体系文件修改记录质量保证手册文档格式.docx
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6.4工作环境
7.产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
附录A
质量管理体系程序文件目录
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0.引言
中交公路规划设计院有限公司，原名交通部公路规划设计院，简称公规院，英文名称：
CCCCHIGHWAYCONSULTANTSCO.,LTD.，缩写：
HPDI，成立于1954年，原隶属交通部，现隶属中国交通建设股份有限公司。
是中国公路学会桥梁和结构工程分会的挂靠单位，主办全国交通行业的科技期刊—《公路》。
1990年通过国家全面质量管理达标验收，2001年12月获得中国船级社质量认证公司颁发的ISO9001质量体系认证证书。
中交公路规划设计院有限公司持有国家颁发的资格证书
证书名称
批准单位
证书编号
证书等级
1
公路行业工程
设计证书
建设部
010026-sj
甲级
2
工程勘察综合类证书
010026-kj
3
建筑工程设计证书
013208-sy
乙级
4
工程咨询资格证书
国家计委
工咨甲20120070105
5
市政公用行业（道路、桥梁）工程设计证书
甲级
6
对外经济合作
经营资格证书
北京市对外经济贸易委员会
1100200000154
本公司主要承担交通规划、建设项目工程可行性研究和评估；
承担高等级公路和大型桥梁的勘察设计、土建工程、市政道路桥梁设计；
承担编制公路技术标准、规范、标准图及公路工程概、预算定额；
承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计、审查、招投标文件编制及审查、工程监
质量手册
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理；
对外派遣勘测、咨询、设计、监理等劳务人员和负责相应工程所需设备、材料的出口以及技术开发；
承担桥梁监测、工程项目代建管理等工作。
建院以来，编制完成了国家重大交通发展规划和可行性研究100多项；
主持编制标准、规范和定额50多种；
公路桥涵标准图近100种；
代部审查公路工程项目300多项；
测设了沈大高速公路西二台子～袁家屯段、山东济青高速公路周村～青州段、海南环岛公路（东线）琼海～万宁段、京深高速公路石家庄～安阳段、浙江上虞至三门高速公路、四川成都至南充高速公路、辽宁锦州至朝阳高速公路、江苏无锡至宜兴高速公路等高等级公路近万公里；
设计完成了国内外颇具影响的广东洛溪大桥、湖北黄石长江公路大桥、安徽铜陵长江公路大桥、广东珠海大桥、珠海横琴大桥、广东虎门大桥、江苏江阴长江公路大桥、厦门海沧大桥、南京长江第二大桥、重庆嘉陵江黄花园大桥、武汉军山长江公路大桥、浙江舟山朱家尖大桥、湖南湘潭湘江大桥、浙江舟山桃夭门大桥、厦门环岛路（南段）、山东滨州第二黄河大桥、厦门环岛路（北段）纳潮口大桥、南京长江第三大桥、深圳湾西部通道大桥、舟山新城大桥、武汉阳逻长江大桥等大型桥梁，并承担着苏通长江公路大桥、杭州湾公路大桥、广州东二环黄浦大桥、舟山西堠门大桥、贵州坝陵河大桥、南京长江第四大桥、浙江嘉绍跨江大桥、湖北鄂东长江公路大桥等大型桥梁工程设计，完成了江苏润扬公路大桥、东营黄河大桥、浙江杭州钱江五桥、安庆长江公路大桥、浙江杭州钱江六桥、湖北荆岳长江公路大桥等大型桥梁工程的设计咨询审查；
完成了江苏省无锡至宜兴高速公路、丹拉国道主干线新地至麻黄沟段高速公路、梅州市西环等高速公路、同三京珠国道主干线绕广州东环段第2合同段、太原至澳门国家重点公路山西晋城至省界（道宝河）段高速公路、天（津）至汕（尾）高速公路蕉岭广福至梅县城东段、南京绕越高速公路东南段、山东省国家
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重点公路天津至汕尾线青州至鲁苏界高速公路项目第C合同段、太原澳门公路广东省顺德碧江至中山沙溪段、同三国道主干线三亚绕城公路、长深公路平泉（辽冀界）至承德段高速公路、二连浩特至广州国家高速公路湖南省永州至蓝山（湘粤界）公路、大庆至广州高速公路深州至大名（冀豫界）段、省际通道包头至树林召高速公路、二连浩特-广州国家高速公路湖南省安化（梅城）至邵阳公路、平南（南海平洲～化龙～南沙）高速公路勘察和国家高速公路网横12杭州至瑞丽大理至丽江联络线公路第2合同段勘察设计；
