林药基地建设及中药饮片加工建设可研报告.docx

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林药基地建设及中药饮片加工建设可研报告

附表：

表14-1＊药业有限公司药材基地及加工项目投资估算表

表15-1药业有限公司药材基地及加工项目收入测算表

表15-2药业有限公司药材基地及加工项目固定资产折旧费估算表

表15-3药业有限公司药材基地及加工项目无形及其他资产摊销估算表

表15-4药业有限公司药材基地及加工项目总成本费用估算表

表15-5药业有限公司药材基地及加工税金及附加税测算表

表15-6药业有限公司药材基地及加工项目利润及利润分配表

表15-7药业有限公司药材基地及加工项目现金流量表

附件：

1、药业有限公司法人营业执照（复印件）

2、药业有限公司组织机构代码证（复印件）

3、公司法定代表人身份证（复印件）

第一章总论

一、项目简介

1、项目名称：

药业有限公司万亩林药基地及中药材加工项目

2、建设地点：

中药材种植基地选择在XX坪乡等地，加工厂房经济开发区工业园农副产品加工园片区（服从规划选址）

3、建设性质：

新建

4、建设单位及法定代表人：

建设单位：

药业有限公司

5、项目建设方案内容及规模

中药材基地建设按照“适地适药”的原则，结合当地土壤、气候、生态环境条件，项目计划在XX乡等地租用农户土地，自办药材种植基地10000亩，主要以丹皮、芍药、白术、桔梗、玄参、大黄、鱼腥草、木瓜、紫油厚朴等地道药材为主，每年计划出产加工各类优质药材2500吨。

中药材加工项目选址在经济开发区工业园区农副产品加工园片区，项目共需征地40亩。

项目建设方案为：

建中药村精加工车间一栋，轻钢结构，占地面积5000平方米，单层建筑，建筑面积5000平方米；建中药材原料库一栋，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米；建中药材原料库一栋，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米；建中药材加工成品库一栋，轻钢结构，占地面积3000平方米，单层建筑，建筑面积3000平方米；建食堂、卫浴室辅助用房一栋，框架结构，占地面积600平方米，单层建筑，建筑总面积600平方米；建业务行政综合办公楼一栋，框架结构，占地面积900平方米，建筑五层，建筑总面积4500平方米。

在场地内建设道路及停车场8180平方米，场地周边和道路两傍建设绿化带，绿化面积4200平方米。

项目总用地26680平方米，其中建筑物占地14300平方米，道路、停车场等构筑物用地8180平方米，绿化用地4200平方米，总建筑面积17900平方米。

建筑密度为0.536，建筑系数为84.26%，绿化率为15.74%，容积率0.67。

6、投资估算及资金筹措

项目建设总投资6768万元，其中：

10000亩药材基地投资2550万元，药材加工厂固定资产投资4018万元，流动资金投资200万元。

在固定资产投资中：

土地征用及土地平整费1690万元；土建装饰工程1469万元，设备购置及安装调试361万元，公用配套设施257万元，其它费用162万元，基本预备费79万元。

本项目建设投资一是由项目业主自筹4018万元，二是项目业主申请银行流动资金贷款2750万元。

7、项目效益分析

项目建成后，每年可生产加工优质中药材2500吨，实现产值7500万元，提供增值税及城建、教育附加税、教育发展基金等832.8万元，实现企业所得税276.2万元，企业纯收入828.6万元。

项目建成后，通过开展药材GAP种植和产品深加工，可大幅度提高中药材质量品质，为社会提供大量的优质中药材，促进药业产业的健康发展。

同时，通过租赁农民的荒山和空地，每年可为当地农民带来300万元的土地租费收入，使1050名农民长期有事可做，不需背井离乡就业得到打工收入1650万元。

对于提高农民现金收入有较大的贡献。

8、结论与建议

（1）结论

项目建设是符合国家法律法规和投资政策，符合区域特色农产品产业发展规划，是提高中药材质量和产品附加税值的根本保障，是实现产业兴州战略的有效途径，是增加农民收入和不断壮大企业自身实力的得力措施。

