最新版优质肉鸡规模化健康养殖示范小区建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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6.3环境污染的治理方案37
6.4治理采用的标准37
7安全与卫生37
7.1安全生产37
7.2卫生与劳动保护38
8节能38
9组织机构与人力资源配置39
9.1组织机构设置39
9.2人力资源配置40
9.3人员来源及培训41
10项目管理41
10.1项目组织管理41
10.2项目建设管理42
10.3项目财务管理42
11招标42
11.1招标范围42
11.2招标组织形式43
11.3招标方式43
12项目建议实施进度43
13投资估算与资金筹措43
13.1投资估算43
13.2资金筹措与资金使用计划46
14财务评价46
14.1财务评价说明46
14.2销售收入和销售税金及附加估算47
14.3总成本费用估算47
14.4利润总额及分配49
14.5财务盈利能力分析49
14.6清偿能力分析49
14.7不确定性分析50
15社会生态效益52
16结论55
附表
附表1产品方案表
附表2建设投资（不含建设期利息）估算表
附表3流动资金估算表
附表4投资使用计划与资金筹措表
附表5主要投入物与产出物价格依据表
附表6销售收入和销售税金附加及估算表
附表7总成本费用估算表
附表8主要原材料及燃料动力消耗估算表
附表9固定资产折旧估算表
附表10无形及递延资产摊销估算表
附表11损益表
附表12财务现金流量表（全部投资）
附表13资金来源与运用表
附表14资产负债表
附图
附图1项目地理位置示意图
附图2总平面布局示意图
附件
附件1农民专业合作社法人营业执照
附件2规划城建部门选址意见
附件3土地使用证明
附件4环评意见
附件5自有资金证明
1提要
1.1项目名称及单位
项目名称：
项目单位：
法人代表：
高旺则
1.2建设地点
娄烦县静游镇东六度村
1.3建设性质
扩建
1.4可行性研究报告编制依据
①山西省发改委《关于2008年省级部分农业基本建设项目申报的指导意见》；
②国家发改委、建设部2006年7月颁布《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
③中国电力出版社出版的《投资项目可行性研究指南》；
④《山西省建设工程其他费用标准》（山西省建设厅）；
⑤《山西省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；
⑥山西省农业和农村经济发展“十一五”规划；
娄烦县农业“十一五”规划；
鸡场工程建设投资估算指标》；
《农业建筑学》、《畜牧场设计工艺》、《配合饲料生产工艺》、《养优质肉鸡》、《肉鸡生产技术》等；
⑧项目单位提供的有关资料。
1.5项目目标及生产规模
1.5.1项目目标
娄烦县东六度村养殖专业合作社通过实施本项目，建设一个集青腿麻鸡种鸡饲养、雏鸡孵化、商品鸡养殖示范于一体的规模健康养殖示范小区，并辐射带动周边村庄100个农户养殖肉鸡，最终形成娄烦县优质肉鸡养殖示范基地，带动全县肉鸡产业的发展，促进农民持续增收和农村经济的发展。
1.5.2生产规模
项目建成后，新增优质肉鸡规模健康养殖示范小区年饲养父母代种鸡1万套，年为社会提供优质雏鸡116.5万羽，提供商品肉鸡30万只，鲜蛋8.5吨，配合饲料8144吨。
辐射带动农户100户，每年为社会提供优质商品肉鸡110万只。
1.6建设内容
（1）土建工程
