17供应商评鉴管理程序QQ3772248Word文档下载推荐.docx
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1
A/2
04/3/18
NO3
5.7.2.3中增加C
的评分具体内容
3
A/3
5
05/6/1
NO4
新增环境管理体系
A/4
XXXX
文件编号:
SY-QPM-0705
页次:
1/5
1.目的:
慎选合格之供货商及分包商以确保其制造能力及品质水准能符合本公司之品质需求和环境要求。
2.适用范围:
凡生产所需之原材料及托外加工之协力厂商之寻找、评鉴、登录及日常之考核取消资格等,均适用之.。
3.定义:
3.1供货商:
提供本公司原物料之供货商属之。
3.2分包商:
委托外加工或仪器校验、设备维修(与品质/环境有关系者)。
4.权责:
4.1供货商之寻找及资料审查:
采购单位。
4.2供货商之评鉴:
评鉴小组。
4.3合格供货商之核准:
总经理。
4.4供货商之分等及考核:
4.4.1交期:
采购科
4.4.2品质:
品管科
4.4.3环境:
ISO14001推行小组
5.作业内容:
5.1供货商评鉴流程(如附件一)
5.2供货商登录申请:
由采购单位收集有能力承制本公司原、物料、零组件
等之厂商经实施资格审查初步认可者(或厂商自行申请)得填写「供货商调查表」。
采购通过「供货商调查表」来进行初步判断,如能达到公司要求,则可以用《供应商调查评鉴表》来评定是否合格。
5.3审查:
5.3.1采购原物料(零件)或委外加工需样品承认时参照【采购管理程序】。
5.3.2样品检验合格时,得由采购单位协调各相关单位,组成评鉴小组进行书面或实地评鉴事宜。
5.3.3样品检验不合格时,得由采购单位将检验结果通知厂商再实施第二次送样检验。
5.3.4本程序生效前与公司有交易经验之厂商,或非重要原物料之新供货商
(依总经理指示判定),经总经理批准后,由采购单位直接登录为合格厂商。
2/5
5.4实地评鉴:
5.4.1供货商实地评鉴:
重要原物料之新供货商(依总经理指示判定)由采购
单位召集品管等单位组成评鉴小组,依「供应商调查评鉴表」之项目,对厂商之制造能力及品质管理能力进行实地了解与评估。
5.4.2评鉴不合格之厂商,由采购单位通知限期改善,改善后再向本公司申请实地评鉴。
5.5核准、登录:
5.5.1经评鉴为合格之厂商,由采购单位登录于「合格供应商一览表」。
5.6.符合下列情况者,得由采购单位申请直接登录为合格厂商.
(A)客户或中心厂指定之供货商。
(B)卖方独占市场时。
(C)评鉴分数差异不大,而一时无法找到合格供应厂商时。
(D)通过ISO9001:
2000版或ISO14001:
2004版认证。
5.7日常评核:
每半年交货八批以上之供货商必须实施日常评核。
5.7.1办理评核单位:
5.7.1.1采购单位为主办单位,负责供应商交期成绩之评核及呈报.
5.7.1.2品管单位为协办单位,负责供应商交货品质评核,提供主办单位评核所需资料。
5.7.1.3推行小组,负责供应商环境方面的评核,提供主办单位评核所需之资料.
5.7.2评核方式:
5.7.2.1评核项目注意事项:
A交期以订购单之指定交货日为准,若有逾期交货或因品质验收不
合格而影响交期者,皆以逾期批数视之。
B品管单位每月根据实际检验结果,填妥[供应商品质统计表]交
采购进行评核,采购单位必须依供应商交货情况填妥[供应商交期统计表],作为评核之依据。
C推行小组根据供应商提供的环境物质检查报告及是否
遵守我司环境体系要求作为评核之依据。
5.7.2.2供应商之评核成绩为品质、环境、交期三项得分之合计,其统计记录及管理方式如下:
3/5
A.品质:
每半年由品管科依进料检验结果统计品质分数,经品管主管审
核后,交采购单位统计.
B.交期:
采购单位每半年将厂商交期之执行情形交单位主管审查.