项目在投资政策上可行，在选址上符合城市规划，项目建设的基础条件较好，建设规模适当，市场前景广阔。

项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。

综合以上分析，我们认为该项目可行。

（2）建议

建议项目业主应组织专门的筹建班子，抓紧项目落实。

建议有关部门对该项目给予立项，并解决审批项目建设用地，以便该项目能尽早实施。

二、项目编制依据、原则及研究范围

1、编制依据

（1）《中中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》

（4）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

（5）《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》工业项目用地比例指标控制（国发[2004]28号）

（6）国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》

（7）国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）

（8）《市城市总体规划》（2002～2020）

（9）《市农副产品加工园片区控制性详细规划》；

（10）项目业主提供的相关资料

（二）编制原则

坚持科学发展观和以人为本的理念，结合药业有限公司发展目标，从实际出发，统筹规划，规范管理，有序发展。

合理确定项目建设规模、建设目标，在技术可行，经济合理的前提下，充分利用市城市现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节约能源，提高投资使用效益的目的。

3、研究范围

（1）项目建设的必要性、可行性；

（2）项目建设规模及建设标准；

（3）新建工程项目工程方案；

（4）新建工程必备设备购置方案；

（5）给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施；

（6）项目投资估算及资金筹措；

（7）项目建设组织方式及建设进度；

（8）项目效益分析评价。

第二章项目建设区域社会经济发展概况

一、社会经济发展概况

土家族苗族自治州地处鄂西南边陲，西连重庆市黔江区，北邻重庆市万州区，南面与湖南湘西州接壤，东北端连本省神农架林区，东面与本省宜昌市为邻，是我国中西两个经济带的结合部，是全国最年轻的少数民族自治州，是湖北省唯一被纳入西部大开发范围的地区。

全州国土面积2.4万平方公里，其中耕地面积379万亩（水田107万亩）;总人口391万，其中农村人口占79.9％，少数民族人口占52.6%。

境内山峦起伏，沟壑纵横，气候温和，雨量充沛，海拔高低悬殊，自然环境多样，动植物资源十分丰富，具有发展特色农业得天独厚的条件。

州是一个资源富集地区。

全州森林茂密，植被良好，森林覆盖率达64%，有“鄂西林海”之称;全州特色资源十分丰富，魔芋、茶叶、烟叶、莼菜、薇菜、蕨菜等特色资源享誉海内外，是湖北省茶叶、魔芋生产和出口的重要基地，是全国优质白肋烟生产和出口的重要基地;全州中药材资源富集，名贵地道药材量大质优，久享盛誉，有“华中药库”之美称;州有世界上唯一的独立硒矿床，是我国迄今为止发现的高硒地区之一，享有“世界硒都”之雅称。

旅游资源独具特色，被誉为“休闲胜地”，与张家界、长江三峡构成了中国黄金旅游线上的“金三角”。

州是一块正在开发且极具开发前景的热土。

2000年，州被纳人西部大开发范围，享受西部开发政策，加之国家新一轮扶贫开发、民族地区扶持政策等历史机遇，州已开始进入投入最多、发展最快的历史时期。

2009年全州实现生产总值294.26亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长12.8%，增速是自2000年以来最快的一年。

按年均常住人口计算，人均生产总值达8436元，比上年增加939元。

其中：

第一产业增加值96.01亿元，增长5.1%；全年其中，农业增加值56.28亿元，增长5.0%；林业增加值3.07亿元，增长13.9%；牧业增加值35.44亿元，增长4.9%；渔业增加值0.47亿元，增长4.4%；农林牧渔服务业增加值0.75亿元，增长6.2%。

