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附件3：

检查大纲

检查情况汇总表

检查的项目：

管理亮点：

存在问题（合并所有检查项目）：

序号

检查子项

存在问题数量

重大隐患

一般隐患

存在安全管理通病

其他安全不到位问题

1

网省（直属）公司和业主项目部安全管理（表A）

2

项目监理部安全管理（表B）

3

变电（换流）站工程施工安全管理（表C）

4

输电线路工程施工安全管理（表D）

总计

整改建议：

1、

2、

……

检查组成员：

输变电工程安全管理交叉互查检查大纲

网省（直属）公司和业主项目部部分

项目名称：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

检查单位：

检查日期：

年月日

表A网省（直属）公司和业主项目部安全管理检查表

检查部位：

网省（直属）公司和业主项目部

（填写要求：

填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“√”，若不符合请打“×”或文字描述，无此项打“-”）

检查项目

检查内容

检查结果

网省（直属）公司基建安全管理工作部署

1、网省（直属）公司基建安全专责人员（包括相关单位火电施工安全专责）到位情况

附专责人员名单

2、落实《关于进一步深入开展基建安全主题活动和质量管理专项活动的通知》（基建安全〔2010〕312号）文件要求，按照《关于开展基建安全主题活动和质量管理专项活动联合督查工作的通知（〔2010〕278号）》所附检查大纲，逐条梳理网省（直属）公司层面开展基建安全主题活动工作，对未完成工作做出部署

3、基建安全管理策划贯彻落实到各在建工程，重点工作得到落实，结合工作进展按季度进行滚动修订（查网省公司汇报和具体项目中的落实）

4、按照基建安全综合评价和重点工作要求，在内部开展流动红旗竞赛活动，建立合格分包商清册，在建工程施工高峰期全面开展安全性评价，按计划开展安全培训，安全巡查组开展巡查和通报，专项检查活动

5、对建设管理、监理、施工单位和各项目主要管理人员开展“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输变电工程安全管理通病防治措施”等制度、标准培训工作，制定计划部署落实制度要求工作

6、组织开展“输变电工程安全文明施工标准”、“输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程”、“变电工程落地式钢管脚手架安全技术规范”、“输变电工程施工安全常识及标准化作业培训材料”学习，开展标准规范落实专项检查活动

7、贯彻基建工程分包管理规定，加强对施工企业基建工程分包管理工作，督促施工企业建立基建工程分包管理台帐，建立分包商名册，严格执行分包审查制度

8、切实发挥监理单位作用，严格审查监理单位安全责任落实情况，指导所属监理公司和业主项目部建立监理人员工作能力水平考核评价机制

9、召开基建安全专题会议或安委会会议

10、及时跟踪重大或特殊施工作业进展情况，对施工安全存在重大风险的工程，能够立即给予停工整改处理

11、开展大型施工机械安全专项检查活动，摸清所属施工企业大型施工机械安全状况，指导、帮助施工企业做好机械管理工作

12、制定考核评价和责任追究制度，全面掌控所属企业和承揽的基建工程基建安全局面

13、开展安全管理通病2010年重点治理涉及网省公司的第27条的治理工作，对所涉及的第1条内容进行工作部署

14、已通过基建管控信息化系统上报基建安全信息（现场单位、人数、分包情况、重大风险管控等）

业主项目部落实上级安全管理要求

1、组织学习公司安全管理文件、标准、要求，并在工程中具体贯彻落实“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输变电工程安全文明施工标准”、“输变电工程安全管理通病防治措施”等制度、标准

2、针对基建安全主题活动中关于业主项目部内容，针对本工程开展专项工作，按照《关于开展基建安全主题活动和质量管理专项活动联合督查工作的通知（〔2010〕278号）》所附检查大纲，逐条梳理业主项目部层开展基建安全主题活动工作，对未完成工作做出部署

