；负责内部加工修理的结算审核工作；负责对机修厂的材料费进行月度考核；参与机电科、供应科组织的鉴定、验收工作；负责对机修厂月度修理加工指标的考核，并将结算、考核结果报送劳资科兑现。供应科职责供应科是修理加工市场的物资供应部门，负责对矿层面大型材料、支护材料加工项目的

4、委托、加工前的鉴定、过程的监督、完工后的入库验收工作；负责修理加工市场材料的及时供应管理；负责对机修厂现场材料管理的考核，并将考核结果及时报送企管科。劳资科职责劳资科负责会同机电科测算、制定涉及到修理加工市场结算需要的人工定额单价及单价调整系数，并按照内部市场化结算流程，根据企管科出具的月度考核结果和结算结果进行结算兑现。机修厂职责机修厂是修理加工市场主体运行单位，负责对矿井核定的修理加工项目进行日常修理和加工；负责按时、保质保量地完成机电科、供应科委托的修理加工项目和各生产单位临时委托的修理加工项目；负责厂内部市场机制的建立和规范运行。各生产单位职责各生产单位是修理加工市场主体运行单位，负责

5、对矿核定的月度修理加工费用的控制与管理；负责本单位所需修理加工项目的委托、鉴定及验收结算工作。（2）市场主体划分修理加工市场的市场主体包括机电科、供应科、机修厂和各生产单位，其中机修厂为修理加工业务的承担单位，各生产单位为修理加工业务的委托单位，机电科和供应科作为矿方修理加工业务的委托单位。5.1.3 市场运行范围5.1.3.1 修理范围（1）设备修理范围 具体见表5-1所示。表5-1 设备修理范围表序号名称序号名称序号名称序号名称1调度绞车2回柱绞车3游动跑车4涨紧绞车5双速绞车6乳化液泵7游动涨紧绞车8涨紧跑车9喷浆机10乳化液泵箱11助力绞车12皮带涨紧车13搅拌机14扒矸机15皮带机托

6、辊16皮带运输机17乳化液泵18卸装架19盲轴20滑轮组21皮带机滚筒22机尾架总成23道压板24修理机尾25皮带机组装26重型皮带机尾27地滚28链轮组件29修理固定节30二节31铁水沟32储带仓皮带架修理33综掘机二运34三节35修旧挡煤板36修复630槽机尾连接装置37改楔形装置38中间槽39调直钢筋40铁道板41锚索钻机42操作手把43调直刮板44卸料槽45回柱车底座46修理槽头47气缸48簸箕槽（2）小型电气修理范围表5-2 小型电气修理范围表序号名称序号名称序号名称序号名称1矿用隔爆型荧光灯2矿用隔爆型三通接线盒3皮带紧急停车开关4皮带机保护器5矿用隔爆型控制按钮6矿用隔爆型四通接

7、线盒7KDB保护8真空接触器9矿用隔爆型控制按钮10矿用隔爆型六通接线盒11综保插件12采煤机变频器13矿用隔爆型控制按钮14组合电铃15综合保护芯小修16LED矿用隔爆灯（3）电缆修理范围表5-3 电缆修理范围表序号名称规格序号名称规格1电缆检修信号线41.510电缆补口信号线41.54电缆检修MYP316+11013电缆补口MYP316+1105电缆检修MYP325+11614电缆补口MYP325+1166电缆检修MYP335+11615电缆补口MYP335+1167电缆检修MYP350+11616电缆补口MYP350+1169电缆检修MYP395+12518电缆补口MYP395+1255

8、.1.3.2 加工范围（1）支护材料及大型材料加工范围表5-4 支护材料及大型材料加工范围表序号名称序号名称序号名称序号名称1加工锚索线2加工梯梁3焊U钢托盘4锚杆托盘5加工工钢棚6校直工钢7割工钢点锚8加工架货车9加工工钢柱10校直锚杆11加工槽钢托梁12U钢托梁13加工U钢棚14加工U钢托盘15加工锚索托盘16废料加工钢筋梯梁17锚索托梁18矿工钢拱型棚19焊接各种尺寸管口20锯道轨（2）自制备件（备品）加工范围表5-5 自制备件（备品）加工范围表序号名称序号名称序号名称序号名称1加工调节螺丝2合页3制作逼滚架4车耙矸机绳头套5刨键6丝堵7制作固定节8拉丝9鸳鸯键10压力表座11制作机尾1

9、2 红灯按钮自动闭锁装置13加工成品键14加工分链器套15制作挡煤板夹板16钻柄17滑轮18风门拉手19制作槽头地梁20钻柄销21销子22风门小门轴23回柱车护罩24键坯25销子（钻丝扣）26三 通27加工对轮螺丝套28风门带29销（连）轴30弯 头31加工轴承座32绳皮33加工轴销34焊过渡板35加工连环胎具36把哨37加工支架销子38焊小架39撬杠40软管卡41轴套42焊元车刀43剁斧44卡道器45轴46制作分链器47尖錾48加工道塞5.3.1.3 其他加工项目范围其他加工项目主要指的是不经常使用，区队来料加工的一些备件或备品。以表5-6为例：表5-6 其他加工项目范围表序号名称序号名称序

