上海市松江区新桥职业技术学校Word文件下载.docx

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2098

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

66.40

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1947.51

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

48.76

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

253.83

九、医疗卫生与计划生育支出

78.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

56.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2213.16

本年支出合计

2336.71

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

123.55

年末结转和结余

总计

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2213.16　

2098　

66.4　

48.76　

205

教育支出

1823.96　

1709　

03

职业教育

1742.42　

1627.25　

04

职业高中教育

09

教育费附加安排的支出

81.54

99

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

253.84

05

行政事业单位离退休

02

事业单位离退休

4.33

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.74

06

机关事业单位职业年金缴费支出

81.77

210

医疗卫生与计划生育支出

78.62

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房保障支出

56.74　

住房改革支出

02　

01　

住房公积金

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

23367.71　

1960.69　

376.02　

1571.49

376.02

1742.42

170.93

205.09

81.76

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1832.35　

253.83　

　253.83

78.63　

　78.63

　56.74

　2221.55

2221.55　

年初财政拨款结转和结余

123.55　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1627.25

55.76

01

2221.55

1960.70

260.85

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

1567.59

基本工资

248.95

津贴补贴

32.94

奖金

其他社会保障缴费

108.42

伙食补助费

54

07

绩效工资

716.01

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

157.76

302

商品和服务支出

311.20

311.2

办公费

25.05

印刷费

3.95

咨询费

手续费

水费

4.98

电费

17.06

邮电费

2.78

取暖费

物业管理费

70.46

差旅费

3.79

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

37.02

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.21

17

公务接待费

0.3

18

专用材料费

33.65

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

2.94

27

委托业务费

2

28

工会经费

14.52

29

福利费

4.8

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

35.3

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

52.39

303

对个人和家庭的补助

63.35

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

5.91

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.7

310

其他资本性支出

18.55

办公设备购置

10.52

专用设备购置

7.31

信息网络及软件购置更新

0.72

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

1960.69

1630.94

329.75

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

1.19

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

…

注：

上海市松江区新桥职业技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分松江区新桥职业技术学校2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥职业技术学校2017年度收入总计为2336.71万元、支出总计为2336.71万元。

与2016年度相比，收入总计减少46.49万元、支出总计增加152.79万元。

主要原因：

学生数减少，项目增加。

二、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2336.71万元，其中：

财政拨款收入2098万元，占89.78%；

事业收入66.4万元，占2.84%；

其他收入48.77万元，占2.09%

三、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2336.71万元，其中：

基本支出1960.69万元，占83.91%；

项目支出376.02万元，占16.09%

四、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区新桥职业技术学校局2017年度财政拨款收入总决算2098万元，支出总决算2221.55万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加1470.33万元，增长234.25%。

2016年度财政动用了历年结余资金。

支出总计增加115.45万元，增长5.48%;

学生减少，增加了几个项目.

五、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2221.55万元，占本年支出合计的95.07%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.45万元，增长5.48%。

项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2221.55万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1832.34万元，占82.48%；

社会保障和就业支出（类）253.84万元，占11.43%；

医疗卫生与计划生育支出（类）78.63万元，占3.54%；

住房保障支出（类）56.74万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2008.01万元，支出决算为2221.55万元，完成年初预算的110.63%。

决算数大于预算数的主要原因：

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）1832.34万元。

主要用于：

职业高中教育。

年初预算为1667.82万元，支出决算为1832.34万元，完成年初预算的109.86%。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）205.09万元。

其他教育费附加安排的支出。

年初预算为251万元，支出决算为205.09万元，完成年初预算的81.71%。

决算数小于预算数的主要原因：

有项目结转下年。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.74万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为145.33万元，支出决算为167.74万元，完成年初预算的115.42%。

养老金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.77万元。

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为58.13万元，支出决算为81.77万元，完成年初预算的140.67%。

职业年金基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）78.63万元。

事业单位医疗保险。

年初预算为72.66万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的108.67%。

医疗保险金基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.74万元。

事业单位住房公积金。

年初预算为50.83万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的111.63%。

公积金基数调整。

六、关于上海市松江区新桥职业技术2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1960.69万元，包括人员经费1595.65万元，公用经费365.04万元。

基本支出中：

1、“工资福利支出”1567.59万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”311.2万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”63.35万元，主要用于：

离休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、“其他资本性支出”18.55万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

松江区新桥职业技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.19万元，支出决算为0.3万元，完成预算的25.21%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.13万元，降低30.23%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；

公务接待费支出决算减少0.13万元，降低30.23%。

公务接待费支出减少的主要原因是严格按照政策规定合理安排使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.3万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0