儿童主题乐园商业计划书 1Word格式.docx

1、淘气堡主题 项目特点:主要让儿童在体能上有全面的锻炼，肢体动作得到发展。2.项目名称:创意宝贝（手工坊） 给儿童创造一个发挥想象的空间，自由的涂鸦，并定期在儿童游乐园内外及周围进行展示，吸引人来参观。3.其他附加服务项目:故事城堡、卡通乐园、玩具总动员、电动游戏等活动。三、 资金投入列表 类别 报价1 报价2 备注 淘气堡设备 45000 65000元 产品与材料 配置不同价 普通淘气堡） 新型淘气堡） 价格区分 装修费 20000元 主要的投资集中在淘气堡设备上，产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳，综合性的儿童乐园。考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险，拟选择普通型的淘气堡，再结合场地实际

2、，挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修，后期再引进其它儿童娱乐产品。四、客流量及利润分析 营业面积在200平方左右，园内设有上百台电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末及节假日人满为患。经过4月13日至26日为期两周的调查了解，每天的客流量记录如下:星期 4月13日至4月19日 4月20日至4月26日 备注: 价目表:儿童门票:35元 会员优惠:30元 成人门票:15元 次卡:150元/8次 （平均18元/次） 4.13消费人数 礼拜一 礼拜礼拜礼拜礼拜礼拜礼拜合计 -1.19 二 三 四 五 六 天 8 12 11 15 9 52 59 166 次卡人数 10 13 8 8 7 67

3、62 175 会员人数 4.205 9 13 12 17 90 30 176 次卡人数 -4.26 12 11 20 17 16 132 35 243 会员人数 经过两周的比较，客流量上下浮动达20%，原因:第二周（星期五、星期六）探儿童游乐园举行了一次会员主题派对，吸引了一批会员前来消费。儿童乐园的客源主要以2-5岁儿童为主，占总人数的70%。根据以上统计的数据（以第一周341人为准）可估算一个月的营业额约为35310元， 具体如下:营业额 平均一天的营业额 ,（166人18元）+（175人30元）,?7天=1177元/天 平均每月的营业额 1177元30天=35310元/月 成本、租金 2

4、20平方40元/平方=8800元 人工费 1000元/人4=4000元（不包吃住） 广告活动费 1500元 水电及其它 1000元 纯利润 35310元-（8800元+4000元+1500元+1000元）=20010元 会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包含在内。综上所述:如投入12万元，则预计半年即可收回成本。但是，春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力，都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。因此，拟将价格作出如下调整:优惠项目 会员 会员续年儿童门票 成人门次卡 费 票 46 36 35 15 180 原价 68.386% 29% 33% 33% 下调 % 15 5

5、25 20 10 160 150 现价 工本代金券5元 送2次 增8次 备注 费 代金券10赠礼品 元 1.3M以下、家长免费陪同 优惠项目 包月半年计时券 卡 卡 原价 下调 150 288 10 现价 增设 增设 备注 免成免成人票一张 人票一张 为吸引儿童、引导父母进行消费，推出按小时计价的模式。通过对价格的调整，共有以下七种消费模式:1、 直接购票，未享受任何优惠25元/次;（前期引导，吸收为会员） 2、 办理会员卡后进行消费20元/次;（会员在购买门票及次卡的时候，均可享受优惠。此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户，注重开发。） 3、 通过开业活动发放的5元、10元代金券进行消费

6、20元、15元/次;4、 次卡150元/10次，平均15元/次;（针对上班族，周末、节假日带孩子游玩） 5、 记时卡10元/小时。（吸引注意、引导第一次消费） 6、 包月卡150元 平均5元/次;（能大浮度提升儿童乐园的人气） 7、 半年卡288元 平均1.6元/次 经过以上定价策略，结合实际，拟开店建筑面积为163平方米（使用面积公摊=126平方1.3=163平方米），总投资12万元，产品周期定为5年，则折旧成2000元/月，计入成本。则每月的成本为:产品折旧费 : 2000元 120000元?5年?12月=2000元 人工费: 3600元 4人900元/人=3600元 租金: 8150元

7、163平方50元/平方=8150元 广告活动费: 300元 寒暑假、五?一、六?一、十?一（见下表） 水电及其它: 1000元 其它（办公用品、易耗品等） 合计成本: 15050元/月 支出费用 寒假 五一 六一 暑假 十一 合计 200 200 200 200 200 1000 产品折旧费 60 60 60 60 60 300 人工费 200 200 200 200 200 1000 租金 200 200 200 200 200 1000 活动费 60 60 60 60 60 30 水电其他 从场地的主消费群体可以看出，使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于1:1，则人

