1000亩山野杏树嫁接改良基地建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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固定资产
2
负债总额
3
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积金
未分配利润
4
资产负债率
5
流动比率
6
速动比率
7
产品营业收入
8
净利润
9
营业利润率
法人代表基本情况
***，男，汉族，生于1951年2月22日，系甘***自然村人，高中文化程度。
2001年创办***公司，任法定代表人兼经理至今。
由于工作认真负责，公司生产规模不断扩大，产品曾多次荣获年度优秀新产品证书，公司效益显逐上升，龙头带动优势增强。
1.2项目基本情况
项目名称、建设性质及建设地点
⑴项目名称：
⑵建设性质：
扩建
⑶建设地点：
******行政村
产品方案及规模
项目计划在***行政村建设1000亩山野杏树嫁接改良基地。
新增产品方案：
鲜杏2000吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
⑴主要技术及来源的可靠性、可得性
本项目采用国内成熟技术，进行杏树嫁接改良，为当地杏产品加工企业提供优质杏子原料，带动当地杏产业化发展。
建设规模符合当地的经济条件和加工需求。
⑵主要设备名称、数量等。
嫁接刀、竹签、嫁接夹等。
土建工程
本项目不涉及土建工程。
建设期限
建设期限1年。
1.2.6投资结构及资金来源
本项目项目新增总投资51.25万元。
固定资产投资45.30万元，流动资金投资5.95。
资金来源：
企业自筹21.25万元；
申请国家农业综合开发省级财政补贴资金25万元；
市级财政配套补贴资金2.5万元；
县级财政配套补贴资金2.5万元。
1.2.7项目效益
该项目实施后，年可收入鲜杏2000吨，可提供当地杏果加工企业的原料的供应，大幅度降低成本，经济效益显著。
还可使当地2000多农民一次性人均收入2000元，增加地方财政收入。
社会效益显著。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《2010年国家产业化经营项目申报指南》
2、《国家资金和项目管理办法》
3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版
4、《农业部农产品加工业“十一五”发展规划》
5、《***省国民经济和社会发展第十一个五年规划》
6、《***市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
7、项目建设单位提供的基础资料和证明材料
8、项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等
9、其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性
***是黄土高原沟壑区、山、川、塬兼有，全县大陆性季风气候明显，日照充足，雨量适中，是全国杏子生产大县，有着将近二十年的杏制品生产历史，享誉全国。
***委、县政府又在2001年不但组建了以杏子加工为主的“红杏集团”。
而且描绘了把杏子作为全县支柱产业的宏伟蓝图，同时提出了产供销、贸工农、农科教一体化的生产经营体系，公司+基地+农户的经济组织形式，这不仅符合社会主义市场经济体制的要求，而且符合***的实际。
本项目的实施对更进一步培育壮大当地优势主导产业，完善杏产业链条，促进产业发展，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和提高企业效益具有十分重要的意义。
1.4.2项目的可行性