3、按规定审查监理、施工承包商报审材料

4、开展安全管理通病2010年重点治理涉及业主项目部内容的治理工作

5、贯彻应用业主项目部标准化工作手册

业主项目部基建安全管理组织机构

1、按规定成立业主项目部，并上报网省公司基建部审批、备案

2、220千伏及以上工程业主项目部成立文件中，明确专职安全管理人员

3、项目经理和安全管理专责接受过网（省）公司组织的培训

4、按规定成立项目安全管理委员会

5、监督各参建单位建立健全安全管理组织机构，项目监理、施工单位安全管理组织机构健全

业主项目部基建安全管理制度、台账

1、建立项目安全管理制度，包括：

1）安全工作例会制度2）安全文明施工责任制3）安全文明施工奖惩细则4）工程现场应急救援方案5）分包工程安全管理制度6）安全用电管理制度7）车辆交通安全管理制度等，并检查落实

2、建立项目安全管理台帐，包括：

1）安委会会议纪要（记录）2）安全大检查通报（记录）及整改情况3）事故统计报表和事故报告书4）安全文件、事故通报、安全简报5）安全健康环境法律法规、规程6）备案安全监理实施细则、监理旁站方案7）备案施工承包商现场应急处置方案等

项目安全策划管理

1、组织落实公司安全管理工作要求，学习公司安全管理文件、制度，落实工作要求

2、开工前，编制项目安全管理总体策划，下发参建单位，并检查工作落实

3、开工前，审批监理单位安全监理实施细则、旁站监理方案，检查工作落实

4、开工前，审批设计单位《输变电工程设计强制性条文执行计划》、施工单位《输变电工程施工强制性条文执行计划》，检查工作落实

5、开工前，审批施工单位安全文明施工二次策划，检查工作落实

6、按规定组织召开安委会会议，会议形成纪要，经安委会主任（建设管理单位分管领导）签发后，分发至参建单位

7、开展秋冬季项目安全管理专项策划，组织策划方案落实

项目安全风险管理

1、开工前，编制项目危险点辨识及控制措施，下发参建单位，并根据工程进展检查落实

2、向施工单位提供作业环境范围内可能影响施工安全的有关资料；开工前，由安全专责进行安全交底

项目安全文明施工管理

1、分阶段审批《安全文明施工设施配置计划单》和《安全文明施工措施实施计划单》

2、按规定向施工单位支付现场安全措施费和文明施工措施费

3、通过隐患曝光、专项整治、奖励处罚等手段，促进参建单位做好现场安全文明施工管理

4、工程建设过程中，检查安全文明施工二次策划现场实施情况

5、组织项目参加国家电网公司或网省公司组织的安全管理流动红旗等有关竞赛活动

项目安全性评价管理

1、工程项目开工后，每年至少应开展一次安全性自评价，自评价的时间安排在工程施工高峰阶段

2、根据项目安全性评价结果，对存在的问题督促整改，形成闭环管理

项目分包安全管理

1、按照网省公司关于分包管理的要求，审批施工单位的分包申请；审查分包队伍资格，监督分包招标行为，监督分包合同及安全协议的签订，做到合法分包

2、施工过程中，动态监督分包工程的实施情况，对不满足要求的分包队伍，实行停工整顿或清退

3、做好分包队伍的安全业绩评价备案工作

项目安全应急管理

1、制定“安全事故现场应急方案”，包括组织机构、联系方式、人员和车辆保障、职责、处理程序等

2、督促各参建单位成立应急管理机构，根据工程建设内容制定和完善人身伤亡、垮（坍）塌、火灾和爆炸、触电、机械设备、实物中毒、环境污染、突发恶劣天气、急性传染病等现场应急处置方案

