儿童主题乐园商业计划书 1Word格式.docx
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淘气堡主题
项目特点:
主要让儿童在体能上有全面的锻炼，肢体动作得到发展。
2.项目名称:
创意宝贝（手工坊）
给儿童创造一个发挥想象的空间，自由的涂鸦，并定期在儿童游乐园内外及周围进行展示，吸引人来参观。
3.其他附加服务项目:
故事城堡、卡通乐园、玩具总动员、电动游戏等活动。
三、资金投入列表
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类别报价1报价2备注
淘气堡设备4500065000元产品与材料
配置不同价
普通淘气堡）新型淘气堡）价格区分
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装修费20000元
主要的投资集中在淘气堡设备上，产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳，综合性的儿童乐园。
考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险，拟选择普通型的淘气堡，再结合场地实际，挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修，后期再引进其它儿童娱乐产品。
四、客流量及利润分析
营业面积在200平方左右，园内设有上百台电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末及节假日人满为患。
经过4月13日至26日为期两周的调查了解，每天的客流量记录如下:
星期
4月13日至4月19日4月20日至4月26日
备注:
价目表:
儿童门票:
35元
会员优惠:
30元
成人门票:
15元
次卡:
150元/8次
（平均18元/次）
4.13消费人数礼拜一礼拜礼拜礼拜礼拜礼拜礼拜合计-1.19二三四五六天
812111595259166次卡人数
10138876762175会员人数
4.20591312179030176次卡人数
-4.26121120171613235243会员人数
经过两周的比较，客流量上下浮动达20%，原因:
第二周（星期五、星期六）探儿童游乐园举行了一次会员主题派对，吸引了一
批会员前来消费。
儿童乐园的客源主要以2-5岁儿童为主，占总人数的70%。
根据以上统计的数据（以第一周341人为准）可估算一
个月的营业额约为35310元，
具体如下:
营业额
平均一天的营业额
（166人×
18元）+（175人×
30元）,?
7天=1177元/天
平均每月的营业额1177元×
30天=35310元/月
成本、租金220平方×
40元/平方=8800元
人工费1000元/人×
4=4000元（不包吃住）
广告活动费1500元
水电及其它1000元
纯利润35310元-（8800元+4000元+1500元+1000元）=20010元
会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包含在内。
综上所述:
如投入12万元，则预计半年即可收回成本。
但是，春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力，
都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。
因此，拟将价格作出如下调整:
优惠项目会员会员续年儿童门票成人门次卡
费票
46363515180原价
68.386%29%33%33%下调
%
155252010160150现价
工本代金券5元送2次增8次
备注费
代金券10赠礼品
元
1.3M以
下、家长免费陪
同
优惠项目包月半年计时券
卡卡
原价
下调
15028810现价
增设增设
备注
免成免成
人票一张人票一张
为吸引儿童、引导父母进行消费，推出按小时计价的模式。
通过对价格的调整，共有以下七种消费模式:
1、直接购票，未享受任何优惠25元/次;
（前期引导，吸收为会员）
2、办理会员卡后进行消费20元/次;
（会员在购买门票及次卡的时候，均可享受优惠。
此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户，注重开发。
）
3、通过开业活动发放的5元、10元代金券进行消费20元、15元/次;
4、次卡150元/10次，平均15元/次;
（针对上班族，周末、节假日带孩子游玩）
5、记时卡10元/小时。
（吸引注意、引导第一次消费）
6、包月卡150元平均5元/次;
（能大浮度提升儿童乐园的人气）
7、半年卡288元平均1.6元/次
经过以上定价策略，结合实际，拟开店建筑面积为163平方米（使用面积×
公摊=126平方×
1.3=163平方米），总投资12万元，产品周期定为5年，则折旧成2000元/月，计入成本。
则每月的成本为:
产品折旧费:
2000元120000元?
5年?
12月=2000元
人工费:
3600元4人×
900元/人=3600元
租金:
8150元163平方×
50元/平方=8150元
广告活动费:
300元
寒暑假、五?
一、六?
一、十?
一（见下表）
水电及其它:
1000元
其它（办公用品、易耗品等）
合计成本:
15050元/月
支出费用寒假五一六一暑假十一合计
2002002002002001000产品折旧费
6060606060300人工费
2002002002002001000租金
2002002002002001000活动费
606060606030水电其他
从场地的主消费群体可以看出，使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于1:
1，则人均消费额:
（15元+20元）?