公司在2001年就开始生产杏系列产品，生产实践证明该生产技术成熟可靠、产品质量达到国家标准、产品得到广大用户的认可，产量和销售量迅速扩大。
现有厂区条件、设施条件、人员素质、销售网络都为项目的扩建创造了良好的条件。
项目建成后年新增营业收入136万元，新增上缴税金6.26万元，新增净利润12.70万元；
增量财务净现值21.90万元，增量税后财务内部收益率16.58%。
各项财务指标均高于行业基准值，经济效益显著，项目可行。
1.4.3风险评估
近年来，随着杏果种植面积的迅速扩大，引起了一些新的病虫害对苹果的安全生产构成了严重的威胁。
因此，病虫害防治是主要风险所在。
资金不足也会给项目带来风险，所以企业要多方筹资，保证资金的充足供应。
1.4.4项目的带动作用
本项目建成后可为当地杏产品加工企业提供2000吨原料，可吸纳2000多农民参与项目建设。
1.4.5结论与建议
1.4.5.1研究结论
1、项目建设符合国家相关产业政策，符合企业和当地实际，有利于***杏产业链的完善，更进一步推进当地林果业产业化进程。
2、项目建设能够更好地促进当地杏产业的发展，提高其附加值，带动农民致富，吸收农民就业。
拉动地方经济的发展，增加地方财政收入。
同时推动项目区内农业生态良性循环，实现资源的充分合理利用的良性发展态势，可有效地促进当地经济的持续、快速、健康发展。
3、项目生产技术先进、成熟，符合实际。
4、项目各项财务指标均高于行业基准值，经济效益较好。
1.4.5.2建议
企业要加大科技投入，进一步提高产业技术含量。
进一步提高嫁接改良技术水平。
加快新品种的引进、示范、推广，企业要对供货农户提供技术服务。
为使项目尽早的顺利实施，建议政府部门在优惠政策、资金方面予以扶持。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
***地处东经106º
45-108°
45′与北纬35°
10-37°
20′之间，位于*****。
南北长91．24公里，东西宽78．3公里，总土地面积3500平方公里，耕地面积168．97万亩。
2007年，全县粮食作物播种面积达到129.71万亩，比上年减少7.46万亩，同比下降5.4%；
粮食生产受严重干旱影响，总产量为20万吨，同比减少9.1%。
其中夏粮播种面积55.05万亩，总产量4.22万吨，同比减少50.9%；
秋粮播种面积74.66万亩，总产量15.78万吨，增产10.3%。
油料播种面积20.02万亩，总产量1.1万吨，同比增长26.4%；
蔬菜面积38.08万亩，产量7.6万吨，同比增长24.8%；
果园面积34.04万亩，水果总产量5.52万吨，同比增长77.5%，其中苹果面积15.22万亩，产量2.6万吨，增长30%。
全年完成农业增加值6.06亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%。
畜牧业生产较快增长。
2007年，全县大牲畜存栏15.9万头，同比增长3%，其中，牛存栏9.45万头，同比增长13.9%；
牛出栏3.02万头，同比增长2.4%。
猪存栏5.06万头，同比下降10.9%；
出栏5.07万头，同比下降10.1%。
羊存栏15.57万只，同比增长17.9%；
出栏14.45万只，同比减少2.6%。
肉类总产量达到1.2万吨。
全县共辖215个行政村2008个自然村，总面积3500平方公里，总人口51.98万，其中，农业人口约48万。
国民经济快速增长。
2007年全县生产总值达到14.37亿元，按可比价格计算，增长14.9%，增幅比上年提高4.3个百分点。
其中，第一产业增加值6.06亿元，增长9.6%；
第二产业增加值2.97亿元，增长27%；
第三产业增加值5.34亿元，增长14.9%。
三次产业结构为42.2∶20.7∶37.1，人均生产总值2910元，比上年净增加560元，增长14.1%，按2007年平均汇率7.5567折算，达到385美元。