3、结合工程的实际情况，监督检查参建各单位应急方案的结合工程内容，督促监理和施工单位组织开展方案演练，检查演练成果

项目安全检查管理

1、组织每月的月度项目安全检查，重点检查安全设施标准化工作，分发检查通报并提出整改意见

2、组织开展项目春季、秋冬季安全检查和专项安全检查

3、根据管理需要和现场施工实际情况适时开展随机检查，及时发现解决项目安全管理存在问题

4、各类检查事先编制检查提纲或检查表，对安全检查中发现的安全隐患，下达“安全隐患整改通知书”，送责任单位签收

5、监督检查或委托监理单位确认项目隐患闭环整改情况，公布检查及整改结果

6、能利用数码相机记录工程重要工程协调会、安全委员会会议、现场安全检查以及反映监理、施工人员是否尽职到位等情况的数码照片

安全信息管理

已开始通过基建管控信息化系统上报基建安全信息

输变电工程安全管理交叉检查大纲

监理部分

项目名称：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

检查单位：

检查日期：

年月日

表B　　　　　　　监理安全管理检查记录表

检查部位：

项目监理部

（填写要求：

填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“√”，若不符合请打“×”或文字描述，无此项打“-”）

检查项目

检查内容

检查结果

落实上级安全管理要求

1、组织学习公司安全管理文件、标准、要求，并在工程中具体贯彻落实“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输变电工程安全文明施工标准”、“输变电工程安全管理通病防治措施”等制度、标准

2、针对基建安全主题活动中关于监理项目部内容，针对本工程开展专项工作，按照《关于开展基建安全主题活动和质量管理专项活动联合督查工作的通知（〔2010〕278号）》所附检查大纲，逐条梳理监理项目部层开展基建安全主题活动工作，对未完成工作做出部署

3、按规定规范审查施工承包商在分包、施工机械和人员入场的报审材料

4、掌握工程建设风险，编写《安全监理实施细则》，安全旁站方案单独编制或包含在《安全监理实施细则》中，审查使用的安全设施满足标准化要求，审查施工安全费用投入

5、开展安全管理通病2010年重点治理涉及监理项目部内容的治理工作

6、贯彻应用监理项目部标准化工作手册

组织机构及人员配置

1、总监理工程师经本企业法定代表人授权

2、总监理工程师经过安全教育培训

3、安全监理体系中按规定配备安全监理工程师

4、安全监理师资格符合要求且在两年内参加过国网、网省公司举办的安全培训，经考试合格

安全监理文件

1、《监理规划》中包含安全监理的内容

2、安全旁站方案能结合工程实际情况编制，针对性强，操作性强

3、安全监理建立相关制度

（1）安全监理工作责任及考核奖惩制度

（2）监理部内部安全教育及安全技术交底制度

（3）安全监理工作例会制度

（4）安全监理检查签证制度

（5）安全监理审查备案制度

（6）安全监理巡视和旁站制度

4、《监理规划》和《安全监理实施细则》编制依据（规程、规范、标准、规定等）能及时更新，符合要求

5、项目监理部有关法律法规、技术标准、规程规定等依据性文件齐全，更新及时，满足工程需要

6、工程监理月报（简报）包括安全内容

安全监理记录

1、对违反安全管理规定且情况严重的施工行为及发现存在危及人身安全的事故隐患时，发出停工令并及时报告项目法人

2、对查出的有关安全问题下发了“监理工程师通知单”，并监督整改闭环

3、监理日常巡视记录齐全

4、安全例会纪要齐全

5、发生事故时按规定及时报告

6、安全检查签证、旁站、巡视、定期检查等监理安全控制活动分类建了数码照片档案

资质资格审查

1、审查过的施工单位资质和安全生产许可证合法有效

2、审查过的项目经理和专职安全生产管理人员具备合法资格，与投标文件相一致

3、审查过的特种作业人员的特种作业操作资格证书合法、有效

3、审查过的施工承包商大、中型起重机械等特种设备的安全检验合格证、安装（拆除）资质证、操作许可证合法、有效

4、审查施工单位工程使用分包商资质合法、有效

报审文件审查、签证

1、审查过的施工安全管理制度满足工程建设安全文明施工管理的需要

2、审查过的施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程专项施工方案符合工程建设标准强制性条文和安全工作规程的要求

