工程质量体系与保证措施Word文档格式.docx

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凡属隐蔽工程项目，首先由班组、项目部逐级进行自检，自检合格后会同监理工程师一起复核，检查结果填入隐检表，由双方签字。

隐蔽工程不经签证，不能进行隐蔽。

5、施工测量复核制度

施工测量必须经技术人员复核后报监理工程师审核，确保测量准确，控制到位。

6、施工过程的质量三检制

施工过程的质量检查实行三检制，即：

班组自检、互检、工序交接检。

工长负责组织质量评定，项目部质检员负责质量等级的核定，确保分项工程质量一次验收合格。

7、样板引路制度

施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准操作，在每项工作开始之前，首先进行样板施工，在样板施工中严格执行既定的施工方案，在样板施工过程中跟踪检查方案的执行情况，考核其是否具有可操作性及针对性，对照成品质量，总结既定施工方案的应用效果，并根据实施情况、施工图纸、实际条件（现场条件、操作队伍的素质、质量目标、工期进度等），预见施工中将要发生的问题，完善施工方案。

8、严格执行材料半成品、成品采购及验收制度

原材料采购需制定合理的采购计划，根据施工合同规定的质量、标准及技术规范的要求，精心选择合格分供方，同时严格执行质量检查和验收制度，按规定进行复试及见证取样，确认合格后方可使用。

所有采购的原材料、半成品、成品进场必须由专业人员进场验收，核实质量证明文件及资料，对于不合格半成品或材质证明不齐全的材料，不许验收进场，所有材料进场后应及时标识，确保不误用、混用。

9、仪器设备的标定制度

项目经理部设专职计量员，各种仪器、仪表，如经纬仪、水准仪、钢尺、油压表、千斤顶、压力机、天平、磅秤等均按照《检验和试验设备控制程序》进行定期标定，专人负责管理。

10、质量奖惩制度

根据本工程的特点，根据项目质量控制重点和项目制定《本工程质量奖惩管理条例》，加强项目管理人员和广大施工人员的创优意识，提高他们的积极性，推动创优工作上一个新台阶。

11、坚持持证上岗制度

焊工、电工、水暖施工人员、试验工、测量工、架子工、司机、测量员、材料员、核算员、资料员、质检员、安全员、工长等均要经考核，必须持证上岗。

12、实行质量否决制度

选派具有资质和施工经验的技术人员担任各级质检工程师，负责质检工作，质检员具有质量否决权、停工权和处罚权.凡进入工地的所有材料，半成品、成品，必须经质检员检验合格后才能用于工程。

对分项工程质量验收，必须经过质检员核查合格后方可上报监理。

13、工序挂牌施工制度

工序样板验收进行在各工序全面开始之前，配属队伍技术和质检员必须根据规范规定、评定标准、工艺要求等将项目质量控制标准，写在牌子上，并注明施工负责人、班组、日期、牌子要挂在施工醒目部位，有利于每一名操作工人掌握和理解所施工项目的标准，也便于管理者的监督检查。

14、成品保护制度

分阶段分专业制定专项成品保护措施，设专人负责成品保护工作。

管理者合理安排工序，上、下工序之间做好交接工作和相应记录，下道工序对上道工序的工作应避免破坏和污染。

采取“护、包、盖、封”的保护措施，对成品和半成品进行防护和专人负责巡视检查，发现现有保护措施损坏时要及时恢复。

15、工程质量等级评定、核定制度

各工序及最终工程质量、均需进行评定和质量等级核定，分部工程由公司质保部核定，单位工程由质量监督站核定，未经核定或不合格者不得交工.

16、培训上岗制度

工程项目所有管理人员及操作人员除必须经过业务知识技能培训。

对于特殊工种，除必须持证上岗外，还将针对本工程的实际情况进行培训，达到项目的要求才可以上岗操作。

17、竣工后服务承诺

按公司相关要求，做好竣工后的服务工作，定期回访用户，并按有关规定实行工程保修服务。

18、做好施工中的协作配合工作

为确保工程质量目标实现，我们以真诚的合作诚意与设计、监理共同把好质量关，在施工全过程中，教育施工所有人员，尊重和服从业主、监理工程师和质量检查人员的监督和指导。

二、施工过程质量管理

过程精品，一次成优是确保工程质量的重点控制之一。

所以确保施工过程始终处于受控状态，是保证本工程质量目标的关键，施工时按规范、规程施工，加强预先控制、过程控制，样板开路。

三、物资采购与管理

物资的质量对工程质量有直接影响，我们将严格按照公司的《物资管理程序》要求，严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备的出厂质量和进场质量关，做好分供方的选择、物资的验证、物资检验、物资的标识、物资的保管、发放和投用、不合格品的处理等环节的控制工作，确保投用到工程的所有物资均符合规定要求。