10、号名称序号名称1车法兰盘2车金属圈3焊管子4车尼龙销5车止口圈6拉丝7焊消防沙箱8车异形直通9车成品偏口垫10车对轮内径11焊保险杠12加工丝杆13车螺扣14加工逼滚销15焊裤裆叉16高压接头17氧气袋接头18切尼龙销19制作防倒装置20切花键对轮5.2 运行管理5.2.1 修理加工流程具体见图5-2、图5-3、图5-4、图5-5、图5-6、图5-7、图5-8、图5-9所示。图5-2 机械设备修理流程图图5-3 电气设备修理流程图图5-4 电缆修理流程图图5-5 小型电器修理流程图图5-6 支护材料加工流程图图5-7 大型材料加工流程图图5-8 自制备件（备品）加工流程图图5-9 其他项目加工

11、流程图5.2.2 修理项目的上井入库5.2.2.1 电气设备上井入库（1）区队正常使用的机电设备因出现故障无法修理，需要从库房领取完好设备的情况下，先按照要求办理设备领用手续，经机电科分管科长审核签字后到设备组领取设备。（2）完好设备入井安装后，故障设备必须在三天之内上井上交设备库。（3）因工作面回采或巷修地点完工需要回收的设备，由负责回收的单位按照回收设备项目对闲置不用的设备进行回收，回收时要确保设备的完整、完好性。（4）回收设备运输时必须按照装车规定进行装车，防止设备受到碰撞而加大设备损坏程度，液压设备必须将油箱内的油脂放干净。（5）上井的机电设备入库前必须将设备清理干净，确保零部件齐全。

12、（6）设备入库后必须按照要求在设备待修区摆放整齐，设备管理员要及时变更设备使用属性。5.2.2.2 小型电气上井入库（1）小型电气因故障或工作面回采、修理完毕，需要上井更换或上交入库的，由施工单位负责对本地区的小型电气进行回收。（2）入库小型电气必须确保零部件齐全，如有缺少零部件情况的，由库房管理人员和使用单位进行现场鉴定落实，并进行记录。（3）小型电气入库前由使用单位负责将设备上的积尘、油垢清理干净，否则严禁入库。（4）入库的小型电气由库房管理员负责按照要求分类码放到待修区域内安排进行修理。（5）小型电气入库后，库房管理员应及时对管理台账进行变更。5.2.2.3 电缆入库（1）工作面回采结束

13、或巷道修理结束后，由使用单位负责对本辖区内所使用的电缆进行回收。（2）回收入库电缆必须保证数量和发出数量相同、电缆编号清晰。（3）入库电缆必须按照要求在待修区域盘放整齐。（4）电缆入库后，电缆管理员应及时对管理台账进行变更。5.2.3 修理加工委托5.2.3.1 设备修理委托（1）日常使用设备损坏由设备组根据井下设备使用需求填写设备修理委托单，委托机修厂进行修理；工作面或开拓、修理巷道结束后回收的设备统一由设备组委托进行修理。（2）凡生产单位有备用设备且不影响正常生产的，故障设备可由生产单位直接委托机修厂进行修理。（3）设备修理委托单一式两份，第一联由设备组保存，第二联由机修厂保存。（4）委托

14、单位填写委托单时，必须将设备名称、规格型号、数量、设备编号、使用单位写清楚。（5）委托单填写完毕后必须经机电科分管科长进行审核签字，未审核签字的机修厂严禁接收。（6）委托单填写要求字体工整，严禁有涂改现象。5.2.3.2 大型材料委托、标准零部件、零星加工委托（1）大型材料、标准零部件、零星加工的委托由使用单位从供应科领取材料后填写加工委托单，办理委托手续。（2）加工委托单一式两份，第一联由委托单位保存，第二联由机修厂保存。（3）委托单位填写委托单时，必须将加工数量、相关技术要求填写清楚。（4）委托单填写完毕后，委托单位应到机修厂进行划价，再经机电科分管科长进行审核签字，未划价审核签字的机修厂

15、严禁接收。（5）委托单填写要求字体工整，严禁有涂改现象。5.2.3.3 支护材料委托加工（1）生产技术科根据施工现场实际情况，负责及时将支护材料的规格型号、技术要求以及加工图纸报供应科。（2）供应科按生产技术科提供的图纸和相关技术要求，编制委托加工物资所需原材料的需求计划，按采购程序及时采购到位。（3）由供应科委托机修厂严格按相关科室提供的加工图纸、技术要求以及规格型号、数量、需求时间进行加工。（4）加工完毕后，由生产技术科、企管科、供应科进行出厂验收，相关科室负责产品质量验收，供应科负责数量验收、企管科负责验收的全过程监督。验收合格后参加验收人员在验收单上进行签字确认，供应科方可给机修厂办理