8、均消费额:,（15元+20元）?2+10元,?2?13.75元/人。因此:15050元?30天?13.75元/人?37人，平均每天入园人数达到37人为保本状态。按场地一周的客流量分析，平均每天的入园人数为:（166+175）?7?49人。则49人-37人=12人，可计算出每月的纯利润为:12人13.75人/元30天=4950元。如纯利润每增加10000元，则每天固定的入园人数需增加24人（330元），即当天总人数不低于61人。（持包月卡和记时卡的客人，不算在此列） 除了使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡的客户外，记时卡和包月卡入园的客人，也不容忽视，记时卡群体有比较高的几率转为包月客户，包月

9、卡好处:不限时间、不限次数，低消费，适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体（如由老年人，家庭主妇、保姆带的孩子）。以每天吸纳二名包月客户为例，则每月可增加2人30天60元=3600元的收入。其它收入:1、会员入会费，以场地一个月的总客流1461人为例，假设5%的人加入会员，可增加收入14615%（15元,3元）=877元。（会员卡制作成本:3元） 2、出售袜子。入园要求着袜，售价为1元/双，每月售出100双，可增加利润50元。3、水吧（出售各种饮料、零食）（后期增设） 4、照相服务 （一分钟快相）（后期增设） 5、增设儿童手工坊 给孩子提供一个自己动手制作的空间;给家长提供一个和孩子共同完成

10、一件作品的机会，培养孩子的动手能力，让孩子的思维得到更好的发挥。手工坊具有以下优点:1）、占地小 只需在园内格出20平方左右的地方;2）、投入成本小 一般产品成本都在0.9至5元;3）、利润高 售价在10-30元。可与儿童乐园相结合，推出凡购手工坊物品满20元以上，可免费入园游玩。综上所述，月纯利润包括门票收入4950元、包月卡收入3600元、会员入会费877元、出售袜子50元。（记时卡半年卡收入未含在内）手工坊收入预计2000元/月。合计:4950，3600，877元，50元+2000元+2000元,13477元（含2000元的产品折旧费和手工坊收入） 五、开业广告宣传 场地计划在XXXX年

11、XX月XX日开张营业，四天后就是六?一国际儿童节，对于儿童乐园将是不可多得的商机，六月底更有长达二个月的暑假。因此，接下来的6、7、8三个月，是儿童乐园发展的最佳契机。开业期间为吸引客源，提高知名度，拟进行以下广告宣传策划:1、雇10名发单人员，分二组。一组沿龙昆南线散发广告单页;另一组进小区投递到户。 2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。3、通过短信平台，对片区手机用户发送开业广告等信息。（待确认） 4、与2、3楼超市合作，购物满30元即赠送儿童乐园5元、10元代金券、手工坊10元代金券等。 5、来就送礼物。6、在园内组织小型活动，对前三名进行奖励;与小朋友和家长建立良好的

12、关系。 园内后续活动推广:7、每次原价购买一张门票，盖一个印章（儿童乐园徽标）集齐,个印章换,张亲友邀请券，,个是,环保袋，,个是小熊维尼公仔。8、亲子培训讲座。9、建立短信平台 六、后续发展 儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。如室内碰碰车、大型模拟游戏机等 七、附表:春源购物广场人流量统计 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 日 期 时 间 4:30 11:00 19:20 16:30 10:10 19:30 位 置 商场 商场 商场 商场 商场 商场 4 7 16 13 25 14 儿 童 19 11 18 16 7 23 青少年 32 25

13、 71 78 66 69 中年人 2 0 1 2 1 0 老年人 47 38 46 85 77 35 电动车 104 81 152 194 144 141 合 计 备 注 10分10分10分10分10分5分钟 种 种 种 种 种 其他预算:开业广告费预算 项目 单页广告 会员申请表 次卡 月卡 半年卡 会员卡 21*12 20*18 17.5*5 8.5*5.5 8.5*5.5 8.5*5 尺寸 4000 1000 1000 1000 1000 1000 数量 0.3 0.45 0.4 0.5 0.5 0.05 单价 1200 450 400 500 500 500 总价 10元代金券 5元代金券 买一送一券 人工费 10*7 10*7 10*7 尺寸 1000 2000 1000 13 数量 0.2 0.2 0.2 50 单价 200 400 200 650 总价 广告灯费用预算 项目 入口店标 LED灯 霓虹灯 室外广告招牌 护栏灯、发光字 6 单价 7.5元/CM 9元/M 210CM 20M 50 2.5N 长度 1575 120 450 3000 2000 总价 以上显示数字均为现场调研数字、其整体策划和有关运营模式仅供参考、依据当地实际消费水平和具体情况实施、希望可以帮助广大客户，持续良好循环经营。