有机产品生产加工经营管理手册Word下载.docx
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XY-ZS-9
内部检验体系
22
XY-ZS-10
文件和记录管理体系
26
XY-ZS-11
客户投诉处理体系
33
XY-ZS-12
持续改进体系
34
附录一
文件修改状态一览表
附录二
工艺流程图
文件编号：
共2页
一、企业简介
xx茶业有限公司成立于2010年12月，是一家集茶叶种植、研发、生产、销售为一体的企业。
专业生产信阳红和信阳毛尖。
公司投入大量的人力、物力、财力，以开拓创新的精神，研发制作信阳红茶和信阳毛尖茶。
拥有有机产品原料基地570亩，加工厂房500平米，技术人员3名，评茶师2名，制茶师多名。
本公司严格按ISO9001质量管理体系和有机茶NY5196-2002标准的要求，建立一套完整的茶业生产管理体系，逐步实现标准化、规模化、生态化、品牌化生产，不断提高茶叶品质，不断增强市场竞争力。
将信阳核心茶山的鲜叶与正宗金骏眉红茶制作方法完美融合，沿袭了400年正山堂红茶制作技艺之精妙，造就了信阳红茶的典范。
如今的信阳红，以其兼容并蓄，厚重内敛的茶之韵，打造自已的品牌！
基地位于东径119°
23′-119°
52′，北纬26°
41′-27°
24′信阳市xx村，海拔200米，位于大别山支脉车云山脉的北侧，地形以山地丘陵为主，兼有盆谷和平原。
属中北亚热带向暖温带过渡地带，气候温暖湿润，日照充足，雨量充沛，无霜期长，年平均气温15℃以上，年平均降雨量1000-1200mm，年均相对湿度80%左右，年均日照时数2000-2400小时，无霜期在287天以上，土壤以黄棕壤和黄褐土为主，土层深厚，土质疏松、有机质含量高，土壤PH值4.5-6.5，光、热、水资源丰富，适宜茶树生长。
基地病虫害以生物防治为主，茶树以有机肥为主。
基地周围生态环境良好，地块地处200多米海拔的山地丘陵地带，5公里范围内无工业区、交通区、生活区，生态环境良好，无任何污染源。
自然植被丰富，空气清新无污染，水源清洁，土壤未受污染，茶园按有机茶标准化基地标准建立管理，便于管理排灌、田间作业；
按有机茶园的施肥准则进行施肥；
按产地管理质量标准保护环境；
并按产地环境调查、监测和评价准则定期调查评价监测保护调节产地条件。
公司始终秉持“品质至上，信誉第一；
创新发展，永续经营”为经营理念，狠抓质量管理，强化食品质量安全意识和品牌意识，创建自己的品牌，获得良好的社会效益和经济效益。
信阳红以“汤色清徹，香气喷溢，滋味醇厚清爽”；
信阳毛尖以“嫩绿清澈，香气鲜嫩高爽，滋味浓醇、回甘生津”享誉全国。
公司产品价格标准化，质量标准化；
2013年3月28日通过产品质量安全认证，2015年4月24日通过了ISO9001-2008质量安全管理体系和ISO22000-2008食品安全管理体系认证,现申请有机茶产品认证。
产品销往郑州、厦门、西安、太原、东北地区、广州等国内大中城市，深受广大客户好评。
把握现在，展望未来，我们将不断提高的综合生产加工能力、员工素质和管理水平，向社会提供优质的产品和诚信的服务。
地址：
xxxx
电话：
xx传真：
xx
邮编：
xxx
为确保本公司（有机茶－信阳红和信阳毛尖的质量安全与卫生、保证有机茶满足《NY5196-2019有机茶》标准的要求、保证从原料供应至产品到消费者手中的每一个环节的各个操作部门管理规范化；
保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业管理，本公司依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国产品计量法》、《有机茶标志管理办法》和《NY5196-2002有机茶》标准及企业的实际的要求编制了有机茶－信阳红和信阳毛尖《质量管理手册》，现给予批准发布。
手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司开展工作的活动的纲领性文件，最高层次的法规性文件，旨在规范全体员工的质量管理活动。
望全体员工严格遵守执行，并在工作中经常对照自检工作规范，以提高工作的自觉性。