3、审查施工单位工程分包计划流程规范

4、审查过的安全文明施工二次策划方案（或实施细则）满足安全文明施工标准规定

强条执行

1、开工前，审核施工单位编制《输变电工程施工强制性条文执行计划》

2、施工图会审前，协助业主项目部审核设计单位填写《输变电工程设计强制性条文执行检查表》

3、施工阶段，审核施工单位填写《输变电工程施工强制性条文执行记录表》

4、分部工程验收时，进行阶段性检查，检查结果填入《输变电工程施工强制性条文执行检查表》

5、工程竣工验收阶段，向建设单位提交《输变电工程施工强制性条文执行检查表》，填写《输变电工程强制性条文执行汇总表》

报审文件审查、签证

1、审查过的进场设备、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件真实有效

2、审查施工单位的危险源辨识和控制措施，以及应急救援现场处置方案和应急救援体系

3、对大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板（或抱杆等）自升式架设设施，重要脚手架、重要跨越架、施工用电、水、气等力能设施，交通运输道路和危险品库房等重要设施进行检查签证

4、对工程项目开工，土建交付安装，安装交付调试以及整套启动等重大工序转接进行检查签证

旁站监理

1、输电线路工程以下重要及危险作业工序及部位（包括但不限于）监理旁站记录齐全：

（一）基础阶段：

高边坡开挖，深坑基础掏挖（超过3米时），易坍塌等特殊基础开挖、支护，重要爆破炸药填装等。

（二）组塔阶段：

高塔组立，临近带电体施工，特殊地形铁塔组立。

（三）架线阶段：

带电搭设或拆除跨越架（架体平齐带电线路至封顶阶段），特殊施工方式（飞艇、动力伞等）展放导引绳，导引绳通过铁路、高速公路、不停电跨越架及通航江河等

2、变电站工程以下重要及危险作业工序及部位（包括但不限于）监理旁站记录齐全：

（一）土建工程：

高边坡及深坑基础开挖和支护，基坑开挖放炮，大体积混凝土浇筑，框架梁柱混凝土浇筑，悬崖部分混凝土浇筑，大型构件吊装，脚手架、升降架安装拆卸等。

（二）安装工程：

超高、超宽、超长物件装卸、吊装，变压器吊罩、抽芯检查、干燥及耐压试验，主要电气设备耐压试验，电气设备送电试验，高压带电作业及临近高压带电体作业等。

（三）起重作业：

两台及以上起重机联合抬吊，移动式起重机临近带电体作业等

3、安全旁站记录填写认真，查出问题和采取的措施具体、明确

现场安全控制

1、对现场查出的安全问题，监理已提出书面整改要求

2、对监理以往查出的安全问题，现场没有重复发生

3、对现场查出的重复发生的安全问题，监理已提出整改要求，并报业主项目部

安全信息管理

已开始通过基建管控信息化系统上报基建安全信息

输变电工程安全管理交叉互查检查大纲

变电（换流）站部分

项目名称：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

检查单位：

检查日期：

年月日

表C变电（换流）站工程施工现场安全检查表

表C－1　变电施工项目部安全管理检查表

检查部位：

施工项目部

（填写要求：

填写检查结果时，检查情况若与检查内容符合请打“√”，若不符合请打“×”或文字描述，无此项打“-”）

检查项目

检查内容

检查结果

落实上级安全管理要求

1、组织学习公司安全管理文件、标准、要求，并在工程中具体贯彻落实“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输变电工程安全文明施工标准”、“输变电工程安全管理通病防治措施”等制度、标准，全面采用“输变电工程施工安全常识及标准化作业”培训材料开展培训