项目建筑工程总面积12030平方米，其中主要生产设施10110m2，包括种鸡生产区设施3260m2，孵化区设施610m2，肉鸡养殖示范区设施6240m2；
饲料加工车间及库房、兽医化验室、淋浴消毒室、急宰间、焚烧室等辅助生产设施960m2；
配电室、锅炉房、泵房等配套设施260m2；
办公用房、职工宿舍、食堂等管理及生活服务设施700m2。
打水井1眼，建水塔1座。
（2）设备购置
项目需购置各类设备1107台（组、套），其中各种养殖笼具、饮水设备、清粪设备、孵化机、出雏机等主要生产设备1033台（组、套）；
兽医化验设备、淋浴消毒设备、焚烧炉等附助生产设备4套；
锅炉、热风炉、变压器等配套设备18台（套）；
办公设备、宿舍设备、食堂设备等管理及生活服务设备52套。
（3）引种
种鸡场项目引进青腿麻鸡父母代种鸡1.1万套。
1.7项目总投资
项目总投资1165万元，其中：
建设投资1092.6万元，包括建筑工程费690万元，设备购置费243万元，安装调试费24.3万元，其他费用83.3万元（含引种费27.5万元），预备费用52万元；
铺底流动资金72.4万元。
1.8资金筹措
项目总投资1165万元，计划从两个渠道筹措：
一是申请国家投资500万元，二是合作社自筹665万元。
1.9资金使用计划
项目建设期1年，使用投资1092.6万元，用于建设投资；
第2年投产，使用铺底流动资金72.4万元。
1.10项目效益
1.10.1财务效益
项目正常年销售收入3185.3万元，利润总额238.6万元，投资利润率18.0%，全部投资财务内部收益率23.3%，财务净现值（ic=12%）733.5万元，全部投资回收期5.3年。
1.10.2社会效益
本项目以市场需求为导向，以提高经济效益为中心，建设优质肉鸡规模健康养殖示范小区项目，对转变畜牧生产方式，促进娄烦县养鸡业发展，提高人民生活质量，增加农民收入，减少环境污染，改善生态环境，促进农业可持续发展都具有十分重要的意义。
1.11主要技术经济指标
见表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模及产品方案
1.1
商品雏鸡
万羽
116.5
1.2
鸡蛋
吨
8.5
1.3
商品肉鸡
万只
30
1.4
饲料
8144
本场1856吨，基地8144吨
1.5
淘汰鸡
1
1.6
鸡粪
2040
2
主要原材料燃料年用量
2.1
配合饲料原料
10200
2.2
编织袋
万个
20.4
2.3
雏鸡纸箱
2.4
煤
567
2.5
电
万度
214
2.6
水
万吨
1.7
3
动力需要量
3.1
最大用电负荷
KW
1000
3.2
最大用水量
吨/日
80
4
总平面指标
4.1
占地面积
亩
70
4.2
建（构）筑物面积
平方米
12030
4.3
建筑系数
%
25.8
5
劳动指标
5.1
全场定员
人
100
5.2
全员劳动生产率
万元/人·
年
31.85
6
投资指标
6.1
项目总投资
万元
1165
其中:
建设投资
铺底流动资金
1092.6
72.4
7
总成本费用
2946.7
8
年销售收入
3185.3
9
经济评价指标
9.1
财务内部收益率
23.3
9.2
投资回收期
5.3
9.3
投资利润率
18.0
9.4
以生产能力表示的盈亏平衡点
61.3
2项目背景
2.1优质肉鸡生产概况与发展方向
优质肉鸡是指具有我国地方良种鸡特性、特色、羽色、体形美观、鸡肉风味独特、口感和营养上乘、60-150日龄体重在1.1-1.8千克、抗逆性强、适应性好、适合传统工艺加工的鸡，也有人将其称为精品肉鸡。