本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。
本手册于2020年10月28日生效实施。
总经理：
日期：
2016-10-28
WZ-ZS-4
任
命
书
为加强质量管理，保证我公司质量管理体系的有效运行，促进产品质量稳步提高，特任命生产科彭延成为质量负责人。
质量负责人应履行下列职责：
1、负责全面质量管理工作；
2、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
3、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
4、监督、考核各部门一切质量活动；
5、独立行使质量监督管理职权，直接对经理负责。
6、以标准、手册、质量手册、记录为依据，验证质量体系运行的有效性。
7、就质量管理体系有关事宜对外、对内联络沟通。
任命xxx为有机茶内部检查员，并应履行以下职责：
1、宣传贯彻有机茶标准；
2、按照有机茶标准和管理要求，协调、制度、检查和监督企业内部有机茶原料采购、基地建设、投入品使用、产品检验、包装印制、防伪标签、广告宣传等工作；
3、配合有机产品工作机构开展有机茶监督管理工作；
4、负责企业有机茶相关数据及线下的汇总、统计、编制、及与各级有机茶工作机构的沟通工作；
5、承担本企业有机茶证书和《有机产品标志商标使用许可合同》的管理，以及产品增报和续展工作；
6、开展对企业内部员工有关有机茶知识的培训。
2020年10月28日
有机茶生产、加工、经营者管理方针和目标
1.1质量方针
公司各部门、全体员工：
公司各部门、全体员工应按以下方针要求开展质量和产品安全管理体系方面的工作：
品质至上信誉第一创新发展永续经营
本方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。
体现了公司对质量的核心追求，体现了公司满足要求和持续改进的承诺，同时为制定质量和产品安全目标提供了框架。
1.2公司制订公司质量和产品安全管理体系目标颁布如下：
（1）安全事故发生率为0；
（2）产品安全零投诉（公开性），顾客满意度85%（每年递增1%），反馈问题解决率100%。
（3）成品一次检验合格率大于98%，出厂检验合格率100%。
（4）官方质量监督合格率100%。
各部门分解目标如下：
（见下页）
以上目标由人事总务科每半年考核一次，并编制目标考核分析报告，报董事长并按相应制度执行奖罚，并通报各部门。
全体员工应深入理解质量和产品安全方针的内涵及目标并落实到工作实践中去，为提高公司质量安全水平而努力。
2020年10月28日
1.3质量目标分解及考核办法
目标
部门
目标名称
指标
量化
计算方法
销售科
合同履约率
顾客满意率
顾客反馈问题解决率
100%
85%
检查时间段内按期履行合同数/签约合同数
依据顾客反馈信息记录表及顾客投诉判定
采购科
采购产品一次验收合格率
98%
采购产品合格批数/总采购批数
人事总务科
卫生检查合格率
99%
合格次数/总检查次数
仓管科
出/入库准确率
每月盘点数量，（入库数量-出库数量=库存数量）
机修科
监视测量装置送检及校准率
装置按规定送检或校准，未出现漏送漏校现象
人事科
重要岗位人员培训合格率
员工培训计划完成率
培训考核合格率
健康证持证上岗率
培训合格人数/重要岗位人员总数
实际培训数/计划培训数
参加培训考核合格人数/所有参加人数
健康证持证人员/所有参加人数
品管科
（化验室）
出厂检验合格率
文件发放到位率
产品安全公开性投诉率
官方质量监督合格率
检验合格批次/总检验批次
实际发文数量/应发文数量
实际投诉/出货批次数
抽检合格数/抽检数
生产科
CCP关键控制点监控率
成品一次检验合格率
安全事故发生率
监控、纠偏及相关记录齐全，无缺项
每年发生次数
茶园管理科
茶园种植管理及时和效率
茶叶食品安全
茶园生产计划
产品检验合格率
管理组织机构图及其相关岗位的责任和权限
共8页
一.管理组织机构图
管理组织表
评茶员
二.相关岗位的责任和权限
1.目的
明确各部门、人员在管理工作中的质量职责和权限，并使之有效开展工作。
2.适用范围
适用于各部门工作的分工、协作、评价，以及质量责任的追溯。
3.职责
3.1总经理确定本公司组织机构，并按组织的专业职能分工，赋予质量职责、权限。
3.2各部门按职责要求开展工作，并做好与其它部门的沟通、合作。
4.质量职责
4.1总经理质量职责
4.1.1本公司实行总经理负责制，总经理主持企业全面工作，是产品质量安全的第一责任人。
4.1.2向全体成员传达满足有机食品标准、顾客和法规法律要求的重要性；
4.1.3主持制定质量方针、质量目标，并确保其实施；
4.1.4确定组织机构，确保职责和权限得到规定和沟通；
4.1.5组织编制和批准有机食品质量管理手册及支持性文件；
4.1.6指挥本公司运营，审议并决定各项重要经营计划、生产任务、财务收支、人事评聘奖惩等；
4.1.7督导质量管理体系的建立、实施、保持和改进工作；
4.1.8配备相应的资源确保有机食品质量管理体系的正常开展。
4.2人事总务科质量职责
4.2.1负责本公司日常行政事务办理，协助宣传贯彻国家和上级机关有关有机食品质量安全的方针、政策和法规，通过组织学习使本公司员工树立良好的质量观念；
4.2.2负责文件、资料和记录的综合管理；
4.2.3负责人员招聘、人事管理与考核、员工健康体检和档案的建立；
4.2.4编制、组织、实施人员的培训计划，组织培训、考核和资格确认工作；
4.2.5负责基础建设、卫生和办公设施的维护；
4.2.6负责环境卫生、劳动安全、消防管理；
4.2.7负责本公司保安工作，员工食宿管理。
4.3品管科质量职责
4.3.1负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持工作，监督各项质量管理制度和程序的实施，并及时向总经理汇报质量管理工作情况；
4.3.2负责和受理本公司原辅材料、半成品、产品的检验工作，负责检验和计量设备的管理和送检，落实本公司产品的项目检验计划和送检工作；
4.3.3负责不合格品的评审，提出处置意见，跟踪不合格品的处置，协助处理顾客质量投诉
4.3.4负责纠正和预防措施的审核和跟踪验证；
4.3.4收集本公司产品标准、检验标准相关资料，并保持其最新有效；
4.3.5编制本公司产品加工有关技术、工艺、质量检验文件，负责督导、检查文件的执行情况及提出工艺改进意见；
4.3.6负责采购、运输、储存、加工、包装等过程的卫生监督管理；
4.3.7负责不合格品的评审，提出处置意见并跟踪落实，协助处理顾客质量投诉；
4.3.8督导下设的审评室、检验室做好茶叶扦样、感官审评、检验、实验工作。
4.4机修科质量职责
4.4.1分解和落实本公司生产计划，有效组织、指挥、调度生产工作，并做好生产现场管理，了解生产进度，解决生产问题，保质、保量、按时完成生产任务；
4.4.2做好车间管理，制定和严格执行作业工艺规程和设备操作规程，严肃车间纪律，严把产品质量关，确保生产过程规范、高效、优质；
4.4.3负责生产设备和设施管理，建立生产设备台帐，制定设备安全操作规程，制定设备保养、调试、维修制度和清洗消毒卫生管理制度并贯彻实施，确保设备正常运转；
4.4.4提具工艺改进建议，并会同品管科做好新工艺的评价论证；
4.4.5负责安全生产管理，制定安全生产管理制度，会同有关部门做好安全生产检查，并做好生产安全的整改，消除安全隐患。
4.4.6协助工艺操作技术文件编制；
4.4.7做好在制品的管理和防护，确保产品在制和周转过程的质量安全。
4.5茶园管理科质量职责
4.5.1制定有机茶种植生产计划，并组织实施管理；
4.5.2制定有机茶种植操作规程和督促加工过程的卫生管理；
4.5.3负责生产设备和设施管理，负责设备器具清洗消毒卫生管理
4.5.4负责投入品的采购和茶叶采摘符合有机茶标准的要求；
4.5.5负责基地环境和茶园肥料的使用管理符合有机茶标准相关的要求。
4.4.6负责茶叶采摘储运过程的质量、卫生管理，确保原料采摘和周转过程的质量卫生安全。
4.6销售科质量职责
4.6.1主动了解本公司物资（原辅材料、包装物）用量、消耗和库存情况，制定采购计划，报经总经理批准后及时实施采购，不脱节，不积压。
4.6.2深入毛茶等原料产区，掌握市场物资供应动态和价格行情，了解分承包方的生产（经营）情况及信誉程度，做到采购保质、保量、准时，货比三家，确保质优价廉，并通过正当途径购买。
4.6.3负责原料茶、包装物、成品在交付运输过程中防护的控制。
4.6.4监督检查物资入库，发放等手续，考核仓库储备信息，物资保管完好状况；
仓
库物品保管标准化，规范化及卫生情况，督促做好仓库“六防”（防火、防盗、防虫、
防潮、防鼠、防尘）工作，积极调控和优化库存，减少资金占用。
4.6.5收集市场信息，制定相应的市场开拓策略，组织人员开展营销活动。
4.6.6负责顾客沟通，做好顾客满意度调查，处理顾客投诉；
；
4.6.7负责产品销售及售后工作。
做好订货受理、订货交付、货款催收和售后服务工作。
4.6.8仓管员：
1）负责产品原材料、半成品、成品、包装物、备品备件的保管防护和进出库；
2）负责库存物品的标识；
3）负责库存物品统计。
4.7生产车间质量职责
4.7.1负责本车间生产设备的日常维护；
4.7.2负责本车间生产过程控制，产品标识和防护；
4.7.3负责本车间卫生日常管理；
4.7.4负责本车间各工序及半成品的监视和测量；
4.7.5负责本车间生产过程不合格品的处置；
4.7.6做好各项质量记录。
4.8总经理岗位职责
4.8.1、贯彻党和国家的方针政策，并依照国家法律法规制定出相关的公司规章制度。
主持企业的生产经营工作、资金运作和对外事务的处理。
4.8.2、定期召开办公会议，协调好各部门工作，对外开拓市场，对内挖潜增效，不断提高企业经济效益。
4.8.3、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营。
4.8.4、关心员工生活，改善劳动条件，提高员工福利，对优秀员工给予奖励。
4.9品质负责人职责
4.9.1、认真贯彻执行《产品质量法》等有关法律法规，确保质量管理体系过程得到建立和保持，并及时向厂长报告质量管理体系的运行情况和改进需求；
4.9.2、负责产品开发的组织和领导工作，负责组织协调茶场的重大技术质量问题的解决。
4.9.3、掌握企业产品质量信息，处理好质量与产量的关系，遇到重大质量问题，应组织有关部门分析原因，制定对策，落实措施。
4.9.4、检查和考核各部门质量方针、质量目标、质量责任制、质量管理制度及质量奖惩制度的执行情况，确保茶场质量方针目标的实施。
4.9.5、全面负责本厂的产品质量工作。
4.10生产经理岗位职责
4.10.1、认真执行厂长制定的质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。
4.10.2、负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点的管理制度，并使之具体化和实施。
4.10.3、负责指导产品生产全过程的质量监督和控制，协助厂长对不合格产品的纠正和预防，保证工厂生产出合格的产品。
4.10.4协助生产设备的管理，计量器具的定期检验和鉴定。
4.10.5完成厂长下达的质量任务和生产作业计划并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。
4.10.6负责工艺的执行和质量要求的贯彻，宣传和监督。
4.10.7负责原辅料库的管理和原辅料验收计划。
4.11审评员岗位职责
4.11.1、熟悉产品质量要求，技术标准及工艺，工作认真负责。
4.11.2、严格按照规定对原辅材料、半成品、成品进行检验和处置，及时出具检验结果，认真做好检验记录，把好产品质量关。
4.11.3、负责对生产过程各道工序之间质量的检查和抽查，发现质量问题及时处理及时报告并为领导采取纠正。
预防措施提供依据。
4.11.4、做好产品质量检验工作的记录，参加相关的质量分析活动。
4.11.5、认真做好产品化验工作，严格遵守化验室管理制度。
4.11.6、熟悉各类化验设备，仪器的性能、使用及保养方法。
4.11.7、对检测仪器设备建卡，定期通知设备管理人员定期鉴定。
4.11.8、熟悉食品卫生法和卫生检查，认真执行企业“卫生管理制度”对卫生进行监督和检查。
4.12植保员管理职责
4.12.1．重视与生产实践相结合，认真调查研究，运用植物保护和使用的基本知识，熟悉国内外农药使用的相关法律法规，主动参与实践。
4.12.2．制定茶园管理制度并按茶园或地块建立栽培档案，包括基地管理组织机构及管理员职责等内容。
加强对农药使用的严格管理，限制基地农药、肥料等使用量与次数。
4.12.3．负责做好农资采购记录和茶叶原料农残等有毒有害物质的监控工作，保证茶叶原料符合食品安全卫生要求。
4.12.4．负责对茶树病虫害的防治以及肥料、农药的使用管理，并建立管理档案。
4.12.5．监管基地的环境卫生、观察周边农田作业情况，关注作物生长和气温变化，掌握病虫害发生状况。
4.12.6．负责对种植栽培人员进行茶树种植技术及病虫害防治知识培训，在生产过程中进行监督、指导。
4.12.7．负责对基地土壤污染状况的监测，茶树种植前扦取有代表性土壤送实验室检测，确认未受违禁药物方可允许种植。
4.12.8．负责定期对灌溉、喷药用水进行违禁药物、重金属等污染物的监测。
4.12.9．负责保管每批原料的可追溯体系资料原件。
4.12.10．对重大疫病疫情负责向有关部门报告。
4.13内检员职责
4.13.1全面了解《有机食品认证技术准则》及相关生产技术规程。
4.13.2对本公司的“质量管理体系”对照《有机食品认证技术准则》进行检查，并对违反该准则的内容提出修改意见；
4.13.3对本公司“生产过程控制体系”对照《有机食品认证技术准则》进行监督检查，并对违反该准则的内容提出修改意见。
4.13.4对本公司“追踪体系”全过程监督、签字、确认。
4.13.5内检员向认证机构提供内部检查报告。
4.13.6开展对企业内部员工有关有机食品知识的培训。
4.14化验员职责
4.14.1熟悉化验操作规程和仪器的安全使用方法；
4.14.2负责实验室仪器具管理，定期维护保养和清洗及消毒；
4.14.3负责仪器的定期送检；
4.14.4负责完成做好化验工作任务，并填好记录和报告单和保存记录报告和样品；
4.14.5负责本室的清洁卫生和下班时关好门窗和水源电源；
4.14.6不得泄露检验信息。
第1版第1次更改
1目的
通过对有机产品标识和有机产品状态标识，防止有机产品（茶叶）各常规产品（茶叶）的混淆，实现有机产品的生产全过程以及交付后
的可追溯性。
2范围
适用于有机产品基地生产，加工的全过程标识管理。
3职责
3.1生产科负责有机产品生产，加工过程的标识管理。
3.2销售科负责有机产品的包装和标识工作。
4程序
4.1有机产品标识的可追溯性。
4.1.1有机产品基地的作物地块进行编号，并标名作物名称，地块负责人采摘后必须标明作物挂志地块编号，作物名称、数量、采摘人员、检验状态、标识由品管科检验员实施。
4.1.2有机产品加工标识
有机产品标识由各生产车间和仓库实施，标识可采用适当的方法（如挂牌、标签、记录、色标、区域定置等，且应做到清晰、醒目、牢固）。
本公司的有机产品状态标识为：
检验状态：
合格、不合格、待检；
填写在相应的检验记录上作为检验状况标识。
4.2销售科负责仓库使用的标识。
4.2.1其内容应有物品名称、数量、批号、入库、日期、供货单位、有效地点、出库日期等。
4.2.1.1生产车间使用的标识由生产车间根据各自的生产特点设计其内容应有生产日期、生产者（或班组）、本产品的第号、数量和质量状况。
如：
YJ20150403表示15年04月03日加工有机茶叶
20150403表示15年04月03日加工的常规茶叶
4.3包装控制
a）品管科负责编制有机产品GB/T19630.2标准4.6条款的要求，明确规定材料、包装方式、包装标志和印刷内容等，有机产品包装应能满足顾客要求，并能保证产品在搬运、储存、防护、交付过程中能满足保护产品质量的要求
b）生产车间包装工应严格按规范要求做好产品的包装
c）成品包装后，应符合GB/T19630.3-2011标准要求。
由品管科检验人员负责对包装质量进行抽查，发现问题，立即责成生产车间进行整改，并作好记录。
4.3.1标识控制
获得认证的产品可以使用认证机构的有机认证标志。
标识的使用应符合GB/T19630.3-2011标准4.9.6条款要求。
4.4可追溯性的实现
当合同、法律、法规和本公司的自身需要对质量追溯有要求时
本公司的产品追溯途径为可追溯性的依据是进货检验记录、成品入库、物件标识等。
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