全年粮食作物总播种面积635.5万亩，比上年增加16.1万亩。

粮食总产量160.7万吨，比上年增加7.5万吨。

油料面积88.95万亩，总产量7.98万吨；烟叶面积71.99万亩，总产量9.84万吨；茶叶总产量3.96万吨。

全年生猪出栏405.38万头，增长14.7%；生猪存栏390.57万头，增长7.7%。

大牲畜出栏6.44万头，增长4.5%；存栏33.48万头，增长17.5%。

家禽出笼868.67万只，增长27.9%；存栏706.34万只，增长21.9%。

农村基础设施建设继续加大，农民生产生活条件不断改善。

全州启动570个重点贫困村和39个重点老区村“整村推进”工作，完成搬迁扶贫3888户、1.4万人，解决了11万贫困人口的温饱和脱贫问题；解决35万人的饮水安全问题；全州拥有各类农机具89.65万台套，新增4.3万台套，比上年增长5.0%。

农机总动力达到155.9万千瓦，比上年增长12.3%。

第二产业增加值79.05亿元，增长22.5%；年末全州规模以上工业企业424家，比上年净增99家。

规模以上工业增加值56.58亿元，扣除价格因素，增长26.9%，其中，国有企业增加值18.87亿元，增长66.7%。

分轻重工业看，轻工业增加值26.01亿元，增长79.3%，重工业增加值30.57亿元，增长3.6%。

第三产业增加值119.20亿元，增长13.5%。

三次产业构成由上年的34.3：

25.3：

40.4变化为32.6：

26.9：

40.5。

全年全社会固定资产投资182.21亿元，比上年增长30.7%。

其中，城镇50万元以上项目完成投资144.32亿元，增长33.9%；农村50万元以上项目完成投资5.86亿元，增长34.9%；房地产开发完成投资16.97亿元，增长3.0%；农村私人投资15.05亿元，增长39.8%。

全年房地产开发投资16.97亿元，同比增长3.0%。

商品房施工面积239.00万平方米，增长17.0%；竣工面积34.97万平方米，下降47.4%；销售面积87.70万平方米，增长61.9%。

全年商品房销售额20.11亿元，增长96.7%，其中住宅销售额17.01亿元，增长118.9%。

全年全州实现地方财政总收入47.50亿元，比上年增收6.97亿元，增长17.2%。

其中：

地方一般预算收入完成18.29亿元，比上年增收2.89亿元，增长18.7%。

其中，税收收入完成14.04亿元，比上年增收2.07亿元，增长17.3%。

全州地方一般预算支出102.25亿元，比上年增支31.55亿元，增长44.4%。

其中，一般公共支出和教育支出分别为15.66亿元和18.16亿元，分别比上年增长13.5%和9.0%。

州交通便利,境内长江水道和东西走向的318国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的209国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。

处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。

民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。

沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，预计2010年11月也可通车。

“两路”通车后，州立体交通网基本形成。

除此之外，利渝铁路已于2008年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时，州将形成纵横交错的立体交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。

二、经济开发区发展现状

经济开发区成立于1992年，是我省唯一地处内陆山区少数民族地区的省级开发区，规划面积23平方公里，开发区成立至今已有18年，从发展中途阶段（1997年—2002年），由于受到国家宏观调控，紧缩银根等大气候的影响，加上州委、州政府对开发区实行“缩小范围，留守人员，保留牌子，清收债务”的决定后，开发区的建设受到严重的制约，发展空间不足1平方公里，企业厂垮人散，更谈不上什么发展。

直到2003年3月，州委、州政府对开发区实行了“州市共管共建，以市为主”的新的管理体制后，开发区才回升起步。

特别是2007年以来进入了发展的快车道，到2009年底，全区完成地区生产总值16.05亿元，比上年同比增长57.35%，其中规模以上工业总产值完成28.47亿元，同比增长110.57%；工业增加值完成10.8亿元，同比增长110.94%；固定资产投资24.54亿元，同比增长86.19%；税收完成3.7亿元，同比增长58%；招商引资到位资金3.19亿元；实现出口创汇总额1152万美元，同比增长33.95%。