财政收入增长迅速。
2007年,全县大口径财政收入完成9166万元，按可比口径计算，比上年增长34.8%，其中一般预算收入完成5976万元，比上年增长45.3%。
各项税收5116万元，占财政收入的55.8%。
其中国税收入2139.2万元，增长8.2%；
地税收入2977.3万元，增长36.6%。
全年财政支出63732万元，比上年增长36.6%。
城镇居民人均可支配收入6566元，比上年增加896元，增长15.8%；
农村居民人均纯收入1863元，比上年增加137元，增长7.9%。
城镇居民家庭恩格尔系数城镇为38.9%。
2.2本行业及关联产业发展现状
目前，我国已进入农村和农村经济发展的新阶段，实质上就是对农业和农村经济结构进行战略性调整的阶段。
主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于求，人民生活总体上开始进入小康，我国经济社会发展进程中的这一历史性跨越，为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇，也提出了“积极发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和相互促进的机制，推进农业向商品化、专业化、现代化转变”的新思路、新举措、新要求。
林果业是***农村经济的重要支柱产业。
***省委、省政府早在1995年就已经在认识省情、借鉴国内外先进经验的基础上，做出了《关于加快发展农村支柱产业的决定》，把发展林果业确定为三大支柱产业之一。
***杏产品品类繁多，风味独特，产量居全国第二，素有“红杏之乡”美称，以杏制品加工为主的食品工业具有良好的发展基础；
县政府在“转变经济发展方式”的背景支撑下，为推进***经济的又好又快发展，提出发挥比较优势，在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，加速推进产业化、工业化进程，突出产业富民、工业富县和项目驱动三个重点，坚持不懈地推进优势资源的开发，培育壮大食品加工产业在内的“四大产业”，努力促使***的潜在优势、后发优势转化成经济强势，争取用3-5年的时间，把***建成***市的绿色食品工业大县。
为此，***政府首先提出做优食品加工产业，坚持新建与改造并举，依托龙头企业的辐射带动，实施“十强百户”工程，组建食品企业集团，做优以红杏产品开发为主的食品加工产业。
本项目符合国家以及当地“农业和农村经济结构调整”、“发展林果业”、“转变经济发展方式”等政策及规划。
目前，***农业产业化结构调整从全县三大主导产业全面开展，杏产业、草畜产业、黄花菜产业发展势头强劲。
其中***杏产品加工已带动了杏产业的形成。
在杏制品加工企业的带动下，目前全县杏树成林面积已达26.34万亩，1580.4万株，新品种45万株，嫁接优质良种18.6万株。
已建成杏树万亩乡镇8个，百株户1.8万户，五百亩以上的杏树沟、杏树山100多处。
杏产品加工企业35个，从业人员1650余人。
杏产业已经成为***的主导优势产业之一。
公司作为******农业产业化重点龙头企业，通过对杏树嫁接改良能够有效地促进当地杏果产业的发展，提高其价值，带动农民致富；
拉动地方经济的发展，增加地方财政收入，社会效益明显。
2.3项目建设的必要性
杏为蔷薇科属落叶乔木。
杏之果实，富含丰富的矿物质、维生素和各种人体必需的微量元素，特别是钙、铁、硒、胡萝卜和维生素A的含量居北方水果前列，它不仅对人体生长和发育有良好的调节作用，而且具有较高的食疗保健价值。
硒是调节人体生理机能的微量元素，现代医学研究还证明，硒具有防癌、治癌、活化血管，延缓衰老之功效：