2、针对基建安全主题活动中关于监理项目部内容，针对本工程开展专项工作，按照《关于开展基建安全主题活动和质量管理专项活动联合督查工作的通知（〔2010〕278号）》所附检查大纲，逐条梳理施工项目部层开展基建安全主题活动工作，对未完成工作做出部署

3、工程各阶段开展施工安全设施采购、使用策划，贯彻标准化要求

4、开展安全管理通病2010年重点治理涉及施工项目部和施工现场内容的治理工作

5、贯彻应用施工项目部标准化工作手册

6、制定秋冬季施工安全专项策划方案

组织机构及人员配备

1、项目部安全管理组织机构健全

2、项目部配备专职安全员，班组配备专（兼）职安全员

3、项目经理、专职安全员取得有效资格证书，并接受网（省）公司组织的培训

规章制度及台帐

1、工程项目安全管理目标明确，分解控制合理

2、项目部应建立包含以下规章制度（或包含以下内容的制度）。

⑴安全施工生产责任制度⑵安全教育培训制度⑶安全施工检查制度⑷安全例会制度⑸安全施工措施编审和交底制度⑹安全施工作业票管理制度⑺安全监护制度⑻分包工程安全管理制度⑼安全用电管理制度⑽安全防护装备管理制度⑾防火、防爆安全管理制度⑿施工机具安全管理制度⒀车辆交通安全管理制度⒁安全文明施工二次策划（实施细则）⒂环境保护管理制度⒃安全设施管理制度⒄生活卫生管理制度⒅消防保卫管理制度⒆计划外用工和临时工安全管理办法⒇安全措施补助费使用管理办法等（21）安全奖惩制度

3、项目部应建立完善以下安全管理台帐（或包含以下内容的台账）。

⑴专（兼）职安全员登记表⑵安全（例会）活动记录⑶安全考试登记台帐⑷安全生产监督通知书⑸安全健康环境问题整改反馈书⑹安全健康和环境检查记录表⑺特种作业人员登记表⑻安全奖励登记台帐⑼施工机械、工器具检查登记表⑽安全防护用具（品）检查登记表⑾职业安全健康危害源清单、职业安全健康危害辨识与风险评价记录表、环境因素识别表、环境因素清单、环境因素评价表⑿安全技术措施计划（含文明施工措施计划）表⒀安全法律法规、规程、规定台账⒁安全文件、简报、事故通报台账等

4、按规定采用数码照片对安全教育、站班会、安全交底、现场安全文明施工、安全防护用品使用、作业人员行为、定期安全检查、事故（件）处理等情况进行安全管理，且收集、归档符合要求