以上数据充分体现了开发区的发展成果，经济开发区已被打造成了投资的热地。

资金、项目、企业纷纷涌进工业园区。

目前入驻企业40多家，形成了绿色富硒食品、机械制造、矿产建材、医药化工、烟草五大优势产业，“洼地效应”初步显现。

绿色富硒食品产业已聚集长友食品、宏业魔芋、茂和食品、开来饮料、大集米业等10多家企业；烟草产业已聚集武烟集团、金叶烟草、卷烟材料、锦华纸业等7家企业；医药化工产业已聚集圣峰药业、弘翔药业、康强医疗、九州通等6家企业：

机械制造业已聚集山泰水设、长源轴承、天艺置业、信达机械等10家企业；建材产业已聚集华新水泥、施南工贸、旗峰建材等10多家企业。

2008年，经济开发区在全省国家及省级开发区的排名位列全省第五，现已成为市科学发展的新平台。

农副产品加工园区东临市龙凤新区，西临金桂大道，北接施州大道，南临沪蓉西高速连接线，园区规划面积2335亩，距火车站500米，高速公路入口5公里，机场6公里，交通十分便利，区位优势明显。

园区内行政、通讯、商业等各项服务功能设施正在逐步完善。

按照园区建设总体规划，2015年园区完全建成后，将吸引100家以上的工业企业入驻，年产值超过100亿元，创税收10亿元以上，形成一个强大的农业产业聚集园，有效促进农业产业化发展，对市域经济将会起到十分重要的作用。

三、全州中药材产业发展现状

州素有“华中药库”之称，药材资源非常丰富，名贵珍稀药材遍及全州，目前已知的药用植物186科，854属，2088种，约占全国11146种的18.7%，超过同纬度其它地区收载的品种数；形成商品的中药材300多种，常年收购品种285种，占全国收购品种总数的48%。

其中厚朴质量居全国第一位，产量居全国第二位，黄连和党参、当归和杜仲产量分别居全国第四和第五位。

“十五”以来，我州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一，加快中药材支柱产业培植，为促进民族地区经济社会发展发挥出积极的作用。

到2008年中药材面积达130万亩，厚朴、杜仲、黄连面积超过20万亩；黄柏、银杏、木瓜面积超过5万亩；白术、党参、玄参、丹皮面积超过2万亩。

2008年全州药材产量达8.84万吨（木本2.14万吨、草本6.7万吨），主要是：

厚朴6699吨，杜仲3788吨，黄柏2320吨，银杏1412吨，丹皮1095吨，白术10312吨，山药8035吨，鱼腥草7113吨，玄参6615吨，黄连5391吨，百合4874吨，党参3840吨。

州有17个药材生产专业乡镇，有20个主要药材质量技术标准，开展了14个品种的GAP研究，7个品种获得国家地理标志产品保护品种。

四、建设单位基本情况

XX有限公司是2006年9月成立的独资企业，公司注册资金100万元，登记住所在XX，公司法人代表XX，核准经营范围药材种植销售。

公司现有员工110人，其中：

专业技术人员10人，生产工人90人，企业管理人员10人，公司总资产800万元，其中固定资产260万元。

公司发展了木瓜、紫油厚朴、大黄、白术等药材及桂花苗圃，经过几年来的发展壮大，已逐渐成为较有实力的股份有限公司，几年来公司按照市场带龙头、龙头带基地，基地连农户的发展思路，发展独特的林药产业，进行区域化布局、专业化生产，一体化经营，社会化服务，从而走上自我发展、自我积累、自我约束的发展之路，连续几年被认定为州级重点龙头企业。