16、入库验收手续，同时按照物资发放程序进行发放。5.2.4 机电设备修理拆检（1）机械设备拆检主要包括设备外观完好情况及设备各零部件磨损及破坏情况。电气设备拆检工作主要包括设备外观完好情况、各电气元件损坏情况及各种保护动作情况。（2）所委托的机电设备修理前必须对机电设备进行拆检，区队日常委托修理设备由使用单位、机修厂双方负责对损坏设备进行拆检，设备组委托的机电设备由机电科、机修厂及使用单位人员共同参与设备拆检工作。（3）机修厂在完成拆检后，由拆检负责人填报“设备拆检报告”，并于拆检后的次日将“机电设备拆检报告”上报机电科。由机电科组织防爆组、设备管理组、机修厂、使用单位等相关人员对拆检后的设备进行

17、鉴定。（4）机修厂应建立每台设备的拆检记录并存档，设备检修完成后，机修厂首先内部自验，合格后上报机电科，由机电部牵头组织机修厂、企管科共同进行验收，并填写设备“检修验收单”存档。5.2.5 修理自检5.2.5.1 自检内容及要求（1）机械设备自检内容主要包括设备零部件的更换、润滑部位加油润滑情况、设备各连接部位螺栓连接情况及设备清理刷漆情况。（2）电气设备自检内容主要包括设备零部件的更换、防爆面的处理、各连接螺栓紧固情况及设备清理刷漆情况；电气设备进行自检时必须摇测绝缘电阻及进行通电试验；潜水泵进行自检时必须进行浸水试验，时间不得小于2个小时。（3）小型电气自检内容主要包括设备零部件的更换、防

18、爆面的处理、各连接螺栓紧固情况及设备清理刷漆情况；小型电气自检必须进行通电试验。（4）电缆自检内容主要包括电缆破口修补情况、电缆外绝缘皮完好情况、电缆绝缘电阻及相间电阻的测试及浸水耐压试验等；自检过程中需要进行绝缘电阻摇测时，必须用与测试电缆电压等级相匹配摇表进行摇测。机械设备、电气设备自检标准按照焦煤公司下发的设备修理标准管理规范认真执行。5.2.5.2 自检流程（1）修理完毕后，由修理负责人提出验收申请，先由机修厂质量管理员进行自检。（2）机修厂质量管理员必须熟悉设备完好标准，具有较高的业务水平和丰富的现场经验，并具有较强的责任心。（3）自检标准按照焦煤公司下发的设备修理标准管理规范认真执

19、行。（4）质量管理员在自检过程中发现的质量问题要及时反馈给检修人员，并责令其返工修理，同时按照机修厂内部管理制度对修理人员进行考核。（5）设备自检结束后，由质量管理员填写自检记录并存档。5.2.6 验收5.2.6.1 修理项目的验收（1）机械设备、电气设备、小型电气、电缆等修理项目的验收由机修厂经过自检无故障后，向机电科提出验收申请。（2）机电科牵头组织企管科、机修厂以及使用单位对提交申请的修理项目进行验收。（3）验收严格按照焦煤公司下发的设备修理标准管理规范认真进行。验收内容及标准按机修厂自检项目内容执行。（4）验收合格的修理项目，经验收人员签字后，机修厂负责入库。验收不合格的修理项目，由机

20、修厂重新返工修理，修理结束后再次申请组织验收，返工修理费用由机修厂承担。5.2.6.2 加工项目的验收（1）矿委托大型材料、支护材料、自制备件的验收由机修厂提出申请，机电科、生产技术科、供应科、企管科、机修厂共同进行验收。验收内容主要依据加工设计图纸规定的相关技术要求、加工数量、质量进行验收。（2）机电科、生产技术科负责按照委托加工图纸进行质量验收，供应科、企管科负责加工数量的验收。（3）验收合格的加工项目，经验收人员签字后，机修厂负责入库。验收不合格的修理项目，由机修厂重新返工修理，修理结束后再次申请组织验收，返工加工费用由机修厂承担。（4）区队自行委托加工项目的验收，由机修厂和委托单位共同

21、进行验收，经双方验收合格后，在验收单上签字。5.3 修理加工考核5.3.1 质量考核（1）质量考核主要针对机修厂修理加工项目完成质量进行考核。（2）为了切实强化机修厂修理加工质量意识，矿应建立修理项目质保期管理制度，根据修理项目新旧程度和核定使用期限进行确定，如表5-7所示。表5-7 修复设备质量保证期限规定序号设备名称规格型号质保期限（天）1刮板输送机按规格型号核定使用质保期限602调度绞车.603双速绞车.604回柱绞车.605皮带输送机（滚筒）.60.（3）经过修理重新使用的设备在使用过程中损坏的，由机电科组织企管科、机修厂、使用单位共同对故障设备进行拆检鉴定，经鉴定属机修厂修理质量问题

