德惠农业机械服务总站.docx

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德惠农业机械服务总站

德惠市农业机械服务总站

2018年部门预算

二〇一八年五月三十一日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、主要职责

三、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一般公共预算

（一）收支预算表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款支出预算表

（五）财政拨款基本支出预算表

（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2018年度部门预算情况说明

（一）预算收支情况

（二）机关运行经费支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）专业性较强的名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1、推广先进农机技术，提高农业机械化管理水平。

2、负责全市农业机械的管理；农机队伍的建设指导，农机化项目的实施。

二、主要职责

德惠市农业机械服务总站是隶属于市农业局管理农机工作的副科级事业单位，主要职责如下：

（一）、政策落实与执行

落实国家、省、市有关农业机械化方针、政策，执行有关农机法律、法规和国家农机规范技术标准。

（二）、规划制定发展

编制农业机械化发展区划，制定农业机械化中、长期发展规划；负责引导农民使用先进农业机械，负责技术指导、职业技能培训及其它培训，扶持引导各类农机合作组织健康发展。

（三）、行政审批与监管

负责维修、加工网点的资格审定，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作；负责农机技术、农机产品质量投诉案件受理工作；配合工商、技术监督部门开展农机产品市场打假查劣工作。

（四）、农机安全与监理

负责农机安全生产工作，负责全市农机落籍、年度检验和驾驶员考核等，农机安全监督管理工作。

三、机构设置

德惠市农业机械服务总站内设4个科室，分别为党政办公室、财务科、管理科、项目信息修理质检科。

纳入德惠市农业机械服务总站2018年度部门预算编制范围的单位包括：

1、德惠市农业机械服务总站本级

2、德惠市农业机械化技术推广站

3、德惠市农业机械宣传教育中心

4、德惠市城区农机管理站

5、德惠市农机监理站

2018年实有人员362人，其中：

在职人员310人，离退休人员52人。

第二部分2018年部门预算表

收支预算表

农机总站

收入

支出

项目

预算数

支出功能分类

预算数

一、财政拨款

2826.88

一、一般公共服务支出

经费拨款（补助）

2819.88

二、外交支出

政府性基金

三、国防支出

行政事业性收费收入

四、公共安全支出

罚没收入

五、教育支出

专项收入

六、科学技术支出

国有资本经营收入

七、文化体育与传媒支出

国有资源（资产）有偿使用收入

7.00

八、社会保障和就业支出

393.95

其他收入

九、社会保险基金支出

二、上级补助收入

十、医疗卫生与计划生育支出

142.78

三、事业收入

十一、节能环保支出

其中:

财政专户管理资金

十二、城乡社区支出

四、经营收入

十三、农林水支出

2214.33

五、附属单位缴款

十四、交通运输支出

六、其他收入

十五、资源勘探信息等支出

其中:

本级横向财政拨款

十六、商业服务业等支出

其中:

非本级财政拨款

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

128.14

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

2826.88

本年支出合计

2879.20

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

52.33

结转下年

收入总计

2879.21

支出总计

2879.21

收入预算表

农机总站

科目名称

本年收入

财政拨款

上级补助收入

事业收入

其中：

财政专户管理资金

经营收入

附属单位缴款

其他收入

其中：

本级横向财政拨款

其中：

非本级财政拨款

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

小计

经费拨款（补助）

政府性基金

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

合计

2879.21

2826.88

2819.88

7.00

52.33

社会保障和就业支出

393.95

行政事业单位离退休

393.95

事业单位离退休

393.95

医疗卫生与计划生育支出

142.78

行政事业单位医疗

142.78

事业单位医疗

142.78

农林水支出

2214.33

2162.00

2155.00

7.00

52.33

农业

2214.33

2162.00

2155.00

7.00

52.33

事业运行

2162.00

2155.00

7.00

农业生产支持补贴

15.68

其他农业支出

36.65

住房保障支出

128.14

住房改革支出

128.14

住房公积金

128.14

支出预算总表

农机总站

单位:

万元

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

行政事业类项目支出

其他资本性项目

一般项目（经常性）

基本建设项目

其它类项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位辅助支出

合计

2879.21

2712.73

2211.59

106.12

395.02

166.48

114.15

52.33

社会保障和就业支出

393.95

行政事业单位离退休

393.95

事业单位离退休

393.95

医疗卫生与计划生育支出

142.78

行政事业单位医疗

142.78

事业单位医疗

142.78

农林水支出

2214.34

2047.86

1940.67

106.12

1.07

166.48

114.15

52.33

农业

2214.34

2047.86

1940.67

106.12

1.07

166.48

114.15

52.33

事业运行

2162.01

2047.86

1940.67

106.12

1.07

114.15

农业生产支持补贴

15.68

其他农业支出

36.65

住房保障支出

128.14

住房改革支出

128.14

住房公积金

128.14

财政拨款支出预算表

农机总站

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

2826.88

2712.73

2211.59

106.12

395.02

114.15

社会保障和就业支出

393.95

行政事业单位离退休

393.95

事业单位离退休

393.95

医疗卫生与计划生育支出

142.78

行政事业单位医疗

142.78

事业单位医疗

142.78

农林水支出

2162.00

2047.85

1940.67

106.12

1.07

114.15

农业

2162.00

2047.85

1940.67

106.12

1.07

114.15

事业运行

2162.00

2047.85

1940.67

106.12

1.07

114.15

农业生产支持补贴

其他农业支出

住房保障支出

128.14

住房改革支出

128.14

住房公积金

128.14

财政拨款基本支出预算表

农机总站

经济分类

合计

人员经费

公用经费

备注

一、工资福利支出

2,211.58

基本工资

1,031.53

津贴补贴

1.33

奖金

279.78

社会保险费

14.64

其他工资福利支出

884.30

二、商品和服务支出

106.12

办公费

17.18

印刷费

2.39

水电费

3.22

邮电费

1.40

取暖费

25.35

物业管理费

差旅费

15.57

因公出国（境）费用

维修（护）费

11.00

会议费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

4.50

其他商品服务和服务支出

25.51

三、对个人和家庭的补助

395.01

离休费

15.42

退休费

374.55

抚恤金

生活补贴

3.64

助学金

其他对个人和家庭的补助

1.40

合计

2,712.73

2,606.61

106.12

“三公”经费财政拨款预算情况统计表

农机总站

单位：

万元

项目

2018年预算数

比2017年预算数增减

增减变化原因说明

合计

8.65

减少32.35

农机监理用车减少领导出国考察项目

1、因公出国（境）费用

4.15

增加4.15

长春市农委组织领导出国考察项目

2、公务接待费

3、公务车费

4.50

减少36.5

农机监理用车减少

其中：

（1）公务用车运行维护费

4.50

减少36.5

农机监理用车减少

（2）公务用车购置

说明：

1、“2018年预算数”的单位包括部门本级及所属4个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员362人，其中：

在职人员310人，离退休人员52人。

第三部分2018年度部门预算情况说明

（1）预算收支情况

2018年我单位（德惠市农业机械服务总站）的收入预算2879.21万元，比2017年增加403.90万元，增长16%，主要原因是工资增长。

支出预算2879.21万元，比2017年增加403.90万元，增长16%，主要原因是工资支出增长。

（二）机关运行经费支出情况

2018年我单位（德惠市农业机械服务总站）的机关运行经费财政拨款支出106.12万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、公务用车维护费、维修费、其他商品服务的支出。

（三）政府采购支出情况

2018年本系统无政府采购行为。

（4）专业性较强的名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

指纳入德惠市农业机械服务总站部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：

指除上述收入以外的各项收入。

包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、用事业基金

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