电梯安装维修保养程序文件.docx
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电梯安装维修保养程序文件
（电梯安装维修保养）
编制：
审核：
批准：
2012-04-15发布2012-04-15实施
XX电梯销售有限公司发布
XX电梯销售有限公司
程序文件
版本
第A版第0次修订
页码
第1页共1页
主题：
修订页
发布日期
2012年4月15日
序号
章节号
修改前内容
修改后内容
批准人
批准
日期
XX电梯销售有限公司
程序文件
版本
第A版第0次修订
页码
第1页共2页
主题：
目录
发布日期
2012年4月15日
序号
名称
编号
页码
1
管理评审程序
HDWJ/CX01-2012A
5-7
2
文件控制程序
HDWJ/CX02-2012A
8-12
3
施工方案编制控制程序
HDWJ/CX03-2012A
13-15
4
记录控制程序
HDWJ/CX04-2012A
16-17
5
合同控制程序
HDWJ/CX05-2012A
18-19
6
采购控制程序
HDWJ/CX06-2012A
20-23
7
电梯安装控制程序
HDWJ/CX07-2012A
24-25
8
电梯维修、保养控制程序
HDWJ/CX08-2012A
26-28
9
电梯作业文件控制程序
HDWJ/CX09-2012A
29-30
10
设备和检验与试验装置控制程序
HDWJ/CX10-2012A
31-34
11
焊接控制程序
HDWJ/CX11-2012A
35-38
12
人力资源控制程序
HDWJ/CX12-2012A
39-42
13
检验与试验控制程序
HDWJ/CX13-2012A
43-45
14
产品标识和可追溯性控制程序
HDWJ/CX14-2012A
46-47
15
不合格品控制程序
HDWJ/CX15-2012A
48-49
16
质量改进与服务控制程序
HDWJ/CX16-2012A
50-52
17
内部审核程序
HDWJ/CX17-2012A
53-55
18
安全管理控制程序
HDWJ/CX18-2012A
56-59
19
特种设备许可制度执行控制程序
HDWJ/CX19-2012A
60-63
20
纠正措施及预防措施控制程序
HDWJ/CX20-2012A
64
21
其他过程控制程序
HDWJ/CX21-2012A
65
XX电梯销售有限公司
程序文件
版本
第A版第0次修订
页码
第1页共1页
主题：
颁布令
文件编号
HDWJ/CX-2012A
颁布令
电梯是涉及生命安全、危险性较大的设备，电梯、自动扶梯和自动人行道安装、维修保养工程的特点是施工的流动性、施工时的劳动力要求的多变性和高空作业等。
围绕上述这些特点，根据TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》的规定，依照TSGZ0004-007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及本公司第A版《质量保证手册》，结合公司的实际情况，编制了本公司第A版《程序文件》。
本《程序文件》是《质量保证手册》的支持性文件，本公司一切和电梯安装、维修、保养有关的质量活动必须严格执行《程序文件》，要求我公司全体员工认真学习理解，在工作中坚决贯彻执行，确保质量保证体系有效运行，以实现本公司质量目标。
经审核，本《程序文件》符合公司的实际情况，能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2012年4月15日起实施。
XX电梯销售有限公司
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版本
第A版第0次修订
页码
第1页共3页
主题：
管理评审程序
文件编号
HDWJ/CX01-2012A
1目的
为确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量体系改进的机会和变更的需要。
2适用范围
适用于最高管理者对电梯安装维修保养质量保证体系的管理评审，包括对质量方针和质量目标的评审。
3职责
3.1办公室是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。
负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。
3.2总经理主持管理评审活动；
3.3质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4工作程序
4.1管理评审计划
质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，评审计划主要内容包括：
评审目的；
评审范围及评审重点；
参加评审人员；
评审的准备工作要求
评审时间；
评审依据；
评审内容。
4.2管理评审输入
a）质量方针和质量目标实现情况；
b）审核结果：
包括第一方、第二方、第三方审核结果；
c）顾客的反馈：
包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
d）过程的业绩和安装维修的符合性；
XX电梯销售有限公司
程序文件
版本
第A版第0次修订
页码
第2页共3页
主题：
管理评审程序
文件编号
HDWJ/CX01-2012A
e）改进、预防和纠正措施的状况：
包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。
f）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。
g）可能影响质量保证体系的各种变化：
包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
h）质量保证体系运行状况：
包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。
4.3管理评审会议
4.3.1总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。
4.3.2质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。
4.3.3各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。