完成了交通部大型交通工程综合试验场设计、长春一汽和湖北二汽汽车试验场设计；
设计了20多个公路客运汽车站和多座民用建筑、多条高速公路的沿线设施和内陆国际集装箱中转站；
并开发研制了10多种公路工程机械。
自1978年以来，我公司荣获国家、交通部科技进步和优秀设计奖175项,其中国家级69项,如虎门大桥成套技术研究、广东番禺洛溪大桥设计、江苏江阴长江大桥、南京长江第二大桥、武汉军山长江公路大桥、厦门海沧大桥、公路桥梁可靠度研究和交通部公路交通试验场设计等项目。
本公司还承担了中国援孟加拉国布里刚戈桥、桑布贡吉桥、马哈南达桥的设计咨询，苏丹新白尼罗河大桥施工图设计，印尼苏拉马都大桥设计审查，塔吉克斯坦沙尔---沙尔隧道及其连接线、尼日尔尼日尔河第二大桥、库克群岛公路改建项目、巴新镍矿公路项目、贝宁科托努互通立交、马来西亚槟城二桥等项目的勘察设计。
为18个国家和地区的公路、桥梁工程项目提供了测设或咨询服务，同40多个国家和地区及众多国际公路、桥梁和金融机构建立了技术交流和合作关系，在国内外享有较高的声誉。
本公司现有职工464人，其中公路规划、道路工程、桥梁工程、工程经济、交通工程、水文地质、工程地质、工程监理、技术管理、建筑设计、建筑质量手册
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结构、给水排水、供热暖通、电气、工程机械、计算机应用与开发、计算机系统管理等专业技术人员400人，具有成绩优异（教授级）高级工程师35人，高级工程师121人，工程师109人，助理工程师135人。
全公司建成了局域网，正在进行信息化建设，以实现从设计到管理的自动化和网络化，还拥有多种自己开发和引进的公路桥梁工程设计软件，配备有现代化的办公和出版设备，藏有数万份国内外科技文献和资料。
地址：
北京市东四前炒面胡同33号
电话：
（010）65122637
传真：
（010）65122387
邮编：
100010
网址：
电子信箱：
总办：
presidents-office@hpdi.
生产经营部：
business-development@
技质部：
tqc@hpdi.com.cn
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0.2.1本手册是根据GB/T19001—2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》（以下简称2000版标准），结合本公司多年来质量管理体系实践编写的。
它覆盖了2000标准要求，建立了14个程序文件。
质量体系程序文件目录见附录A。
0.2.2本手册阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用。
用于内部和外部（包括认证机构）评定本公司满足顾客、法律法规要求的能力。
0.2.3本手册由技质部负责编制、发放、修改和管理，由管理者代表审核，经总经理批准后发布实施。
0.2.4本手册分为“受控”与“非受控”两种文本，受控文本手册供公司主要管理人员使用和供第三方对本公司质量管理体系进行审核时使用。
发放时应进行编号登记，在首页加盖“受控”章。
“非受控”文本提供给非受控部门和顾客，在首页上加盖“非受控”章，不作更改（换）控制，不予追溯。
“受控”本与“非受控”本发放均须经管理者代表批准。
0.2.5本手册的编制、审核、批准、修改及换版按《文件控制程序》执行。
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1．范围
本手册依据2000版标准的要求，阐明了我公司质量方针和质量目标，阐述了质量管理体系所需的过程及诸过程的相互作用，规定了质量管理体系要求。
本手册用于：
a）第三方质量管理体系认证和向顾客（第二方）证实有能力稳定地提供满足其需求和适用的法律法规要求的产品。
b）通过质量管理体系有效运行，包括对体系的持续改进，确保符合顾客与适用的法律法规要求，以增强顾客满意。
本手册适用的产品是公路行业及市政公用行业的道路、桥梁工程以及隧道工程：
预可行性研究、工程可行性研究、初步设计、技术设计、施工图设计、工程咨询和工程勘察以及桥梁工程的监测；
土建工程：
高等级公路沿线设施、公路场站工程设计、工业与民用建筑工程设计;
交通工程。
2000版标准规定的所有要求适用于本公司，因此对2000版标准的要求不作任何删减。