胡萝卜素是维生素A的母源，参与人体生理代谢，还有明目之功效，更难能可贵的是新研究还发现杏中含有一种新的成份B17，它是目前世界上公认的治癌最有效的良药，除此之外，杏中含水90%，维生素C215.9mg/kg，矿物质P1.1mg/kg，铁32mg/kg，钙33mg/kg以及18种人体所必需的氨基酸。
***具备杏树生长发育的天然条件，其栽培历史悠久，据今大约有三千多年，从古到今，***人民视杏为荣，祖祖辈辈、家家户户在庄前屋后、田间地头广栽杏树，享有“红杏”之乡的美誉，至2009年12月底，全县杏树已发展到300万亩，其中挂果树150万亩9000万株，建成杏树山、杏树沟100多处，实现产值4600万元，纯收入2800万元，人均收入140元，鲜杏产量名列全国第二，加工产量位居全国第一，推向市场的杏产品已形成三大类28个品种。
***村现有零散山野老品种杏树约50000棵1000亩，。
由于当地杏子品种老化，大多以山杏为主，产量低、品质差、管理粗放，加之杏子产后贮藏设施落后，分级包装少，与果品产业化发展很不适应，加之市场经济意识差，又受地域限制，信息不灵，流通不畅，所以尽管全县杏子面积大，但果农及财政收入甚低。
近年来，随着我国“再造山川秀美大西北”战略方针的实施，西北经济已开始复苏，在此大好形势下，农产品加工已实现区域化、传统化、特色化，在这样的市场格局下，西部农产品品种日益繁多，果树的栽植面积以13.5%的速度逐年增长，而杏树以其耐旱、耐沙漠、耐贫脊被誉为是经济效益与防沙的铁杆子树种，***委、县政府审时度势，抢抓机遇，多方研究，认真分析，从有利于增加农民收入和财政收入的实际出发，调整产业结构，确定杏子为重点开发的三大产业之一，提倡每年营造10万亩优质杏林，退耕还林（草）、改善生态环境，实现可持续发展，为杏子的发展积极营造很好的投资建设环境。
但目前的发展水平与市场经济的要求，特别是与我国加入WTO的实际相比，仍有很大差距，一是农户商品意识淡薄，科技意识不浓，长期以来在杏子生产上资金投入不足。
二是栽培技术落后，管理粗放，掠夺式经营，导致杏子品种杂乱，产量低而不稳。
三是缺乏统一规划，良种推广规模小，布局欠合理，自然灾害、病虫害影响较为严重。
四是加工设备陈旧老化，机械化程度低，生产规模小，严重制约着杏经济的发展，远远不能适应市场经济发展的需要。
要使我县杏经济由粗放型向集约型转变，走上规模化、基地化、优质化、产业化、全方位开发的新路子，必须建设高产优质杏基地，这对进一步加快我县经济发展，实现财政增收、农民增收，改变贫因落后面貌具有十分重要的意义。
针对这种形势，依靠科技进步，优化品种结构，提高杏子质量，建设优质杏基地，进行杏产品深加工已成为当前我们必须解决的十分迫切的重大问题。
为此***城关镇决心对金龙、丰台、原郑三个行政村分散栽植的杏树予以嫁接改良，以充分利用原有杏树资源，减少重新栽植的费用，缩短生长时间。
这样，不但培植了与世界食品接轨的杏子绿色食品原料基地，而且对增加当地农民收入和财政收入，对促进***经济更进一步发展，具有深远的经济意义和社会意义。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
项目区位于***东南部，以***行政村为主，覆盖面积100多平方公里。
3.2建设条件
自然条件
***地处黄土高原，地形西北高东南低，自西北向东南逐渐倾斜，属黄土高原沟壑区。
平均海拔1456米，境内土壤主要有四种类型：
黑土类，黄土类，沙土类，胶土类。
气候属半湿润性大陆温带季风气候，光照充分，年平均气温10．6℃，全年无霜期170天，年平均降雨量380毫米。
本地区属半湿润性大陆温带季风气候，四季分明，日照充足，适宜牧草生长。
气象条件：
年平均气温9.9℃
年平均降雨量450mm
年平均日照时数2343小时
年无霜期150d
主导风向夏季：
东南风
冬季：
西北风
政策、资源、科技支撑条件
3.2.2.1政策优势