1、采购方式

对于工程本身所需的各种工程材料，将在公司强大的物资采购平台架构上结合当地供应情况，首先通过预算部门精准的估算工程材料用量，然后由材料部门汇同技术、计划部门一道提出详细的物资采购计划，根据现场进度情况组织各种材料物资进场。

2、物资计划

（1）物资申请计划

项目技术负责人负责编制物资申请计划，由项目经理进行审批，对于由公司统一采购的物资，计划提交给采购中心，对于由项目采购的物资，计划提交项目采购人员。

物资申请计划作为制定采购计划和向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求、进场日期、提交样品间等。

对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在物资申请计划中注明。

（2）物资采购计划

采购中心或项目的采购人员应根据物资申请计划和采购方案，编制物资采购计划报项目经理经理审批。

物资采购计划中应确定采购方式、采购人员、候选供应商名单和采购时间等。

3、供应商资格预审

（1）招标采购供应商和邀请报价采购供应商均应优先在公司合格供应商名录当中选择。

（2）如果参与投标的供应商或拟邀请的供应商不在公司合格供应商名录当中，则应由采购主体负责进行供应商资格预审。

（3）采购人员负责向供应商发放供应商资格预审表，并核查供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，确认供应商是否具备符合要求的资质能力。

（4）对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产厂商的相关资料。

（5）合格供应商名单内的或本年度已进行过一次采购的供应商，可不必再进行资格预审，但当供应商提供物资的种类发生变化时，则应要求供应商补充相关的资料。

（6）进入供应商选择表的供应商均应资审合格。

4、采购程序（略）。

5、材料标示

（1）入库验收

采购员在向供应商订货时，应明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚。

材料到货后，由采购员和保管员办理入库验收手续，保管员要认真做好进货验收记录，并对质量保证文件进行归档。

（2）标识使用

①验收入库的材料均应分类码放，并贴上标签标明材料的名称、规格、型号等。

②露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分别堆放，并用标牌标注其名称、

规格、型号等。

③对时效性较强的水泥、附加剂、掺合料等材料要按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分别堆放码齐，标牌明显，防止混用、错用。

水泥标牌应标明生产厂家、水泥品种、标号、出厂日期等。

④现场库房内及露天堆料场均应划出待验区及不合格区，并挂上标牌，防止未验收材料或不合格品在做出适当处置前投入使用。

（3）标牌制作

标牌按本公司材料管理规定的统一格式制作，统一格式为：

标牌大小：

采用A3大小（420X297），

内容：

包括材料名称、规格、数量，

颜色：

底色为白色，字为红色。

（4）其它

材料从验收入库、发放到最终使用应具有唯一性标识，且标牌应清晰，牢固耐久。

在多处存放、加工使用、分批发放及有退库材料等情况发生时，应做好标识的移植并作记录，确保材料在需要追回或进行检验时能够进行识别。

6、材料验证管理办法

（1）材料验证原则

项目材料员仓库保管员在材料验证工作中应做到准确、及时、认真，并对验证工作承担全面责任。

在验证工作中把好“三关”，即：

质量关、数量关、单据关，坚持“五不验证”即：

没有采购计划不验证；

资料手续不全不验证；

名称、规格、型号不符不验证；

数量不对不验证；

质量不合格不验证。

（2）材料验证依据

质量符合本工程规定的标准、规范或合同要求；

数最、规格型号符合材料采购合同或材料采购计划的相应要求.

（3）材料验证工作内容

项目材料员、仓库保管员应亲自进行材料验证工作。

在材料的数最、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。

对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5％--10%,抽查中发现不符合规范要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验：

与供应商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者；

包装严密、打开原包装容易损坏原材料质量或不易恢复外包装原状者；

数量大而件数多、包装完整无疑者：

以理论换算的材料其规格整齐划一等。

对于现场大宗材料和地材的数量验证，应以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺，并按理论换算方法进行计里换算，作为实际验证数量。

（4）验证中发现问题时的处理方法

入库或进场材料的外观质量有问题时，应单独堆放，作好标识并及时通知供应商或有关部门取样检验，进行处理；

对质量保证文件（如产品合格证等）不齐全者，应作待验材料处理，单独堆放保管，并作好标识，待其齐全后再进行验证；

当材料的规格、质量、包装部分等不符合要求时，先验证合格品，不合格品则单独堆放，妥善保管，不得动用，由采购人员和供应商联系后解决。

在验证过程中，保管员、项目材料员要认真做好验证记录，以备查用，对于验证中发现的问题及时报告有关领导。

材料经验证合格后，才能办理入库手续，对未验证或验证不合格的材料不得入库，应另行堆放并作好标记，等待处理。

（5）材料复验

当材料有以下情况之一时，项目材料员、仓库保管员应与专业工程师联系要填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验：