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2．引用标准
GB/T19000—2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》；
GB/T19001—2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》。
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3．术语和定义
本手册采用ISO9000:
2000标准中的术语、定义以及下列定义、缩略语、代号和说明。
3.1工程设计
根据建设工程所在地的建设条件和社会要求，运用适用的科学技术，依照技术标准、规范，将顾客对项目的要求转化为设计文件的全过程。
3.2工程咨询
依据顾客对项目的要求，根据国家有关法规、技术标准和规范，运用适用的科学技术，将顾客对项目要求转化为技术咨询文件的过程。
通常包括项目咨询、评估、设计文件复核或审查、招投标文件编制及审查等。
3.3工程勘察
依据顾客要求，根据国家有关法规、技术标准和规范，运用适用的科学技术，调查拟建工程场地的地形、地貌、地质环境特征及其与工程建设相关因素的过程。
3.4预可行性研究
依据国民经济与社会发展规划和公路建设计划，通过必要的调查研究，分析项目建设的必要性，提出项目的初步建设规模，技术标准，进行经济效益评价，编制研究报告的全过程。
3.5工程可行性研究
依据批准的预可行性研究报告和项目建议书，根据国家有关法规、技术标准和规范，通过必要的勘测和调查研究，对项目的建设规模、技术标准和工程方案等进行经济技术论证，提出推荐意见，编制研究报告的全过程。
3.6初步设计
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依据批复的可行性研究报告和设计合同的要求，根据国家有关法规、技术标准和规范，比选和推荐工程方案、计算工程数量，编制工程概算，编制文字说明和图纸资料的全过程。
3.7技术设计
依据批复的初步设计和设计合同要求，根据国家有关法规、技术标准和规范，专题研究初步设计阶段尚未完全解决的重大复杂的关键技术问题，推荐技术方案和工程概算，编制文字说明和图纸资料的全过程。
3.8施工图设计
依据批复的初步设计（或技术设计）和设计合同要求，根据国家有关法规、技术标准和规范，对批准的初步设计方案或技术方案继续深化，提出确定的详细工程方案、工程数量、工程预算，编制文字说明和图纸资料及建设的施工组织方案的全过程。
3.9设计产品
指工程设计、咨询等过程的结果，向顾客提交的相应文件（报告、图纸、说明书等）。
3.10缩略语
3.10.1设计阶段
预可——预可行性研究
工可——工程可行性研究
初设——初步设计
技设——技术设计
施设——施工图设计
咨询——工程咨询
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3.10.2职能部门和直属部门
总办——总经理办公室
生产经营部——生产经营管理部
技质部——技术发展与质量安全监督部
预算考核部——预算考核部
人资部——人力资源部
企化部——企业文化部
总务部——总务部
咨询审核部——咨询审核部
3.10.3事业部
大桥一部——大桥事业一部
大桥二部——大桥事业二部
大桥三部——大桥事业三部
道路一部——道路事业一部
道路二部——道路事业二部
道路三部——道路事业三部
国际部——国际事业部
市政工程部——市政工程事业部
桥梁监测部——桥梁结构安全监测事业部
3.10.4专业室
交经室——交通经济室
隧道室——隧道室
定额站（概预算室）——交通公路工程定额站（概预算室）
3.10.5分支机构
路桥技术公司——北京中交公规路桥技术有限公司
工程勘察公司——北京中交工程勘察有限公司
华达公司——北京华达工程设计咨询有限公司
质量手册
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珠海公司——中交公路规划设计院有限公司珠海公司
贵州分公司——中交公路规划设计院有限公司贵州分公司
江苏分公司——中交公路规划设计院有限公司江苏分公司
江西分公司——中交公路规划设计院有限公司江西分公司
成都分公司——中交公路规划设计院有限公司成都分公司
浙江分公司——中交公路规划设计院有限公司浙江分公司
3.10.6职务
总经理——公司总经理
总工——公司总工程师
分管经营协调公司领导——分管经营协调公司领导
分管生产协调公司领导——分管生产协调公司领导