公司长期致力于中药材的经营，与国内很多药商、药厂有较为广泛和业务联系，为本项目的建设奠定了较好的基础。

第三章项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

1、项目建设是适应现化中药形势发展的必然选择。

进入二十一世纪，我国加入世贸组织，中药材是中国的优势产品，为了使产品能够进入国际市场，必须与国际接轨，进行规范化的种植加工，使产品质量达到国际标准，为此国家制定了中药材GAP规范化种植基地建设计划，每年安排大量资金和科技力量，在全国重点中药材产区进行GAP种植试验示范。

国家食品药品监督管理局对种植加工都制定出台了相应的管理措施，明确规定了对今后生产的药材凡达不到GAP要求的不得作为原料药，是我国中药材主产区，假如不进行中药村的规范化种植，生产的产品将没有任何销路。

因此，本项目拟按照国家中药村GAP标准进行基地建设和管理，大力提高药材种植水平和药材质量，符合国家产业政策和中药材国际国内的市场发展要求。

2、项目建设是提高产品附加税值，实现产业兴州战略的有效途径

州药材资源非常丰富，名贵珍稀药材遍及全州，“十五”以来，我州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一，到2008年中药材面积达130万亩，全州药材产量达8.84万吨。

由于受各种因素的影响，多年来中药材的加工能力薄弱，基本上未进行精深加工。

大量优质中药材都是以原生药的形式销到州外的，产品的附加值没有很好地开发出来，没有达到效益最大化的需求，以白术为例，原生药收购每公斤9元，销出去的价格最多每公斤11元左右，而加工成饮片后，批发价可达每公斤32元。

从价值来说，原生药直接销售出去最多只能增值20%左右，而加工成饮片后，可增值一倍多，甚至更多。

因此建设一个现代化的中药材加工企业，可大幅度提高中药材附加值，有利于促进全州药业产业的发展，可为山区农民脱贫致富寻找一条好的路子。

3、项目建设是解决农民差资金、缺技术和信息不畅的有效途径

现阶段在农村产业结构调整上最大的困难是很多农民差资金、缺技术，信息不畅，不知道种什么、怎么种、种了后卖给谁，没有任何抵御市场风险的能力，在产品处于紧俏时，一年的劳动还可以得到弥补和回报，一旦产品滞销时，只能血本无归，望药兴叹。

项目通过自办与联办基地，组建药材专业合作社的形式，农民将土地承租后公司发展药材，农民可从土地上得到一份租赁收益，公司将这些农民工进行一定的技术培训后，返过来请这些农民种植药材，这样农民还可以得到打工收入。

长此下去，公司能够收获更多的优质药材，农民不仅有了稳定的收入来源，还能够掌握许多种植技术，起到更大的辐射带动作用。

4、项目建设企业不断壮大自身实力的得力措施

药业有限公司是药业产业化的州级龙头企业，有一支较强的药村种植技术队伍和营销人才，在几年的经营活动中，与国内很多药商、药厂建设了很要的业务合作关系，有利于将生产的中药材销售给这些大型企业集团，对于拓展公司业务，进一步做大做强是切实可行的，也是必须的。

二、项目建设的可行性

1、项目建设符合国家现行政策和投资方向

根据国家发展和改革委员会二○○五年十二月二日发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》，本项目归属鼓励类中第十一大项医药中的第14小项：

中药现代化（中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用；中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用；中药饮片创新技术开发和产业化）。