强条执行

1、开工前，编制《输变电工程施工强制性条文执行计划》，经内部审批后，报监理审核，建设单位批准

2、施工阶段，填写《输变电工程施工强制性条文执行记录表》，报监理审核

3、分部工程验收时，对《输变电工程施工强制性条文执行记录表》签证确认，报监理进行阶段性检查

技术管理

1、作业指导书（施工方案）中制定有专题安全施工措施，针对危险性较大的分部分项工程单独编制专项方案

2、针对特殊季节、气候，编制特殊施工方案或安全施工措施

3、施工工期应合理。

针对特殊工期，应编制特殊施工方案或安全施工措施

4、方案及安全施工措施审查批准、交底程序是否符合规定

5、施工前对参加施工的所有人员进行交底

6、安全交底记录中，交底人员、被交底人员签字齐全、规范

7、安全施工作业票填写、审查、签发符合要求

安全检查

1、每月定期组织一次安全检查

2、对安全检查中发现的重大隐患，填写“安全隐患整改通知单”，并要求限期整改

3、对因故不能立即整改的问题，应说明原因，并采取临时措施

安全例会

1、每月召开一次安全工作例会

2、安全工作例会应由项目经理主持

3、安全工作例会记录内容符合要求

4、安全工作例会记录签字齐全、规范

教育培训

1、组织施工人员、劳务分包及临时用工人员进行安全教育、考试

2、监督工程分包商开展安全教育和培训工作

3、培训现场急救方法和消防器材使用方法

起重机械管理

1、起重机械（含租赁机械）必须取得安全检验合格证、安全检验报告齐全

2、必须与起重机械外租单位签订安全协议

特种作业人员管理

1、特种作业人员（高处作业、电工、焊工、液压工、起重机械操作、起重指挥、司索、爆破工等）持证上岗

2、特种作业人员资格证件做到定期审验，无过期现象

3、现场特种作业人员与登记报审人员一致

车辆运输管理

1、车辆驾驶员持证上岗

2、工程中使用的车辆经过年检合格

3、不能使用已报废的车辆

4、运输车辆不能违章载人或客货混装

安全防护

1、为从事高处作业、爆破等危险作业的人员办理意外伤害保险

2、为从业人员（含劳务及临时用工）配备安全防护用品和劳保用品，冬季施工人员劳保用品发放到位。

3、配备的安全防护用品合格有效

4、安全防护用品经过检验或实验，安全防护用品到期应更换

5、高处作业人员应经体检合格

危害辨识

1、结合工程特征对危险点进行辨识、评价

2、对危险点制定有针对性和可操作性预控措施

应急管理

1、制定有针对本工程的现场应急处置方案

2、开展针对性的应急演练

3、在现场配备应急处理所需的物资

4、公示火警、交通报警、医疗救护等应急救援电话

班组管理

1、班组配备专、兼职安全员。

2、班组定期组织安全检查，记录齐全

3、班组开展周安全日活动，记录齐全；坚持站班会，做到“三查、三交”

4、每项作业前，必须办理施工作业票，进行全员交底，并履行全员签字手续

5、班组工器具、安全防护用品定置摆放

分包管理

1、严禁将电力建设项目主体工程分包，禁止转包或违规分包，禁止分包商将所承包的工程进行二次分包或变相再次分包

2、禁止无资质队伍采取资质借用、挂靠等手段参与工程专业分包、劳务分包

3、工程专业分包商、劳务分包商的资质审查资料齐全

4、工程专业分包、劳务分包商承接的项目与其资质要求相符

5、与分包单位的合同和安全生产管理协议签订规范，双方安全责任明确

6、工程项目部按要求上报分包计划，不得越权自行招用分包单位

7、分包单位负责人、技术人员、特殊作业人员资质符合要求

8、对于危险性较大的施工作业，施工承包商事先对工程分包商进行安全技术交底

9、施工承包商对劳务分包人员要进行安全技术交底，履行签字手续，并纳入班组管理

10、30人以上的分包单位配备专职安全员，30人以下的分包单位指定兼职安全员。

专（兼）职安全员经培训，具备有效证书和相应的安全素质

11、分包单位作业人员进入现场作业前接受安全教育培训和考试，并经过身体健康检查和办理人身意外伤害保险

12、招用的临时工，与其签订正式用工合同；经过体检及三级安全教育、考试合格；分到施工班组，纳入本企业职工范围进行安全管理

13、临时工、分包单位一线施工人员的作业行为无违章现象。

现场施工人员（特别是保温、油漆等辅助工种人员）防护用具配备齐全

奖惩

1、实行安全风险抵押金管理

2、按照安全奖惩制度实施奖惩

办公、生活区布置

1、办公区、生活区应相对独立

2、项目部办公区应设立项目部铭牌，在适宜位置设置旗台。

在项目部适宜位置设置宣传栏，宣传安全文明施工等有关要求

3、工程项目经理部应设置会议室，将安全文明施工组织机构图、安全文明施工管理目标、安全文明施工岗位责任制、工程施工进度横道图、线路工程路径及总体布置示意图等设置上墙

4、办公室、会议室宜配备取暖设施、空调以及必要的办公设备

5、员工食堂应配