4.3.4质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。
4.3.5总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。
4.4管理评审输出
a）质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；
b）与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；
c）资源需求；
d）新年度的质量目标。
4.5管理评审报告
质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。
4.6实施和验证
4.6.1有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。
4.6.2办公室组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。
4.6.3公司经理对评审后的成功经验，指令办公室纳入管理体系文件。
涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。
XX电梯销售有限公司
程序文件
版本
第A版第0次修订
页码
第3页共3页
主题：
管理评审程序
文件编号
HDWJ/CX01-2012A
4.6.4管理评审的资料和记录，由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。
5记录
《会议签到表》
《会议记录》
《管理评审计划》
《管理评审报告》
《纠正/预防措施处理单》
XX电梯销售有限公司
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版本
第A版第1次修订
页码
第1页共6页
主题：
文件控制程序
文件编号
HDWJ/CX02-2012A
1目的
控制管理体系所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。
2适用范围
适用于本公司质量保证体系文件及外来文件如标准、规程、规范等的编制、评审、审批、发放、修改和归档管理等环节的控制。
3职责
3.1办公室负责本公司内、外文件和资料的归口管理和控制;
3.2总经理负责质量保证手册和程序文件、管理制度的批准；质量保证工程师负责组织质量保证手册和程序文件、管理制度的编制和审核；
3.3各部门负责人负责组织本部门作业文件、施工方案及记录格式的编制及审核，技术负责人负责作业文件、施工方案及记录格式的批准。
4工作程序
4.1文件的范围
与体系有关的文件都应进行控制。
文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。
4.1.1内部文件
包括：
质保手册、程序文件、管理制度、作业文件、施工设备和检测设备操作规程、质量记录、施工方案、电梯施工档案等其它文件。
4.1.2外部文件
包括：
法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。
4.2文件分类
1）A类文件：
包括质量管理文件：
如质量保证手册、程序文件、管理制度、操作程序、
作业文件、工作指引、记录表式等有关文件。
2）B类文件，技术资料文件：
指其它公司或本公司内部发至本部门的有关电梯安装维修保养业务的文件，如备件清单、价格清单、产品技术资料、维修手册等。
3）C类文件，质量记录和报表：
如设备购置、安装合同，验收资料，保养合同，合同计价表，统计报表、报告、工地检查报告,故障分析报告,客户调查、电梯施工档案等。
4）D类文件，其它类型文件,包括公司信息和公司内、部门内一般往来件。
4.3受控文件：
指正式发布的，用于工作中严格遵守的执行性文件。
这些文件在复制分发时将根据不同用途被盖上受控或非受控章。
受控文件将被及时更新，以确保使用者能有效执行。
非
XX电梯销售有限公司
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版本
第A版第1次修订
页码
第2页共6页
主题：
文件控制程序
文件编号
HDWJ/CX02-2012A
受控文件虽经正式发布但仅作非执行人员参考，故无需更新，受控文件主要是A类文件。
4.4保密文件：
指关系企业竞争能力的管理和技术核心资料，不能向外泄露，如果要向分包商提供有关的这类资料，须由公司总经理:
批准，保密文件一般包括AB类文件和C类中的各种统计分析文件、电梯施工档案。
4.5文件的编写与审批
所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。
4.5.1质保手册、程序文件、管理制度由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。
4.5.2作业文件、施工设备和检测设备操作规程、施工方案及记录格式由工程部和技术部编制，技术部经理审核，技术负责人批准。
4.5.3电梯施工过程中产生的各种文件、记录由技术部负责收集，形成电梯施工档案，电梯施工档案按一梯一档建立保存，电梯施工档案的内容应包括：
1）电梯安装工程施工合同
2）电梯安装工程开工报告及报审表
3）电梯安装工程施工进度计划（施工方案）及报审表
4）电梯施工组织设计及报审表
5）电梯施工技术交底
6）电梯施工日志
7）电梯安装工程不合格项处置记录
8）电梯施工技术总结
9）电梯安装工程土建交接检验记录
10）电梯设备进场验收记录表
11）电梯设备随机文件及报验单：
①电梯土建布置图
②电梯产品出厂合格证
③电梯门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验合格证书复印件
④电梯设备装箱单及开箱检查记录
⑤电梯设备安装、使用维护说明书
⑥电梯动力电路和安全电路的电气原理图
⑦电梯液压系统原理图
⑧自动扶梯梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件
⑨公共交通型自动扶梯、自动人行道扶手带的断裂强度证书复印件
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程序文件
版本
第A版第1次修订
页码
第3页共6页
主题：
文件控制程序