属国家鼓励发展的产业范畴。

2、项目建设符合区域产业布局和城市规划

2008年6月省委、省政府制定了《关于进一步加快中医药事业发展的决定》（鄂发[2008]6号），提出了建设湖北中医药强省的目标，把州列为重要的中药材产业基地。

“十五”以来，州委、州政府将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一。

在2008年召开的州“两代”会上，州委、州政府提出了“生态立州、产业兴州、开放活州”的战略。

因此，项目建设符合区域产业布局和城市规划。

3、项目建设基础条件较好

经济开发区已规划建设2335亩的农副产品加工物流园，是湖北省目前确定的20个农副产品加工工业园区之一。

园区内供地、供电、供水、排污等基础条件较好。

第四章市场分析

一、国际市场分析

根据医学机构调查，４９％的疾病西医药无法治疗，２０％左右的病人因服用西药出现毒副作用而停药，人们对天然药物的需求与日俱增，植物药逐渐成为人们首选。

据统计，世界上有１２０多个国家和地区已建立了各种类型的植物医药机构。

国际上一些大型医药企业开始重视传统的植物药新产品的研发工作，以达到拓展市场的目的，获取更大利润。

在世界药品市场上，天然植物药的市场交易额已达到近5００亿美元，而且正以每年２０％的速度增长。

由于天然植物药发展快，前景看好，越来越受到世界各国政府和医药界的关注。

目前，美国已放宽中草药进口，美国国会通过的《植物药在美批准法》开始允许传统植物药中的天然复方混合制剂作为药物进入美国市场，在加利福尼亚州，政府还批准成立了美国中医药研究院。

最新资料显示，欧洲、俄罗斯也兴起了中医药热，欧洲共同体的天然植物药发展速度已超过化学药品，欧洲共同体已成为目前全球潜力最大、最有发展前途的天然植物药市场。

从中成药市场来看，国际市场上中药销售额每年约有160亿美元，其中日本的“洋中药”所占份额达80％，韩国占10％，中国在国际市场中的份额只有5％左右。

国外所用中药原材料有70％～80％从中国进口，目前我国出口中药多以原料药材廉价出卖，成药比例不足30％。

中华民族中医药史从“黄帝内经”到“本草纲目”绵延上千年。

中医药业在“回归自然”的浪潮中，我国具有明显的优势，各国的传统医学尚难与我国中医匹敌，中国中医药在世界市场有着广阔的发展前景。

二、国内市场分析

随着我国人口的增长、人口老龄化的出现、农村合作医疗保险制度、城镇居民基本医疗保险和企事业单位在岗人员医疗统筹的开展，经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，我国医药市场总体需求将呈稳步增长趋势。

中国将是世界上发展最快的药品市场之一，也是最大的潜在市场。

2009年年末全国总人口为133474万人，比上年末增加672万人。

全年出生人口1615万人，出生率为12.13‰；死亡人口943万人，死亡率为7.08‰；自然增长率为5.05‰。

按现行全国人均用药水平269.8元计算,仅由于人口增长,药品消费将净增18.1个亿。

年末全国参加城镇基本养老保险人数23498万人，比上年末增加1607万人。

其中参保职工17703万人，参保离退休人员5795万人。

参加城镇基本医疗保险的人数40061万人，增加8239万人。

其中，参加城镇职工基本医疗保险人数21961万人，参加城镇居民基本医疗保险人数18100万人。

参加城镇医疗保险的农民工4335万人，增加69万人。

参加工伤保险的人数14861万人，增加1074万人。

其中参加工伤保险农民工5580万人，增加638万人。

参加生育保险的人数10860万人，增加1606万人。

2716个县（市、区）开展了新型农村合作医疗工作，新型农村合作医疗参合率94.0%。

新型农村合作医疗基金累计支出总额为646亿元，累积受益4.9亿人次

随着我国现代化建设步伐的加快，经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们对于健康的投资也有较快的增长。

据统计1998年全国药品消费总额在1000亿元左右，人均用药水平在80元左右。

其中城镇消费总额为918亿元，人均234.35元；农村消费总额82.39亿元，人均9.49元。

到2005年人均用药水平已达150元，增长了87.5%。

到2009全国人均用药水平已居家269.8元，增长了79.8%。

按现行全国人均用药增长率计算,每年药品消费净增300亿元左右。

从人口老龄化看,药品消费需求的发展空间也是巨大的。

据国家统计公报公布，2009年底，我国60岁及以上的老年人口已增加到16714万人，占总人口的12.5%，其中65岁以