项目符合国家产业政策及地区产业规划，对当地经济建设、经济结构以及农业产业结构调整，提高农产品的附加值，增加农民收入等方面具有重要意义；
促进传统农业向“生态农业”、“高效农业”的转变以及“三农”问题的解决具有一定的作用，项目的实施对当地社会、经济、生态环境方面等都将产生积极影响。
本项目是国家和当地政府支持和鼓励发展的项目，具有明显的政策优势。
3.2.2.2资源优势
杏树起源于我国黄河流域，其适应性强、耐瘠薄。
在我国西部绝大部分地区土质疏松，沙性土壤多，土壤通透性极好，虽然土壤的有机质含量低，但钾含量很高。
西部地区绝大多数土地适宜杏树生长。
就气候而言，我国西部的气候特点是少雨、干旱、蒸发量大、夏季干热、昼夜温差大、日照特别充足。
杏树是喜光果树，在阳光充足的地方其丰产性才会得到最充分的发挥。
***杏树栽培已有三千多年的历史，素有“红杏之乡”的美称，而且土壤肥沃，气候适宜，具备杏树生长发育的天然条件。
杏树栽培面积、鲜杏产量均居全国第二位，杏制品产量居全国首位。
随着地方经济的发展，杏产业已成为***重要的产业之一。
项目所在地引进的品种为“金太阳”、“凯特杏”、“秦大一号”，这三个品种分别为早、中、晚熟的品种。
以上三个品种的杏果果肉呈黄色，肉质细嫩、纤维少、汁液多，完熟时可溶性固形物含量≥12%，有香气，离核，风味浓甜，抗裂果，相对较耐贮藏，非常适于加工高品质杏汁原浆。
3.2.2.3科技优势
公司联合*****大学食品科学与工程学院等大专院校及科研院所，组建了研发基地，共同对***红杏进行研究和综合开发，本项目采用的工艺技术成熟，并由*******学院提供。
另外公司在多年的实际生产经营中积累了丰富的生产技术，具有较强的科研开发能力。
基础设施条件
水：
本项目用水由******行政村供水管网供给。
电：
项目用电主要为灌溉设备用。
路：
县境内公路通车里程达1384.92公里，网络密度39.57公里/百平方公里，318省道、309国道东西横贯。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
目前，国内大宗水果供求形势已由卖方市场转向买方市场，国内外竞争日趋激烈，从水果产业化发展形势看，过去只注重生产，今后应向流通加工的产业化经营转移；
过去只注重口味，今后却注重在保持原汁原味的天然状态前提下，才考虑色、味、形的俱结，据有关资料介绍，国外水果经过采后贮藏加工，增值比例为1：
3.8，而我国已处于1：
0.8的水平，发展有市场的名新特品种将是今后水果增收的良方，走果业产化之路是大势所趋，***杏产品现走销全国25个省、市、区，供不应求，而且供需矛盾相当突出，所以增建机械化生产项目势在必行，且如果能对杏子的仁、杏皮、杏壳分别加工成杏脯、杏肉、杏仁、杏仁微粉、杏浆、杏汁、杏糕等杏系列产品；
如果能通过护色、深加工延长鲜杏的市场销售期，使人们能够跨越季节，品尝杏子甜密，杏子的市场前景是广阔的，发展潜力是巨大的。
另外，杏果及杏仁具有多种保健因子，是结构合理、平衡要素的营养宝库。
也是保健食品生产的重要条件。
保健品之所以畅销，是有深刻历史背景和经济文化原因的。
首先，随着人们生活水平及质量的不断提高，人们在满足了基本温饱之后必然要进一步提高保健水平。
提高生命体的质量，提高健康寿命的需求。
其次，在社会生产中，脑力劳动比率上升，支援脑力劳动所必需之营养及量需求增加。
第三、环境污染严重，治理环境一方面是外部治理，另一方面是人体必须增加和摄取强化排毒、解毒和抵御污染机能的营养素。
第四，营养不平衡、生活方式不和谐、行为方式不合理，心理状态、健康状态造成的疾病死亡率上升。
据世界卫生组织一项全球范围的调查，目前世界健康人口仅占5%，经医生论断有病人群为25%，另外75%的人处于病与非病的第三状态即亚健康状态。
各城市中，从事脑力劳动群体偏胖、高血压、高血脂、高血粘度、高血糖、低免疫力的“一偏”、“四高”、“一低”五病综合症流行。