2+10元,?
2?
13.75元/人。
因此:
15050元?
30天?
13.75元/人?
37人，平均每天入园人数达到37人为保本状态。
按场地一周的客流量分析，平均每天的入园人数为:
（166+175）?
7?
49人。
则49人-37人=12人，可计算出每月的纯利润为:
12人×
13.75人/元×
30天=4950元。
如纯利润每增加10000元，则每天固定的入园人数需增加24人（330元），即当天总人数不低于61人。
（持包月卡和记时卡的客人，不算在此列）
除了使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡的客户外，记时卡和包月卡入园的客人，也不容忽视，记时卡群体有比较高的几率转为包月客户，包月卡好处:
不限时间、不限次数，低消费，适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体（如由老年人，家庭主妇、保姆带的孩子）。
以每天吸纳二名包月客户为例，则每月可增加2人×
30天×
60元=3600元的收入。
其它收入:
1、会员入会费，以场地一个月的总客流1461人为例，假设5%的人加入会员，可增加收入1461×
5%×
（15元,3元）=877元。
（会员卡制作成本:
3元）
2、出售袜子。
入园要求着袜，售价为1元/双，每月售出100双，可增加利润50元。
3、水吧（出售各种饮料、零食）（后期增设）
4、照相服务（一分钟快相）（后期增设）
5、增设儿童手工坊
给孩子提供一个自己动手制作的空间;
给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会，培养孩子的动手能力，让孩子的思维得到更好的发挥。
手工坊具有以下优点:
1）、占地小只需在园内格出20平方左右的地方;
2）、投入成本小一般产品成本都在0.9至5元;
3）、利润高售价在10-30元。
可与儿童乐园相结合，推出凡购手工坊物品满20元以上，可免费入园游玩。
综上所述，月纯利润包括门票收入4950元、包月卡收入3600元、会员入会费877元、出售袜子50元。
（记时卡半年卡收入未
含在内）手工坊收入预计2000元/月。
合计:
4950，3600，877元，50元+2000元+2000元,13477元（含2000元的产品折旧费和手工坊收入）五、开业广告宣传
场地计划在XXXX年XX月XX日开张营业，四天后就是六?
一国际儿童节，对于儿童乐园将是不可多得的商机，六月底更有长达
二个月的暑假。
因此，接下来的6、7、8三个月，是儿童乐园发展的最佳契机。
开业期间为吸引客源，提高知名度，拟进行以下广告宣传策划:
1、雇10名发单人员，分二组。
一组沿龙昆南线散发广告单页;
另一组进小区投递到户。
2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。
3、通过短信平台，对片区手机用户发送开业广告等信息。
（待确认）
4、与2、3楼超市合作，购物满30元即赠送儿童乐园5元、10元代金券、手工坊10元代金券等。
5、来就送礼物。
6、在园内组织小型活动，对前三名进行奖励;
与小朋友和家长建立良好的关系。
园内后续活动推广:
7、每次原价购买一张门票，盖一个印章（儿童乐园徽标）集齐,个印章换,张亲友邀请券，,,个是,环保袋，,,个是小熊维
尼公仔。
8、亲子培训讲座。
9、建立短信平台
六、后续发展
儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。
如室内碰碰车、大型模拟游戏机等
七、附表:
春源购物广场人流量统计
4.204.214.224.234.244.25日期
时间4:
3011:
0019:
2016:
3010:
1019:
30
位置商场商场商场商场商场商场
4716132514儿童
19111816723青少年
322571786669中年人
201210老年人
473846857735电动车
10481152194144141合计
备注10分10分10分10分10分5分钟
种种种种种
其他预算:
开业广告费预算
项目单页广告会员申请表次卡月卡半年卡会员卡
21*1220*1817.5*58.5*5.58.5*5.58.5*5尺寸
400010001000100010001000数量
0.30.450.40.50.50.05单价
1200450400500500500总价
10元代金券5元代金券买一送一券人工费
10*710*710*7尺寸
10002000100013数量
0.20.20.250单价
200400200650总价
广告灯费用预算
项目入口店标LED灯霓虹灯室外广告招牌护栏灯、发光字
6单价7.5元/CM9元/M
210CM20M502.5N长度
157512045030002000总价
以上显示数字均为现场调研数字、其整体策划和有关运营模式仅供参考、依据当地实际消费水平和具体情况实施、希望可以帮助
广大客户，持续良好循环经营。
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