①无质量保证文件或文件不完全的材料；

②对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；

③发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；

④当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时；

⑤当设计、有关技术规范、标准明确规定必须对某些性能指标复验时。

材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量。

不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行。

对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。

将需复验材料的试样送项目部指定的试验室，试验报告由项目专业工程师归入工程档案。

必要时，对重要的构件按规定及合同或设计要求进行荷载试验。

对须复验的材料，保管员/材料员要在见到复验报告后方能发料/使用。

对经复验判定为不合格的材料，将其标为“不合格品”，另行堆放，其处理包括：

向供应商退货，要求其履行有关合同义务；

经设计部门同意并办理有关手续后让步接收或降级使用。

（6）材料质量保证文件的管理

应按工程规范的规定，要求供应商提供完整有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。

材料质量保证文件应有足够的份数，份数可在材料供货合同中规定。

所有为本项目提供的材料，均需配套提供质量保证文件。

7、材料贮存管理办法

（1）材料验收

验收准备：

材料员每月应向仓库保管员发出一份材料采购计划和大宗材料订货合同，材料到货前，材料员通知仓库保管员准备好存放地点，遮、垫材料、搬运、装卸、检验用的设备和工具，对易然、易爆、易损、易冻、有腐蚀性等特殊材料要有防护措施。

核对凭证：

材料到货后，材料员应核对订货合同、发票、运单、装箱单、

发货明细表、质量证明书或产品合格证等，并将资料交给仓库保管员作为入库检验凭证。

入库检验：

仓库保管员按合同规定的交货方法对材料进行入库验收（方法有：

计量，检尺，检斤，求积，理论换算或清点数量，并对照供应商所提供的质量保证文件，会同相应专业工程师对所购材料进行验证，其包括：

质量标识、规格、型号、外观质盘、包装等。

不合格品处理：

当质量不合格、规格或包装不合要求时，应对其作出标识、单独存放并做好记录，由材料员与供应商交涉退赔。

在交涉期间，材料要妥善保管。

对数量差，在规定磅差以内，按实际数量验收；

超过偏差部分，按实做好记录，报材料部处理，处理前，不得动用。

（2）材料入库

按上述验收程序实施后，材料员将验收单交给仓库保管员，仓库保管员对材料名称、材质、标记、规格、数量以及包装完整情况进行核查，确认无误后，在验收单上签字。

根据验收单登账，立卡，建立材料档案。

（3）材料贮存

仓库保管员把供应商提供的质量保证文件资料随同与其对应的材料一同保管，做到“四相符”：

即保证所保管材料的账、卡、物及质惫保证文件相符。

材料存放布局要合理，实行“四号定位”，即库号（区号）、架号（点号）、层号（排号）和位号定位；

按材料种类分库（区）、按材质分架（点）、按规格品种分层（排）、分位，并作出明显标记，成堆、成方、成层、成行摆放。

仓库保管员应特别注意加强库存材料的日常维护保养工作，为了材料的安全，降低库存损耗，应采取防雨、防冻、防光、防展、防尘、防腐蚀、防霉变、防老化、防爆、防破损等手段或措施，并对易嫩、易爆、有毒的材料专库保管，加强检查，规定禁令。

项目应加强材料现场管理，责任到人，控制现场损耗。

每月对现场材料、每半年对仓库材料进行盘点，并编制材料盈亏报表。

定期对所贮存材料的质量进行检查，发现有变质、损坏等问题及时书面报告有关领导，并采取有效措施加以防范。

对于有使用期限的材料，材料员应在验收单上说明并提醒仓库保管员，以控制在其失效前使用.过期材料没有取样化验，不能证明其质量的，一律不得发出使用。

对质量标记不清或者己经脱落的材料，凡有准确依据的，仓库保管员在核对质量保证文件资料的基础上，重新做好相应标记；

对于尽管有依据，但对应性不强的应辅以必要的检验手段，在查明其材质后，重新作出标记。

（4）材料出库

项目应建立限额领料制度，材料使用单位材料员根据材料使用计划表认真填写领用单，写明材料名称、材质、规格、型号、数量,（设备要写明图号、箱号、部件号），经有关人员审批，交仓库保管员核发，但设备发放应专项专用未经设备主管部门同意不准发放。

材料员根据领料单登帐（在库存材料的台帐上削减库存量）。

仓库保管员按批准的领料单核发材料。

必要的标记移植应在材料发放的同时进行，以确保发出的及剩余的材料上有相应的质量标记。

（5）材料退库

凡是工地节余的材料或较长时间不再使用的材料一般都应办理退库手续。

由项目材料员填写材料退库单，在退库单上标明：

材料名称、材质、规格、数量,退库原因，连同该材料验收时的质量保证文件的复印件交材料中心，经由材料中心有关人员枪验、审查、核对材料（包括质量标记）无误并签字确认后，方可办理退库手续。

对于办理退库的属于质量不含格的材料，如无质量标记、质量保证文件不齐全、已产重损坏者，经由材料负责人批准，均按不合格品处理.对于通过质量复检手段重新确认并证明是合格的，由相应专业工程师在复验报告上签字确认后，则按合格品处理，办理入库。