隆昌医疗保险管理局Word格式.docx
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2017年隆昌市医疗保险管理局本年支出合计25793.92万元，其中：
基本支出244.37万元，占0.95%；
项目支出25474.65万元，占98.76%；
结转下年74.9万元，占0.29%。
四、财政拨款收支决算情况
隆昌市医疗保险管理局2017年度财政拨款收支总决算25793.92万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加24573.13万元，支出总计增加25793.92万元。
主要原因是新农合与城镇居民基本医疗保险整合，将新农合中央配套资金和县级配套资金指标下达医保局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
隆昌市医疗保险管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出25719.02万元，占本年支出合计的99.71%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加24504.84万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
隆昌市医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款支出25719.02万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出407.36万元，占1.58%；
医疗卫生支出25311.66万元，占98.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:
2017年决算数为209.35万元，完成预算186.17%，决算数大于预算数的主要原因是新农合职工调转医保局的工资和年度目标考核及职工正常调资等。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：
2017年决算数为66.03万元，完成预算73.37%，决算数小于预算数的主要原因是城乡基本医疗保险二档参保人数由年底锁定，对各乡镇（街道）的参保工作经费74.9万元结转至2018年执行。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
2017年决算数为24.23万元，完成预算135.14%，决算数大于预算数的主要原因为2017年新农合整合后调转医保局工作人员及单位新增人员基本养老保险的单位缴纳部分。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:
2017年决算数为0.05万元，完成预算100%。
5．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:
2017年决算数为27万元，完成预算100%。
6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
2017年决算数为80.7万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
2017年决算数为9.48万元，完成预算132.03%，决算数大于预算数的主要原因为2017年新农合整合后调转医保局工作人员及单位新增人员基本医疗保险的单位缴纳部分。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:
2017年决算数为1.26万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新农村合作医疗基金的补助（项）:
2017年决算数为24779.08万元，完成预算102.24%。
10.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗基金的补助（项）:
2017年决算数为370.43万元，完成预算109.92%，决算数大于预算数的主要原因是财政对城镇居民基本医疗补助标准提高了。
11.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:
2017年决算数为151.41万元，完成预算117.61%，决算数大于预算数的主要原因是年终根据离休干部及建国初期参加革命工作退休人员实际发生医疗费用追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
隆昌市医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出244.37万元，其中：
人员经费212.93万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、独子费等。
公用经费31.44万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
隆昌市医疗保险管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算100%，其中：
公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算100%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.35万元，减少68.59%，减少的主要原因是由于公车改革，单位公车已移交国资中心，单位不存在公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.45万元。
1.因公出国（境）经费
本部门未涉及此项公开内容。
2.公务用车购置及运行维护费
3.公务接待费
2017年公务接待费2.45万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待15批次，105人次，具体内容包括上级调研、兄弟县（区）业务交流、业务检查、各县（区）交叉检查、基金管理专项检查等事项。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，隆昌市医疗保险管理局机关运行经费支出31.44万元，比2016增加18.18万元，增长137.1%。
主要原因是新农合整合后资料印刷、人员差旅、网络通讯等费用增幅较大。
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金25474.65万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题是单位财务人员培训、学习少，专业知识还要进一步提高。
下一步改进措施：
一是加强单位内控建设，建立内控长效机制，制定相关财务管理制度；
二是加强财务监督，专款专用，坚持厉行节约；
三是严控“三公经费”支出，规范现金管理，减少现金支出;
四是加强人员培训，提升业务能力。
2017年隆昌市医疗保险管理局整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对6项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题是单位服务能力有待提升。
一是加强单位职工作风效能建设，提升服务效率和质量；
二是加强单位政治建设，提高责任意识。
2017年隆昌市医疗保险管理局项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
可行性
（政策完善）
（10）
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
资金使用
（3分）
项目执行
执行规范
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
9
总分
99
十、名词解释
1.财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：
指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:
指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:
指其他用于退役安置方面的支出。
8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
指其他用于社会保障和就要方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新农村合作医疗基金的补助（项）:
指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗基金的补助（项）:
指财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:
指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
14.结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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