优质肉鸡生产通常用的是通过杂交育种而育成的优质鸡种，即充分利用我国的地方鸡种作为亲本,
选育出各具特色的纯系
（含合成系）,
通过配合力测定,
筛选出最优杂交组合,
以两系、三系或四系杂交模式进行商品优质肉鸡生产。
优质肉鸡按羽色分，主要有麻鸡、黄羽型优质鸡。
麻羽型品种包括各种生长速度的品种。
针对各地消费者的喜好，麻羽型品种还可以分为青脚麻鸡和黄脚麻鸡。
黄羽型优质肉鸡一般分为矮脚黄鸡和正常黄鸡。
按体重和生长速度分，优质肉鸡分快速生长型、中速型和慢速型。
快速生长型肉鸡上市日龄70天以内，中速型肉鸡上市日龄70-90天，慢速型肉鸡上市日龄90天以上。
优质肉鸡生产呈现多元化的格局，不同的市场对外观和品质有不同的要求。
目前我国优质肉鸡的品种有清远麻鸡、固始鸡、萧山鸡、溧阳鸡、浦东鸡等地方品种及江村黄鸡、新兴黄鸡、鲁禽麻鸡、穗麻鸡等培育品种。
我国的优质鸡产业始于30年前,
广东省最早。
最初,
优质鸡生产是为了满足香港和澳门市场的需要。
然后,
国内市场的需求量越来越大,
刺激了优质鸡商业育种和商品生产的快速发展。
目前,
全国已有20余个品牌的优质肉鸡,
主要分布于沿海一带地区,
如广东、福建、江苏和上海等省市。
在广东,
优质
（黄羽）
肉鸡的市场份额已占整个肉鸡生产的90%，鸡种来自于数家颇具规模的育种公司，每个公司的生产能力均达到年销售优质肉鸡商品鸡业正在我国由南向北迅猛发展。
我国有地方鸡种100多个，载入《中国家禽品种志》的有27个。
近二十年来，依据我国丰富地方品种资源和一些国外品种，培育了一批改良品种和配套品系。
截止1997年，仅全国优质黄鸡协作攻关组培育的配套系就有十余个。
进入九十年代，优质鸡一词的内涵和外延有了较大变化，优质鸡育种和生产也在全国展开，市场由原来的香港、澳门、广东向上海、江苏、广西、浙江、福建扩展，并向四川、重庆、湖南、湖北、甘肃、河南、河北等省、市蔓延。
1994年，我国自己培育的优质鸡上市近10亿只；
截止2007年底，年饲养量达40亿只。
产肉量约为360万吨，约占2007年全国禽肉产量的24%，占肉类总产量的4.5%。
近几年来，我国优质肉鸡事业得到了长足的发展。
优质鸡生产总量逐年上升，特别是快生长型肉鸡上市量的比例逐年提高，大有部分取代白羽肉鸡之势。
随着人民生活水平的提高，人们开始愈来愈重视食品安全，追求优质、营养和无公害的绿色食品，这已逐渐成为人们追求的消费时尚。
绿色无公害优质肉鸡生产已成为今后的发展趋势。
山西省优质肉鸡产业处于起步阶段，据统计全省目前肉鸡饲养量8000余万只，优质肉鸡饲养量70-80万只，约占1%，具有较大的发展空间。
2.1项目提出的背景
党的“十七”大明确提出解决好“三农”问题是全党工作的重中之重，现代农业建设要走中国特色农业现代化道路。
为推进我省现代农业建设，省农业厅党组一班人对我省农业发展战略进行了认真研究，提出了加快现代农业建设的玉米丰产增粮计划、规模健康养殖计划、标准化设施园艺计划、龙头企业方阵建设计划。
“四项计划”，是总结我省农业发展经验、准确把握国内外农业发展趋势、认真研究我省农业面临的新情况、新问题、新矛盾的基础上提出的推进现代农业建设的具体行动计划。
规模健康养殖计划，以资源节约、环境友好、质量安全、生态文明、持续高效为特征，核心是加快以养殖小区（场）为重点的标准化养殖。
在畜牧产业发展上要做大做强猪、鸡、牛、羊四大产业；
在区域发展上要建设畜产品优势基地，打造畜牧业经济强县；
在产业发展链条上，实现农牧紧密结合，种植业、养殖业、加工业协调发展；
在具体实施上要重点抓好规模养殖、畜禽良种、畜产品安全和饲料开发四大工程。