C.环境:
每半年推行小组根据厂商提供的资料及遵守公司环境要求情况之执行情形经推行组长审核后交采购单位。
5.7.2.3供货商评核分等、奖惩和评分具体内容:
A.由采购单位将每半年品质、交期及环境评分汇总于「供应商评核成绩表」,呈总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期之奖惩,评核成绩依下表区分为A、B、C三级,评核成绩列为A、C级由采购单位办理奖惩。
B.评核后之处置:
等级 得 分 处 置
a ≥90分 连续一年成绩a级者.
1.酌情增加订购量或分包量.
2.享受优先承制本公司开发样品
资格.
b <
90分,≥60分 不予奖惩(如有惩罚需要由副总经理核准延长应付货款票期
之奖惩)
c <
60分 1.酌情减少订购量或分包量.
2.由采购单位通知改善,限期内未改善者,取消资格。
4/5
C.评分具体内容如下:
评分项目
分值
问题描述
扣分
品
质
10
无检验报告或不符合要求
-10
关键项目不合格率5%以上
-11
1.1质量检测
关键项目不合格率4%~5%
结果(%)
40
关键项目不合格率3%~4%
-8
关键项目不合格率1%~3%
-6
非关键项目不合格率10%以上
-5
交
2.1供货时间
15
2.11每延迟一天供货
-2
2.2品种数量
2.21数量不符,差异大于10%
-7
2.22数量不符,差异小于10%
-3
2.3包装状态
2.31产品包装不统一
2.32产品标示不规范
环
境
3.1法律法规符性性
使用国家规定的禁用物质
3.2监测报告
无MSDS
无使用物质调查报告书
3.3其它项目
环境资料提供及时性
遵守公司环境要求情况
6.相关文件:
6.1采购管理程序SY-QPM-0704
6.2监测、测量控制程序SY-EP-4501
7.使用表单:
7.1供应商调查表SY-FOR-0304
7.2供应商调查评鉴表SY-FOR-0302
7.3合格供应商一览表SY-FOR-0303
7.4供应商评核成绩表SY-FOR-0306
7.5供应商品质统计记录表SY-FOR-1006
7.6供应商交期统计表SY-FOR-0307
上海石垣角一橡塑品有限公司
5/5
附件一:
供货商评鉴流程
流 程 责任单位
是
供应商调查表
厂商计算机编号:
厂商
中文
填表日期
年 月 日
名称
英文
修正日期
地
公司
公司电话
址
工厂
公司传真
设立登记日期
年月日
主
要
产品
品 名
平均月产量
比例%
公
营业执照注册号
资本型态
□公司□合伙□独资
资本额
元
客
户
公 司 名 称
比 率 %
司
负责人
联络人
平均月营业额
厂房
□自有□租赁 坪
概
技术合作厂商名称
关系企业名称
况
开户银行
银行 分行
员工概况(人数)
帐号:
请款方式:
□邮寄 □自取
名 称
台 数
生产
意见
仪
品管
器
设
采购
备
判 定:
□合格 □不合格
检印:
作成:
文件编号:
SY-FOR-0304版本/版次:
合格供应商一览表
NO
供应商
电 话
传 真
供 应料件
登录日期
备注
检
印
作
成
文件编号:
SY-FOR-0303版本/版次:
供应商调查评鉴表
评定日期:
年月日
供应商名称
联络电话
传真
地址
提供产品/服务
评定项目
组织架构
□有设定,并有界定各部门职责权限8
□有设定,但对各部门职责权限定义模糊5
□未设定0
整体规模
□厂房设施齐全8
□设备先进,符合本公司要求且有建立设备保养程序6
□有独立研发或设计产品的能力5
□试用后良好10
□试用后较好8
□适用后一般5
□试用后较差2
品质保证
□仪器校验列入管理8
□不合格品进行管制8
□品质异常矫正措施8
□设立进料检验5
□设立制程检验5
□检验测试识别状况5
管理能力
ISO9001:
2000
□有通过7□推行中4□计划中2□未曾计划0
ISO14001:
2004
其他:
售后服务承诺
□优秀10□良好8□较好6□一般4□差2
评定人员
部门
职务
得分:
□合格□不合格
备注:
A级厂商≥90B级厂商≥60、<
90C级厂商<
60
SY-FOR-0302版本/版次:
供应商评核成绩表
日期:
供应商
品质统计(50%)
交期统计(50%)
总分
等级
实际检验批数
合格
批数
合格率
得分
定货
未逾期
审核
主办
经办
A级厂商>
90B级厂商>
60、<
SY-FOR-0306版本/版次: