柳江区市场开发服务中心Word文件下载.docx

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三、经营收入。

四、其他收入。

五、用事业基金弥补收支差额。

六、年初结转和结余。

七、结余分配。

八、年末结转和结余。

九、基本支出。

十、项目支出。

十一、经营支出。

十二、“三公”经费。

十三、机关运行经费。

（一）负责市场的开发、建设、物业经营和管理工作。

（二）开展为市场经营业主的信息咨询等服务活动。

（三）协助市场监督管理机关维护市场秩序。

（四）负责市场安全生产工作。

（五）负责收取市场设施租赁、服务费等费用。

（六）完成上级交办的其他工作。

我单位为自收自支事业单位，共有干部职工100人，核定编制人数为92人，现单位实有编制人数为92人，其中3人为财政供养。

人才交流中心人数8人。

我中心下设有办公室、业务股、财务股、市场开发股及12个市场管理所。

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

　26.15

一、一般公共服务支出

　23.22

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

九、医疗卫生

　1.13

十、住房保障支出

　1.80

十一、农林水支出

本年收入合计

26.15

本年支出合计

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计

支出总计

万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26.15

201

一般公共服务支出

16.82

20113

商贸事务

2011350

事业运行

210

医疗卫生与计划生育支出

1.13　

0.86　

21005

医疗保障

2100502

事业单位医疗

221

住房保障支出

1.80

1.36

22102

住房改革支出

1.80

2210201

住房公积金

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

26.15

23.22

1.13

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

26.15　

18

二、政府性基金预算财政拨款

19

20

21

22

六、社会保障和就业支出

23

七、医疗卫生与计划生育支出

24

1.13　

8

八、农林水支出

25

9

九、住房保障支出

26

1.80　

10

……

27

11

28

12

29

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

14

31

15

32

16

33

17

34

经济分类科目名称

人员经费

公用经费

工资福利支出

　22.98

基本工资

　10.26

津贴补贴

　4.67

奖金

社会保障缴费

　0.42

医疗保障

1.13

绩效工资

　6.50

其他工资福利支出

商品和服务支出

　1.36

办公费

　0.13

印刷费

　0.04

工会经费

　0.30

水费

0.03

电费

0.09

邮电费

0.08

0.075

差旅费

　0.36

维修费

0.04

0.045

会议费

培训费

0.05

公务接待费

0.06

福利费

　0.06

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

　1.81

离休费

退休费

住房公积金

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

　0.01

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

2016年度预算数

2016年度决算数

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

0.06

上年结转和结余

本年收入

本年支出

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

柳江区市场开发服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计26.15万元。

与2015年19.04万元相比，收入增加了7.11万元，增长37%，收入增加主要原因为撤县划区后工资调整增加和补发以及五险二金的增加。

1．财政拨款收入26.15万元，为柳江区财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在＂财政拨款收入＂、“事业收入“、”经营收入“之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入“、”事业收入“、”经营收入“及”其他收入“不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收入差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0　万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计26.15万元。

与2015年19.04万元相比，支出增加了7.11万元，增长37%，主要支出增加原因为撤县划区后工资调整增加和补发以及五险二金的增加。

1．一般公共服务（类）23.22万元，主要用于基本工资10.26万元，津贴补贴4.67万元，社会保障缴费0.42万元，绩效工资6.50万元，办公费0.13万元，印刷费0.04万元，工会经费0.30万元，水费0.03万元，电费0.09万元，邮电费0.08万元，差旅费0.36万元，维修费0.04万元，会议费0.03万元，培训费0.05万元，公务接待费0.06万元，福利费0.06万元，其他商品和服务支出0.09万元，其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）1.13万元，主要用于事业单位医疗保障。

3．住房保障支出（类）1.80万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳江区市场开发服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出26.15万元，其中：

基本支出26.15万元，项目支出0万元。

一般公共预算财政拨款支出完成年初预算19.74万元的132%，决算数大于预算数的主要原因是：

撤县划区后工资调整增加和补发以及五险二金的增加。

1．一般公共服务2011350事业运行支出23.22万元：

主要用于基本工资10.26万元，津贴补贴4.67万元，社会保障缴费0.42万元，绩效工资6.50万元，办公费0.13万元，印刷费0.04万元，工会经费0.30万元，水费0.03万元，电费0.09万元，邮电费0.08万元，差旅费0.36万元，维修费0.04万元，会议费0.03万元，培训费0.05万元，公务接待费0.06万元，福利费0.06万元，其他商品和服务支出0.09万元，其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

2．医疗卫生保障2100502事业单位医疗支出1.13万元，主要用于事业单位医疗保障。

3．住房保障2210201住房公积金支出1.80万元：

三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

柳江区市场开发服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

政府性基金预算财政拨款支出完成年初预算0万元的0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出26.15万元，其中：

人员经费22.98万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗保障、绩效工资；

公用经费1.36万元，主要包括：

办公费、印刷费、工会经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助1.81万元，主要包括：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明：

2016年度一般公共预算财政拔款安排的“三公”经费支出决算0.06万元，完成年初预算数的100%，与上年同期增（减）0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算数的0%，与上年同期增（减）0万元；

公务用车购置支出决算0万元，完成年初预算数的0%，与上年同期增（减）0万元；

公务用车运行支出决算0万元，完成年初预算数的0%，与上年同期增（减）0万元；

公务接待费支出决算0.06万元，完成年初预算数的100%，与上年同期增（减）0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年柳江区市场开发服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，国内公务接待批次1次，人次9人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明：

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位并无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，柳江区市场开发服务中心共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拔款0万元，占年初预算的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入“、”事业收入“、”经营收入“等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入“、”事业收入“、”经营收入“、”其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。