通过规模健康养殖计划的实施，到2012年，畜牧业产值占农业总产值的比重达到35%以上，规模化饲养畜禽数量占到总饲养量的70%以上，农民人均牧业纯收入达到600元以上。
逐步实现畜牧业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变。
改革开放以来，中国肉鸡业得到了长足发展，成为农业产业化最迅速、最典型的行业。
从80年代末进入一个超高速增长时期，1993—1995年肉鸡养殖规模年增长约在20％以上，一跃成为仅次于美国的世界第二大肉鸡生产国，现年产达600万吨，占全国肉类总产的10％、禽肉总产的40％、鸡肉总产的60％。
鸡肉产量占亚洲的47％和世界的15％，虽然每年的出口量仅占全部生产量的10％，约30万吨商品，同时国外肉鸡产品每年进口约100万吨，但是中国肉鸡产量仍以5％一10％的速度持续增长。
目前肉鸡产业已成为投资较少，规模化程度较高，产业化水平最高，经济效益较好，农民致富首选的产业。
因此，紧密结合当地实际，从现代农业建设的全局出发，把肉鸡规模健康养殖作为娄烦县畜牧业发展的重点，全力以赴，认真实施，将为规模康养殖计划顺利实施和农村经济的发展发挥重要作用。
2.2项目单位基本情况
项目单位是娄烦县东六度村养殖专业合作社。
该组织是依据《中华人民共和国农民专业合作社法》成立的农民专业合作组织，注册资金100万元。
合作社成员包括25个肉鸡养殖农户。
该合作社以其成员为主要服务对象，提供雏鸡、饲料的购买，产品的销售、运输以及与肉鸡生产经营有关的技术、信息等服务，带动当地肉鸡产业的发展和农民增收。
合作社位于娄烦县静游镇东六度村，占地37亩。
合作社在肉鸡产业化发展的道路上作了大量的工作，取得了一些成绩，特别是在规模化可持续肉鸡产业发展的模式探索上，有了较大的突破，这对未来娄烦县肉鸡产业的健康发展将发挥重要作用。
（1）建设地点生态良好，利于打造绿色屏障。
畜牧业是高度的环境依存型产业，良好的立地条件和选址对产业的成功至关重要。
娄烦县东六度村养殖专业合作社优质肉鸡规模健康养殖示范小区建设项目建设地点就选择在地处吕梁山、省城饮用水源地——汾河水库所在地娄烦县。
娄烦县是国家级贫困县，林草植被丰茂，坏境优美，生态良好，具有发展绿色畜产品的良好条件。
娄烦属山多坡广的黄土高原，有广阔的土地资源，全县总面积1289.85平方公里，约占全省总面积的8‰，约占全市总面积的18.3%。
其中：
耕地283.15平方公里，林地337.02平方公里，城镇工矿占地28.73平方公里，有天然草地306.6平方公里，人口12万人。
娄烦县水资源丰富。
汾河位于县城东部，纵贯全县南北，流经境内37公里。
境内较大的河流还有：
涧河、岚州河、赤泥河、细米河、天池河、西川河、南川河。
流域面积922.8平方公里。
洪水总量：
丰水年6847万方，平水年5441万方，中等干旱年4251万方。
全县有清水河沟40余条，均属小泉小沟水，年清水总量为2180万立方米。
地下水资源也较为丰富，据初步测算，丰水年13971万方/年，平水年12051万方/年，中等干旱年10771万方/年，地下水可开采量为10.9万吨/日。
全县水资源丰富，能满足全县农作物灌溉和缺水山区人畜饮水的需要，是理想的发展养鸡业的风水宝地。
种鸡场、肉鸡养殖示范小区，都是选择在青山环抱中的平缓地中建设，具有天然的绿色屏障，并且肉鸡所必需的饮用水，基本上都是来自地下深层的洁净优质水，大部分可达到优质矿泉水标准。
这种环境和水质，在目前全国乃至世界的肉鸡养殖场中，都属于上乘水平，为规模化优质肉鸡的生产提供了很好的先天条件。
