巴马长寿养生国际旅游区.docx
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巴马长寿养生国际旅游区
巴马长寿养生国际旅游区
2016年部门决算
第一部分：
巴马长寿养生国际旅游区
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
国旅区2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
国旅区2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：
国旅区概况
一、主要职能
巴马长寿养生国际旅游区（以下简称“国际旅游区”）位于广西壮族自治区西北部，河池市西南部，毗邻南宁市、百色市，范围包括河池市的巴马瑶族自治县、东兰县、凤山县、天峨县、都安瑶族自治县和大化瑶族自治县六个县，总面积16177平方公里，2015年末人口约212.71万，聚居壮、瑶、苗等少数民族，有百岁以上人口455人，80-99岁人口37614人。
是世界长寿养生资源富集区、全国著名的革命老区、国家重点生态功能区、国家级铜鼓文化生态保护区、滇黔桂石漠化片区扶贫攻坚地区。
国际旅游区是以巴马瑶族自治县为核心的著名世界长寿之乡，除拥有丰富独特的长寿养生旅游资源外，还拥有世界级的岩溶地质景观、世界级的自然山水风光、原生的壮瑶民俗风情、优良的自然生态环境、独特的红色革命历史和舒适的宜居度假气候。
国际旅游区资源类型多样，特色突出、禀赋优良，资源组合程度高，开发条件好。
截至2015年底，国际旅游区内已有A级景区14个（其中4A级景区6个，3A级景区5个，2A级景区3个），星级酒店22家（其中四星4家，三星12家，二星6家），旅行社19家。
2013年在《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于加快旅游业跨越发展的决定》（桂发[2013]9号）文件中，明确提出巴马长寿养生国际旅游区作为全区三大国际旅游目的地之一来打造，各级党委政府的大力支持为国际旅游区的发展提供良好机遇。
根据自治区发展和改革委和自治区旅游局共同牵头组织编制的《巴马长寿养生国际旅游区发展规划纲要》（2013—2020年）要求，按照地域功能定位及区位交通和资源优势，构建盘阳河国际长寿养生旅游带和红水河国际山水生态旅游带；强化发展巴马瑶族自治县（核心发展区），整合发展东兰县、凤山县两县（重点发展区），联动发展天峨县、都安瑶族自治县和大化瑶族自治县三县（联动发展区），以点串线，以线带面，形成重点突出、整合联动、点轴并进的“两带三区”旅游发展大格局，至2015年，实现接待游客总量达到1000万人次，旅游总收入达到108亿元。
2016—2020年，巴马长寿养生国际旅游区基本建成，成为集长寿养生、生态观光、休闲度假、民俗体验等多功能为一体的综合性旅游区，2020年，实现接待游客总量达到1800万人次，旅游总收入达到280亿元，国际旅游区成为国际一流的长寿养生健康旅游目的地、国际长寿养生健康文化交流与合作平台、国际山地户外运动旅游基地、国家中医药健康旅游示范区、国家旅游扶贫示范区、广西旅游经济发展新的增长极。
2、部门决算单位构成
部门决算构成单位：
巴马长寿养生国际旅游区1个单位。
第二部分：
国旅区2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
336.65
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
……
本年收入合计
336.65
本年支出合计
134.16
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
202.49
收入总计
336.65
支出总计
336.65
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
336.65
336.65
类
款
项
212
城乡社区支出
61.85
61.85
21202
城乡社区规划与管理
38
38
2120201
城乡社区规划与管理
38
38
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
23.85
23.85
2120801
征地和拆迁补偿支出
11.07
11.07
2120802
土地开发支出
12.78
12.78
216
商业服务业等支出
274.8
274.8
21605
旅游业管理与服务支出
264.2
264.2
2160502
一般行政管理事务
25.32
25.32
2160504
旅游宣传
43.45
43.45
2160599
其他旅游业管理与服务支出
195.42
195.42
21699
其他商业服务业等支出
10.6
10.6
2169999
其他商业服务业等支出
10.6
10.6
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
134.16
68.78
65.38
类
款
项
212
城乡社区支出
54.78
0.00
54.78
21202
城乡社区规划与管理
30.93
0.00
30.93
2120201
城乡社区规划与管理
30.93
0.00
30.93
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
23.85
0.00
23.85
2120801
征地和拆迁补偿支出
11.07
0.00
11.07
2120802
土地开发支出
12.79
0.00
12.79
216
商业服务业等支出
79.38
68.78
10.6
21605
旅游业管理与服务支出
68.78
68.78
0.00
2160502
一般行政管理事务
25.32
25.32
0.00
2160504
旅游宣传
43.46
43.46
0.00
21699
其他商业服务业等支出
10.6
0.00
10.6
2169999
其他商业服务业等支出
10.6
0.00
10.6
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
312.8
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
23.85
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
十一、城乡社区支出
24
54.79
30.93
23.86
8
十五、商业服务业等支出
25
79.37
79.37
本年收入合计
12
336.65
本年支出合计
29
134.16
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
202.49
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
336.65
合计
34
336.65
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
312.8
68.78
244.02
类
款
项
212
城乡社区支出
38
0.00
38
21202
城乡社区规划与管理
38
0.00
38
2120201
城乡社区规划与管理
38
0.00
38
216
商业服务业等支出
274.8
68.78
206.02
21605
旅游业管理与服务支出
264.2
68.78
195.42
2160502
一般行政管理事务
25.32
25.32
0.00
2160504
旅游宣传
43.45
43.45
0.00
2160599
其他旅游业管理与服务支出
195.42
0.00
195.42
21699
其他商业服务业等支出
10.6
0.00
10.6
2169999
其他商业服务业等支出
10.6
0.00
10.6
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
68.78
30101
基本工资
30201
办公费
30.38
30102
津贴补贴
30202
印刷费
1.5
……
……
30207
邮电费
0.7
……
……
30211
差旅费
15.56
30215
会议费
4.1
30216
培训费
2
30217
公务接待费
5
30226
劳务费
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