22、的，由机修厂重新进行返工修理，修理所发生的人工费、材料费由机修厂自行承担，同时，机电科按照机电设备管理细则相关规定，对机修厂管理人员、内部自检人员以及修理责任人进行处罚。经鉴定属使用单位使用不当造成的损坏，维修费用由使用单位承担，同时，机电科按照机电设备管理细则相关规定，对使用单位相关责任人进行处罚。（4）加工项目的质量考核，由矿验收组验收时进行考核，凡发生质量问题的，由机修厂重新返工加工，返工所投入的人工费、材料费由机修厂承担，情节严重的，追究机修厂管理人员和责任人责任。5.3.2 任务考核（1）指标考核主要指对机修厂月度修理加工工作量的考核，以确保月度修理加工满足矿井正常生产需要。（2）月

23、度机电设备修理、机电类委托加工项目计划，由机电科根据当月矿井生产计划和库存待修设备数量下达。支护用品加工及废旧物资修复计划，由供应科根据当月矿井生产计划和升井废料分拣情况下达。（3）对机修厂月度修理工作量计划完成情况与结算价格进行挂钩结算，实行单项挂钩单项考核。具体挂钩结算办法为：机修厂当月各项修理工作量计划超额完成的，超额部分按原结算单价的1.2倍进行结算；反之，未完成计划指标时，按项目所欠数量原结算单价的0.5倍进行处罚。工作量超额完成奖励部分，由劳资科结算到月度工资总额；未完成计划所造成的罚款，兑现当月管理人员工资，月末企管科根据工作量实际完成情况汇总整理后，由机修厂根据管理责任大小进行

24、分配，报劳资科结算兑现。5.3.3 现场材料管理考核5.3.3.1 常态管理考核（1）对机修厂委托加工的物资定期每周检查2次（星期二、四下午2点），检查内容：委托加工材料台账、收发存明细、现场材料的码放及加工场区卫生情况。（2）机修厂要建立消耗台账，如实填写材料领用、消耗及库存情况，并建帐管理，材料消耗必须与加工的产品成正比，月末要对本月加工产品核算，并认真写总结、具体分析和下步需采取的措施。（3）支架码放要按正规标准要求，做到五五摆放、钢材码放一头齐，层与层之间必须用板垫隔开。（4）机修厂管理人员要经常对内部材料的使用情况进行检查，应建立内部材料考核管理台账，发现有浪费和损坏材料现象的，要严

25、格按照厂内部考核管理办法进行责任追究。5.3.3.2 动态管理考核（1）机修厂应对井下回收的金属支架、锚杆、W钢带、钢筋梯等废旧物资及时进行修理复用，不服从矿方安排，重新投入使用新材料时，对责任人进行新材料价值的双倍处罚。（2）严禁能够修旧复用的材料丢弃废料库，如发现有可利用物资丢弃的，按新材料价值的双倍处罚。（3）机修厂使用废旧材料情况要如实的进行登记并建账，矿将根据机修厂旧材料的投入情况作为季度材料节约奖励依据。附表1.古汉山矿设备修理委托单附表2.古汉山矿设备维修验收单附表3.古汉山矿设备维修拆检单附表4.古汉山矿加工委托验收单附表1：古汉山设备修理委托单日期： 年 月 日设备名称设备编

26、号规格型号数 量委托单位委托人修理内容检修标准要求委 托签 字委托方： 接受人：备 注附表2：古汉山矿设备维修验收单日期： 年 月 日设备名称设备编号规格型号生产厂家修理单位修理人员验收内容验收工作量：核定人工费：核定材料费：验 收结 果验 收签 字修理方：机电科： 企管科： 备 注附表3：古汉山设备维修拆检单日期： 年 月 日设备名称设备型号设备编号委托单位委托人接收人设备故障描述：原因分析及检修方案：更换配件明细序号零部件名称型号单位数量委托部门确认备注附表4：古汉山矿加工委托验收单填单时间： 年 月 日 单号：委托单位填写委托单位加工单位经 办 人批 准经 办 人批 准审核单位 加工内容加工要求完成时间要求加工/修理数量加工单位填写序号耗材（规格名称）单位数量单 价总 价备 注序号人工（工种）单位数量单 价总 价备 注合计材料费：人工费：费用合计：验收意见委托单位加工单位备注签章：签章：5.4 定额（价格）体系5.4.1 机修厂修理加工定额（价格）的测算5.4.1.1人工定额（价格）的测