文件编号
HDWJ/CX02-2012A
12）电梯隐蔽工程检查记录表
13）电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录
14）电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录
15）电梯安装工程自检记录
16）电梯主要功能检查试验记录
17）电梯电气安全装置检查试验记录
18）电梯限速器（安全绳）安全钳联动试验记录
19）电梯层门安全装置检查试验记录
20）电梯轿厢平层准确度测量记录
21）电梯噪声测试记录表
22）电梯观感检查记录表
23）电梯整机功能检验记录
24）电梯负荷运行试验记录及曲线图
25）电梯试运行检验报告
26）自动扶梯、自动人行道安装调试记录
27）自动扶梯、自动人行道运行试验记录
28）电梯检测报告
29）电梯准用证
30）电梯分部分项及检验批质量验收记录表（按表中的10项内容将分项检验纪录表全部做出来）
31）电梯竣工图（需晒蓝图，盖安装单位竣工章）
注明：
以上所有纪录检验人员签字需手签！
4.6文件的编号
所有文件均应进行编号，具体编号办法如下：
a．质量手册编号：
HDWJ/ZS-XXXX-X
版本号（A、B、C…）
发布年号
质量保证手册代号（ZS）
实验室标识（代表本公司）
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版本
第A版第1次修订
页码
第4页共6页
主题：
文件控制程序
文件编号
HDWJ/CX02-2012A
b.程序文件编号：
HDWJ/CX-XX-XXXX-X
版本号（A、B、C、D…）
发布年号
程序文件序号（取两位数01…99）
程序文件代号（CX）
实验室标识（代表本公司）
c.管理制度编号：
HDWJ/ZD-XX-XXXX-X
版本号（A、B、C、D…）
发布年号
管理制度序号（取两位数01…99）
管理制度代号（ZD）
实验室标识（代表本公司）
d.作业文件编号：
HDWJ/ZY-XX-XXXX-X
版本号（A、B、C、D…）
发布年号
作业文件序号（取两位数01…99）
作业文件代号（ZY）
实验室标识（代表本公司）
e.记录表式
HDWJ--JL-XXX-XXXX
发布年号
顺序号（001…999）
记录代号（JL）
实验室标识（代表本公司）
4.7文件的标识
所有的受控文件应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。
非受控的文件加盖“非受控”印章。
作废的文件加盖“作废”专用印章，保留的作废文件盖“作废留用”标识。
4.8文件的发放和领用
4.8.1文件发放前应确定发放范围，提出“文件发放审批表”，经质保工程师批准后统一由办
公室发放。
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第A版第1次修订
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第5页共6页
主题：
文件控制程序
文件编号
HDWJ/CX02-2012A
4.8.2文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。
4.8.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。
4.8.4领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司办公室，办理核收登记。
领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。
4.9文件的评审
4.9.1质量保证工程师应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及更改的内容。
4.9.2当文件持有人提出文件更改申请时，由质量保证工程师组织评审。
4.10文件的修改
4.10.1文件需要修改时，由申请者填写《文件修改申请》，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。
4.10.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。
4.10.3文件的修改可采用划改或用修改页替换作废页的形式进行：
文件单页修改不超过30字的，可由文件持有人根据《文件修改通知单》用炭素墨水笔划改相应部分。
文件单页修改超过30字的，可将打印好的新文件页将旧文件页替换下来，重新装订。
4.10.4文件的换版与作废
（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。
——公司的组织机构发生重大改变；
——引用的法律、法规、标准发生重大改变；
——管理评审的要求；
——文件修订的次数达到五次以上。
文件修订状态由0→1→2→3…依次类推，版本号由A→A→C→D…依次类推。
（2）作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。
作废文件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废/销毁登记表”。
若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由办公室保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。
4.11文件的整理归档、借阅和复制
4.11.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。
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主题：
文件控制程序
文件编号
HDWJ/CX02-2012A
4.11.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经办公室批准后可借阅、复制。
借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由办公室负责收回。
4.11.3复制A类文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由办公室对复制文件进行编号、标识、发放和回收。