分管生产公司领导——分管生产公司领导
分管人力资源公司领导——分管人力资源公司领导
分管基础设施公司领导——分管基础设施公司领导
副总工——公司副总工程师
资深专家——资深专家
审核工——审核工
部门总工——事业部总工程师
主任工——专业室主任工程师
项目主管总工——项目主管总工程师
审核工——审核工程师
主任——职能部门主任、专业室主任、直属机构主任
经理——事业部经理
副主任——职能部门副主任、专业室副主任、直属机构副主任
副经理——事业部副经理
经营主任——生产经营管理部经营主任
部门经营主任——事业部经营主任
质量手册
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3.11代号
QM——质量手册
QSP——质量管理体系程序文件
QSW——质量管理体系作业指导文件
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4．质量管理体系
为实现质量方针和质量目标，满足顾客及其他相关方要求，本公司严格按照2000版标准的要求，建立了文件化的质量管理体系，并保持实施和不断改进其有效性。
为达到上述要求，本公司做到：
a）确定质量管理体系所需的过程及其应用；
b）确定过程的顺序和相互作用；
c）确定为保证过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程的监视；
e）监视、测量和分析过程；
f）实施必要的措施，以保证对过程产生的结果和对过程的持续改进。
本公司按标准的要求管理这些过程。
本公司识别了采购的过程，主要是由于专业空缺和劳务性人力资源配置等需要将部分勘测设计工作进行采购，一般是指地质勘探、工程测量、专项（研究）试验和部分设计采购等，并在《采购控制程序》中予以控制。
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件包括：
a）质量方针和质量目标；
b）质量手册；
c）质量管理体系程序文件，见附录A；
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d）确保质量管理体系过程的建立、运行和控制所需的文件如：
作业指导文件、有关的管理规定和办法等；
e）记录。
4.2.2质量手册
本公司编制和保持质量手册,质量手册包括：
a）质量管理体系的适用范围包括质量方针和质量目标以及是否删减的说明；
b）程序文件和支持性文件的引用内容；
c）质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
为了对质量管理体系所要求的文件予以控制，确保使用处获得适用文件的有关版本，防止错用作废的文件，本公司建立和保持了《文件控制程序》。
技质部组织质量管理体系文件的编制、更改、发放、管理和实施，发布有效技术文件目录，各有关部门、各项目负责本部门和本项目的相关文件的使用和保管。
4.2.4记录控制
为证实产品符合规定要求和质量管理体系有效运行，对记录的标识、贮存、保管、检索、保存期限和处理进行控制，本公司建立和保持了《记录控制程序》。
技质部负责各类记录格式的制定和更改，各部门、各项目负责本部门和本项目的记录管理、保存和处理，项目负责人负责本项目的记录
的正常运行和按要求归档。
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总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供充分证据：
a）通过会议、宣传和有关活动，向全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司的重要性；
b）制定适合我公司的质量方针和质量目标，确保质量目标在各有关部门、项目中展开；
c）按规定进行管理评审，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，评估持续改进质量管理体系的机会；
d）确保必要的资源，以支持质量管理体系的有效运行和持续改进。
总经理将满足顾客的要求并不断提高顾客满意度，作为公司追求的目标。
公司通过与顾客有关的过程沟通和通过产品的实现过程和对产品进行监测、测量和控制等过程，确保顾客要求得到确定并予以满足。
质量方针是由总经理正式发布的公司总的质量宗旨和方向。
本公司的质量方针是：
“技术领先、设计精良、信誉至上、服务优质”