这既标志着人们食物支出中用于保健品、养生品、休闲品的比重就要不断的增加，而杏果特别是杏仁利用现代高科技中膜分离技术、低温粉碎技术、微米加工技术所生产的绿色、无污染保健食品非常重要，也非常及时，对鲜杏经深加工生产出杏汁饮料，更具有新鲜水果特有的风味和营养成份，是果品加工和消费的主要发展趋势。
***工业园区现有大型杏产品加工企业1户，年杏汁饮料生产能力5000吨，仅此就需鲜杏原料10000吨。
4.2营销策略、方案、模式
本项目产品销售方向以县内各主要加工企业为主，产品市场基本稳定。
4.3市场风险分析
在部分地区已影响了产品的原料供应。
与此同时，病虫害防治工作中盲目用药、超标用药的现象也非常令人担忧。
提高产品质量的同时，应充分挖掘企业的原料、人工、消耗、能源等优势，减低成本，提高产品价格竞争力,增强抵御风险的能力。
在生产实践中应对杏果病虫害进行科学、合理、有效防治，扭转严重依赖或基本完全依赖化学农药进行防治的局面。
协调运用各种防治措施，既保证杏果生产的安全高效，又使农药的残留量低于国家规定的安全标准，确保各类杏果的安全、卫生。
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
项目计划在******行政村建设1000亩山野杏树嫁接改良基地。
5.2建设规划和布局
5.3建设标准
****大学林果实验基地联系，并初步与他们达成协议，由他们提供优质杏树接穗及嫁接新技术，成活率100%。
5.4技术（工艺）方案
1、砧木育苗及苗圃管理
播种育苗：
首先是育苗地的选择和整理。
杏树适应性较强，对土壤条件要求不严，选择土层深厚，土壤疏松，肥力一般的土地即可。
播种地先用山地犁深翻，耙平耱细，用犁开沟播种。
行距30cm左右，播种深度一般10-15cm为宜，亩用种子约25-40kg，播幅采用宽窄行，即每两行留一空行，以便于田间管理和嫁接。
种子宜选用当年采集充分成熟、子粒饱满者。
若种子陈旧，播种前用清水漂除秕粒及发霉变质的种子，并适当增加下种量。
播种时间以秋冬季土地结冻前播种效果好，次年出苗整齐，且种子不需要沙藏处理，简便易行。
苗圃管理：
早春出苗后，苗高15-20cm左右时，要结合锄草松土，追施少量尿素，每亩2-3kg即可，可加速苗木生长。
有条件的可配合浇水效果更佳。
旱地追肥最好在雨后墒情好时进行。
幼苗期苗田还易出现鼠害，常使苗木子叶被刨食，苗茎被咬断，要及时进行鼠害防治。
苗木高达30cm以上时，可进行轻打头利于苗木粗生长。
6月下旬，苗木根径达0.6-0.8cm筷子粗细时，即可进行嫁接。
2、嫁接
以丁字形芽接（群众称为热粘皮）法为好，易操作，成活率高达90％以上，6-9月份均可嫁接。
接穗采集：
接穗要选择品种纯正、生长健壮、色泽鲜艳、无病虫损伤的当年生条。
再根据砧木粗细采集。
但芽体过大，基部生长突出变形者，不宜采用。
采集时间以清晨为佳，此时气温低、水分蒸发量小、苗木含水饱满、湿润。
剪穗时剪口要平整，切勿撕伤穗皮。
采下的接穗除去嫩稍和叶片，仅留下0.8-1.0cm长叶柄，随即用湿布包好。
捆绑和运输时要避免勒伤和擦伤。
接穗保存：
采好的接穗宜存放于冷库或阴凉湿润的果窖等处。
这里介绍几种简便有效的存放办法。
将捆扎成把的接穗梢部向上装于编织袋内，袋口系绳，吊放于水井内，先将接穗基部在水中浸蘸一下，然后提离水面，一般可存放一周左右；
在背阴地深挖30cm的坑，长宽以能放入接穗为度，用湿土埋住，上面再覆盖杂草等遮阴物，也可保存一周以上；
接穗较少时，可用脸盆盛半盆清水，将接穗基部浸入水中，存放于阴凉的土窑洞中，1-2天换一次水，可存放数日。
嫁接接芽：
选取接穗中间饱满新鲜芽，从芽以上0.5cm处横切一刀（切时用刀围接穗滚动少半圈）深达木质部，然后从芽下方约0
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