上海浦东新区红十字会度单位决算Word格式.docx
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单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
财政拨款收入
1390.23
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
1296.77
医疗卫生与计划生育支出
1.87
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
5.61
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
本年支出合计
1304.25
动用历年结余
本年结余
85.98
合计
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
208
404.34
05
行政事业单位离退休
32.89
02
事业单位离退休
208
16
红十字事业
1263.88
371.45
892.43
99
其他红十字事业支出
210
05
医疗保障
02
事业单位医疗
221
5.62
住房改革支出
01
住房公积金
411.82
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
148.40
01
基本工资
13.86
津贴补贴
75.33
03
奖金
20.63
04
社会保障缴费
13.54
06
伙食补助费
7.50
07
绩效工资
0.00
99
其他工资福利支出
17.54
302
商品和服务支出
224.52
办公费
17.67
印刷费
2.98
咨询费
0.5
手续费
水费
电费
2.31
邮电费
5.09
08
取暖费
09
物业管理费
23.82
11
差旅费
1.35
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
6.07
14
租赁费
90.40
15
会议费
0.55
16
培训费
1.25
17
公务接待费
1.71
18
专用材料费
3.26
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
1.72
27
委托业务费
28
工会经费
1.86
29
福利费
5.47
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
28.50
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
30.00
303
对个人和家庭的补助
38.90
离休费
退休费
33.29
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
187.31
224.51
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
3.00
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：
上海市浦东新区红十字会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区红十字会2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区红十字会2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区红十字会2015年度决算收入总计1390.23万元，其中：
财政拨款收入1390.23万元，占100%。
二、关于上海市浦东新区红十字会2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区红十字会2015年度决算支出总计1304.25万元，其中：
基本支出411.82万元，占31%；
项目支出892.43万元，占69%。
三、关于上海市浦东新区红十字会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区红十字会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1304.25万元，具体情况如下：
1、“208（类）05（款）02（项）事业单位离退休”32.89万元。
主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
2、“208（类）16（款）99（项）其他红十字事业支出”1263.88万元。
其中371.45万元用于人员经费和公用经费支出，892.43万元用于社会重度失智老人关怀事实项目、博爱家园建设、志愿服务等项目的支出。
3、“210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出”1.87万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4、“221（类）02（款）01（项）住房公积金支出”5.62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
四、关于上海市浦东新区红十字会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区红十字会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计492.43万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”148.40万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等除退休人员经费、住房公积金以外的人员经费支出。
2、“商品和服务支出”224.52万元，主要用于：
办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费等公用经费支出。
3、“对个人和家庭的补助”38.90万元，主要用于人员经费中的退休人员经费、住房公积金支出。
五、关于上海市浦东新区红十字会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区红十字会2015年度“三公”经费决算数1.71万元，比预算节约1.29万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
按照八项规定，例行节约。
其中：
因公出国（境）费：
无。
公务用车购置及运行维护费：
公务接待费决算1.71万元，比预算节约1.21万元，公务接待批次20次，292人次。
六、关于上海市浦东新区红十字会2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区红十字会2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区红十字会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区红十字会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区红十字会2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算335.72万元，其中：
政府采购货物决算335.72万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，决算0万元。
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元，决算0万元。
九、关于上海市浦东新区红十字会2015年度预算绩效情况
2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1170万元，平均得分92.44分。
绩效评级为“优秀”。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
社区重度困难失智老人关怀项目
预算金额
1170万元
评价分值
92.44
评价结论
优秀
主要绩效
项目与上年度项目有效链接，对浦东新区社区重度困难失智老人进行关怀，并发放护理用品，按月由社区红十字志愿者上门配送，并为患者家属及看护人开展老年介护相关知识宣传、咨询和培训，组织志愿者为患者提供与项目相关的服务。
并开展项目督导工作，定期或不定期进行随机上门督查、调研，使项目有序推进，确保对受助对象的服务到位，取得的社会效应良好。
存在问题
1、项目在实施过程中，由于部分村居工作人员对于工作的理解不到位或者街镇工作人员未通知到位，导致项目实施过程中存在记录本未按规定发放至受助对象家中的情况发生。
2、项目实施过程中，部分工作人员未将护理用品等按时送至老人家中，由老人家属亲自到居委或指定地点领取。
整改建议
1、加强对工作人员的工作管理、指导，督促工作人员或志愿者将记录本发放工作落实到位，加强对记录本工作的宣传，使各志愿者及工作人员对于该项工作的认识更加深刻。
2、加强对于工作人员的管理、宣传及指导，明确上门关怀的重要性，并由街镇工作人员对各村居志愿者进行宣传教育，保障护理用品能按时送至老人家中。
整改情况
十、关于上海市浦东新区红十字会2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区红十字会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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