本公司质量方针与公司的宗旨、经营理念及长期发展相适应；
对满足顾客要求和法律法规要求，对持续改进质量管理体系有效性作出了承诺；
为制定和评审质量目标提供了纲领性框架。
质量手册
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公司通过会议、培训、文件的方式，对质量方针进行宣传和学习，使全体员工正确理解并努力贯彻执行。
公司每年的管理评审，对质量方针的适宜性进行评审，以适应内外部环境的变化。
当需要修订时，由总经理再次制定。
当发现有偏离质量方针的现象和行为时，应采取纠正措施和加强包括宣传和学习质量方针在内的质量意识教育，以确保质量方针得到有效贯彻实施。
5.4.1质量目标
质量目标是本公司在质量方面追求的目的。
公司的质量目标是：
a）积极采用先进适用的技术和手段，持续改进质量管理体系和过程，使设计产品达到国内领先和国际先进水平，平均每年争创一项以上省部级以上奖项。
b）精心设计，严格过程质量控制，确保产品合格率100%，优良率达90%以上；
c）信守合同，遵守所在国和地区的法律、法规和技术标准，合同履约率达100%，使顾客满意度达到90％以上；
d）做好设计交底、现场服务和设计回访工作，对用户的一般意见24小时内答复，对重大问题72小时内答复；
公司质量目标依据质量方针制定，并与质量方针保持一致。
质量目标分两个层次：
公司质量目标和各部门质量目标及项目质量目标。
公司质量目标是中长期目标，每年应制定公司年度质量目标。
各部门的质量目标按照公司年度质量目标进行分解，质量目标范围见《质量方针和质量目标管
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理规定》，项目的质量目标分解见《项目工作大纲》。
公司对各部门、各项目质量目标完成情况进行监督和年度考核。
管理评审时，对质量目标的有效性进行评审，确保目标的可操作性。
5.4.2质量管理体系的策划
5.4.2.1为保证实现公司的质量目标和满足对质量管理体系的总要求（见4.1），在总经理领导下，对公司质量管理体系进行策划：
a）公司质量管理体系主要过程是：
管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，各主要过程分别对应本手册第五、六、七、八章，过程的顺序和相互作用见图5－1质量管理体系过程模式；
b）预可、工可和咨询、初步设计（技术设计）、施工图设计、项目管理等产品实现过程及顺序和相互作用以及监视要求见第七、八章，过程模式分别见图5－2、图5－3、图5－4、图5－5；
c）本手册第七章详细阐述了产品实现过程的有效运行和控制所需准则和方法；
d）确定所需的资源（见第六章），以支持各过程的运行；
e）应用获得的信息，对过程进行监视，并分析这些过程，实施纠正和预防措施，实现持续改进（见第八章）。
5.4.2.2由于内部和外部环境的变化导致质量管理体系发生变更时，管理者代表协助总经理进行质量管理体系变更策划，在保持质量管理体系完整性的前提下，对有关的过程和资源做出调整和变更，修改体系文件，防止在某些区域、产品、项目或部分出现失控、中断或不适应情况。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
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总经理确定各部门和岗位的职责和权限，进行质量职能分配。
通过会议和下发文件方式，使组织内的职责、权限得到沟通。
当组织机构发生变化时，组织内的职责和权限也要及时作相应的调整，运行过程中，由总办协调接口关系。
质量管理体系组织机构示意图见图5－6，质量职责分配见《质量职责分配表》。
5.5.1.1总经理
a）主持公司的生产经营活动，组织实施公司年度生产经营计划；
b）向各级人员传达满足顾客和适用的法律法规要求的重要性；
c）制定、保持公司质量方针；
确保质量目标的建立；
d）确定公司组织机构，确保各级人员的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；
e）确保资源的合理配置；
f）任命管理者代表；
g）主持管理评审，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性;
h）对本公司产品质量负领导责任。
5.5.1.2管理者代表
见5.5.2。
5.5.1.3总工
a）担任公司管理者代表，并履行其职责；
b）负责
升级会员 