滦县疾病预防控制中心Word文件下载.docx

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二、政府采购情况的说明

三、国有资产信息

四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

1、公共卫生服务：

内容描述：

公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处理，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。

绩效目标：

推进基本公共卫生服务均等化；

控制各类重大疾病的发生与传播；

有效应对我省突发公共卫生事件；

保障妇女儿童身心健康；

提高食品安全风险预警能力。

2、基本公共卫生服务：

按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。

对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使享有平等的基本卫生服务。

3、疾病预防控制：

组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。

提高重点疾病监测水平，有效落实疾病预防措施。

4、卫生应急处置：

加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，开展国家级和省级卫生应急综合示范县（市、区）创建活动。

提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

二、机构设置

1、办公室。

负责继续教育、信息及文字材料、来文来函收发、档案管理、继续医学教育、职称晋升等工作。

2、财务科。

现金收讫、出纳、票据、财务档案管理及工资调整等工作。

3、总务科。

负责后勤保障、车辆使用维护等工作。

4、免疫规划科。

负责一类、二类疫苗的发放、接种等管理工作、预防接种点的管理、接种反应的调查处理等工作。

5、性病艾滋病科。

负责性病、艾滋病的防治工作、消杀。

6、结防体检科。

负责结核病管理、体检工作。

7、检验科。

负责样品的采集、运送、检验工作。

8、慢病科。

负责慢性病、老年保健、居民健康档案督导管理工作。

9、流行病科。

负责网络直报、地方病、传染病管理工作。

第二部分2017年度部门决算报表

（详情见附表）

第三部分滦县疾病预防控制中心2017年部门决算情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

1、工作开展情况。

开展了公共卫生服务工作、基本公共卫生服务工作、疾病预防控制工作和卫生应急处置工作。

2、绩效评价结果。

推进了基本公共卫生服务均等化；

控制了各类重大疾病的发生与传播；

保障了妇女儿童身心健康；

提高了食品安全风险预警能力。

对城乡居民健康实行了干预，减少了危害健康的因素，有效预防了传染病及慢性病，提高了平等的基本卫生服务。

提高了重点疾病监测水平，有效落实了疾病预防措施。

提高了卫生应急处置能力，有效应对了突发公共卫生事件，保障了人民群众健康和生命安全。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，全部用于0支出。

一是用于采购0，二是采购0。

三、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆，其他用车2辆。

4、其他重要事项的情况说明

（一）关于预算执行情况分析

1、支出与预算对比分析

单位：

万元

项目（按支出性质和经济分类）

年初预算数

调整预算数

决算数

一、基本支出

294.78

325.29

人员经费

268.68

307.58

日常公用经费

26.09

17.72

二、项目支出

240.91

104.65

基本建设类项目

行政事业类项目

三、上缴上级支出

四、经营支出

五、对附属单位补助支出

2017年总支出为429.95万元，基本支出为325.29万元，占总支出的75.66%,比2017年初预算增加30.51万元，主要原因是人员经费增加；

项目支出为104.65万元，占总支出的24.34%,比2017年初预算减少136.26万元，主要原因是业务量减少；

上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此业务；

经营支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此业务；

对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此业务。

2、收入支出结构分析

指标

本年度

上年度

比上年增减

一、年度收支情况（单位：

万元）

—

1.本年收入

418.92

607.04

-188.12

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

*事业收入

经营收入

*其他收入

2.本年支出

429.95

596.01

-166.06

基本支出

595.01

-269.72

（1）人员经费

356.18

-48.6

（2）日常公用经费

238.80

-221.08

项目支出

1

103.65

（1）基本建设类项目

（2）行政事业类项目

经营支出

3.年末结转和结余

11.03

-11.03

2017年收入为418.92万元，比2016年决算收入减少188.12万元，主要原因是单位分立，收入减少；

2017年年初预算为535.69万元，比2017年年初预算减少116.77万元。

2017年决算支出429.95万元，其中基本支出325.29万元，占总支出的75.66%,比2016年决算支出减少269.72万元，主要原因是单位分立，人员经费日常经费减少；

项目支出104.65万元，占总支出的24.34%，比2016年决算支出增加103.65万元，主要原因是决算口径不一致。

（二）机关运行经费的支出情况的说明

我部门基本支出325.29万元，其中人员经费307.58万元，占基本支出的94.56%，日常公用经费17.72万元，占基本支出的5.44%。

公用经费用于保障机关运行，其中：

办公费1.79万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费2.8万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费1万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.5万元、办公用房取暖费9.59万元、办公用房物业管理费0万元和公务用车运行维护费0万元、专用材料1.44万元、培训费0.4万元、公务接待费0.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2017年“三公”经费决算61498.63元，比2017预算减少18501.37元，比2016年决算减少40101.37元，其中：

2017年公务接待费2000元，比2017年预算减少3000元，原因是公务接待次数减少；

比2016年决算减少3400元，原因是公务接待减少。

2017年公务用车运行维护费59498.63元，比2017年预算减少15501.37元，原因是车辆减少；

比2016年决算减少36701.37元，原因是车辆减少。

2017年公车购置费0元，比2017年预算增加（减少）0元，原因是无公车购置；

比2016年决算增加（减少）0元，原因是无公车购置。

2017年因公出国（境）费0元，比2017年预算增加（减少）0元，原因是无因公出国；

比2016年决算增加（减少）0元，原因是无因公出国。

“三公”经费财政拨款支出情况表

单位：

万元

预算数

2017年支出数

2016年支出数

2017与2016年决算增减变化

因公出国（境）费

公务用车运行维护费

7.5

5.95

9.62

-3.67

公车购置费

公务接待费

0.5

0.2

0.54

-0.34

我部门2017年度“三公”经费决算数据中，各项支出均控制在年初预算批复额度内。

2017年度，我部门因公出国（境）团组数共计0个，涉及0人次，人均0万元/人；

公务用车保有量3辆；

国内公务接待8批次，涉及32人次，无国（境）外公务接待任务。

一、财政拨款收入：

指中央或省、市、县财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。