（2）合作社基础设施完善，技术力量雄厚。
合作社占地25亩，有1000多平方米的办公区和鸡舍、生产设施齐全，各种设备配套。
合作社拥有职工30余人，其中，管理人员和科技人员8人。
都具有中专以上学历，也有多年的养鸡生产，管理、销售、技术服务和产业化经营经验。
为了切实做好鸡群的防疫保健工作，坚持封闭运行，规范管理，以确保切断一切可能的传染源。
一是从雏鸡、饲料抓起，保证源头清洁。
二是严格人流物流管理，封闭饲养。
实施严格的人流物流管理制度，肉鸡场的饲养人员在饲养期间，采取完全的住场制度，最大限度地将饲养人员的流动降到最低点，任何入场的物品都必须经过严格的消毒后方能进入。
三是始终遵守“全进全出”制度。
即对每一个肉鸡舍，采取鸡苗一次性到位饲养，期满后，所有成品鸡一次性出场宰杀，避免任何形式上的交叉感染的可能。
四是标准化检测、规范化免疫，配备专业免疫队伍。
五是封闭化、标准化、集约化生产，科学饲养，保证优质健康。
（3）肉鸡饲养科学，产品优质健康。
在肉鸡养殖上合作社不断地改进和提高饲料的质量，为肉鸡的生长和健康提供优良饲料；
建立健全鸡群保健计划，着力提高肉鸡的体质，提高鸡群的自身抵抗能力。
并按照欧盟和美国规定的动物福利（养殖）密度，每平方米饲养少于16只肉鸡，从而保证鸡只享有舒适的生长空间。
鸡舍采用纵向通风模式，对肉鸡进行“曲线降（保）温”，夏季采用水帘降温法，舍内温度为30℃；
冬季采用自动液化气保温伞保温，舍内温度为18℃，使家禽具有适宜的生长温湿度。
（4）生态循环高效利用,种养加结合永续经营。
肉鸡是动物源蛋白质生产，合作社按照循环经济的产业模式，经过不断创新和发展，已经形成独特的产业发展思路：
建设存栏10000只穗麻肉用种鸡场,孵化近150万商品肉鸡的孵化车间,年产10000吨的饲料加工厂,年出栏30万只的商品肉鸡示范小区。
带动100户农户建设出栏110万只肉鸡的规模建康养殖示范基地，形成年出栏140万只肉鸡的生产能力。
形成种鸡饲养、苗鸡孵化、饲料加工、肉鸡饲养为一体的产业链,带动种植业（种植玉米、大豆、果蔬等）的发展,
实现资源的综合高效利用，做到变废为宝，化害为利，真正形成清洁生产、再生利用的循环经济模式，提高合作社的竞争力和可持续发展能力。
生物安全和食品安全，已成为国家安全的重要组成部分,已经上升为一个世界性议题。
面对新的挑战，合作社更加努力积极地探索，更好地完善肉鸡生产体系和生物安全措施及产业链的延长，把可持续肉鸡生产模式完善得更好，为消费者提供优质安全的鸡肉制品，为社会提供生机勃勃的产业基地。
2.3项目建设的必要性
2.3.1实施优质肉鸡规模健康养殖示范小区建设项目
是充分调动农民参与产业化经营的需要
农业产业化经营就是通过龙头企业具备的市场、科技、资金、管理等优势，帮助并带动成千上万的农户参与市场竞争，并在这一竞争活动中将龙头企业与农户及中介组织养鸡协会的优势加以科学地整合，以达成共同的经济目标。
近年来，合作社采取合同的方式，把农户和合作社联结起来。
通过对农户广泛真实的宣传，与饲养肉鸡的农户签定肉鸡饲养合同，明确彼此的权利、义务及供雏、供料、提供技术，回收商品鸡，按期结算等详细规定。
农户报名后，派技术专家去饲养现场就饲养地点、饲养环境、鸡舍布局、鸡舍构造及设备等诸多条件一一认定。
合同规定，合作社以固定价格的鸡苗、饲料和兽药卖给农户，并以固定不变的价格负责回收商品鸡，不管商品鸡市场价格是否严重滑坡。
养殖户只需严格按照合作社的饲养规定进行饲养，每只鸡保证盈利1.5—2元，一年一户（出栏1万只）可获取净利1.5—2万元。
合作社与农户之间是一种完全平等守约的关系。
对农户来说，由于风险小，守信用，因此农户参与产业化经营的积极性很高，合作养鸡户越来越多，规模养殖户越来越多。
通过不断深化完善“合作社+农户”的产业化模式，坚持以安全、优质、环保、健康的产品策略赢得市场、赢得客户，产品结构上以肉鸡业为主进行产业链条的不断延伸，大力推进产品的品牌建设，将有越来越多的农户参与肉鸡的产业化经营。
2.3.2实施优质肉鸡规模健康养殖示范小区建设项目是畜牧业生产方式转变的需要。
去年以来，全省各地从提高畜牧业的组织化程度和比较效益入手，加大促进畜牧业养殖方式向规模化、专业化和产业化转变的工作力度。
在畜牧业发展方式上，积极推广标准化、规范化畜禽养殖小区的发展。
晋城市从2004年起，已拿出近2000万元资金用于养殖小区建设，目前已发展各类高标准养殖小区200个，规模养殖总量和畜产品商品总量超过全市总量的50%。
沁水县从2005年开始，已建设场村分离、人畜分离的养羊小区近100个，养羊达到近10万只。
晋中市是我省发展规模养殖最早的地区，现在全市规模化养殖水平达到了70%以上。
经过近两年的发展，目前全省规模饲养的生猪占到45%，家禽占到75%；
全省饲养100头以上的奶牛规模养殖场养殖数量占到全省存栏奶牛总数的三分之一。
在畜牧业经营方式上，通过外引内联等多种方式，在政策上、技术上、资金上积极扶持畜产品、饲料龙头企业发展，增强了对畜牧业的带动能力。
目前，全省畜禽加工企业达到620家，年加工能力达到48万吨；
奶产品加工企业60多家，年加工能力达到100万吨；
草产品加工企业60家，年加工能力达到20万吨。
在肉鸡产业发展上，已形成了粟海、大象和龙海等肉鸡加工企业，年加工能力达到5000多万只，为肉鸡产业发展创造了条件。
近几年来，各地积极扶持发展农民经济合作组织、专业技术协会、流通协会和经济人队伍，有效地提高了畜牧业的组织化程度，对转变畜牧业生产方式和增加农民收入产生了积极的推动作用。
2.3.3实施优质肉鸡规模健康养殖示范小区建设项目是提高肉鸡产品质量安全水平的需要。
近期发生的三鹿婴幼儿奶粉事件，引起了各级政府、部门和全社会对畜产品质量安全的高度关注。
我国的肉鸡加工产品，从2001年中国加入WTO后，日本、欧盟、中东地区、俄罗斯、韩国等国先后数次因“禽流感”、“新城疫”、“磺胺药”、“氯霉素”等问题禁止从我国进口禽肉产品。
2004年1月禽流感风波以来，我国的冻鸡肉再也没有走出过国门；
即使是熟食鸡肉，也被限定在获得对日注册的35家企业内。
2006年5月29日，日本开始实施新的技术壁垒“肯定列表制度”，对鸡肉出口再次提高门槛，明确违禁品，增加检测品种，提高检测限值。
从我国禽产品屡遭封杀这一事实来看，疫病和药残已成困扰禽产品出口企业的主要问题。
我国有60％-70％家禽是农村小规模或者散养户饲养的，饲养周期长则一年，短则7个月，饲料报酬无法计算。
在品种优势利用上没有充分发挥其生产潜能，目前在国内进口“洋鸡”品种中，可以达到平均日增重55克的生长，可是很多地方只能达到45—50克，不能充分发挥品种优势，降低了鸡舍、设备和人力的效率。
同时，由于养殖技术落后，疫病防治水平低，缺乏疫病防治的临床经验等问题，病毒病和细菌病时有发生，一旦发病几乎整个村庄养殖户或整个养殖区域难以幸免。
由于不能有效地预防疫病的发生，投药就变成了当前控制疫病的主要手段。
有些养鸡户出于自身利益原因，不按规定用药或不按休药期规定停药。
为了确保出口鸡
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