4.12外来文件收集与识别
4.12.1办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件登记台账”的收文登记。
4.12.2技术部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料一起归档；市场部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。
4.12.3有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。
4.12.4办公室应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。
资料管理员负责汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。
5相关质量记录
《文件发放回收登记表》
《文件修改申请》
《文件修改发放登记表》
《文件借阅登记表》
《文件销毁记录》
《文件发放审批表》
《有效文件一览表》
《外来文件登记台帐》
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主题：
施工方案编制控制程序
文件编号
HDWJ/CX03-2012A
1目的
对电梯安装维修保养施工技术文件实施有效控制，确保电梯安装施工能满足电梯安装维修质量和工程合同的要求。
2适用范围
适用于本公司电梯安装维修保养施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。
3职责
3.1市场部负责提供合同、安装说明书、现场条件等信息。
3.2工程部与技术部组织编制安装、维修施工方案并实施。
3.3施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。
4施工技术文件编制
4.1施工技术文件的分类
4.1.1施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式：
1）通用性施工方案：
适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养；
2）专项性施工方案：
适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的工程项目，如电梯的安装、大修。
4.1.2通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要的调整；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。
4.1.3施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。
4.2施工技术文件内容
1）施工工艺文件；
2）焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡；
3）电梯安装管段单线图。
4.3施工技术文件的编制依据
1）电梯安装工程合同；
2）电梯安装施工图纸和设计技术文件、说明书、安装现场条件等；
3）国家、行业现行法规、规程和施工验收规范、标准；
4）本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；
5）本公司电梯安装维修质量保证体系文件；
6）本公司现有技术装备能力。
4.4施工技术方案的编制内容
1）项目名称、工程概况；
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主题：
施工方案编制控制程序
文件编号
HDWJ/CX03-2012A
2）劳动力组织（人员分工）；
3）设备、工具和检验测量装置的要求；
4）工艺步序、流程和过程中实际操作要求；
5）施工进度要求、进度控制点及其控制方法；
6）质量控制点及其控制方法；
7）质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定；
8）应有施工中注意事项、控制措施责任人（包括安全注意事项、安全措施和安全责任人）；
9）技术交底的情况介绍和再次确认；
10）试运行和交工验收；
11）施工记录要求。
4.5评审
对于有特殊要求的安装或重大维修的施工方案，工程部应组织相关人员进行评审，填写“施工方案评审表”。
4.6方案的更改
4.6.1施工技术文件原则上不得更改，当确需优化施工方法或因不可抗力原因，需对原施工技术文件作更改时，书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。
必要时，项目负责人可用电话（或传真）等形式报告作业责任人，由作业责任人处置。
特殊情况作业责任人应前往现场处置。
所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。
4.6.2更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称并做好更改记录。
4.7施工技术文件的印发
电梯安装施工技术方案，由项目质保工程师负责组织印制，技术部负责建帐发放。
发放范围包括；
1）公司质保工程师；
2）公司电梯安装维修质量控制人员；
3）各相关业务部门；
4）项目经理、项目质保工程师；
5）用户、监理单位；
4.8施工技术文件的实施与管理
4.8.1施工技术文件的适用范围
电梯安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。
4.8.2施工技术文件的实施管理
4.8.2.1电梯安装施工技术文件，由项目质保工程师会同项目负责人组织实施。
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主题：
施工方案编制控制程序
文件编号
HDWJ/CX03-2012A
4.8.2.2电梯安装施工技术文件的实施，由项目专业责任人员依据专业分工负责实施管理。
4.8.2.3电梯安装施工技术文件的实施，由技术负责人负责监督、检查和指导。
5相关质量记录
《电梯施工方案》
《施工方案更改联系单》
《施工方案评审表》
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